第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局，负责贯彻执行国家、省、市城市综合管理的法律、法规和规章，按照县委、县政府对县城管理的要求，开展城区综合行政管理和行政执法工作，并就城市管理其他有关事项受行业主管部门委托依法行使处罚权。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年是“十二五”规划的收官之年，县城市管理综合行政执法局在县委、县政府的正确领导下，不断加强队伍建设，创新管理机制，强化城市管理，提升城市的综合服务功能，加快建设文明有序、整洁优美的城市环境，取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制86人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员5人），事业人员27人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局决算总收入732.84万元，其中：财政拨款收入709.02万元，占总收入的96.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.82万元，占总收入的3.25%。与上年对比减少227.59万元，主要原因为实行国库集中支付制度剩余预算内资金财政回收。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1104.12万元，其中：基本支出1092.42万元，占总支出的98.94％；项目支出11.7万元，占总支出的1.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加658.93万元，主要原因为根据《寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整县环卫站和县城区垃圾清运处置中心管理体制的批复》（寻编[2014]13号）要求，一是将县环卫站整建制划入县城市管理综合行政执法局管理，列为县城市管理综合行政执法局所属事业单位，其他事项不变。二是将县城区垃圾清运处置中心整建制划入县城市管理综合行政执法局管理，列为县城市管理综合行政执法局所属事业单位，同时撤销与其合署办公的县城镇建设开发中心机构，其他事项不变。机构改革致使支出相应增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1092.42万元。与上年对比增加647.23万元，主要原因为机构改革环卫站及垃圾处置中心并入致使基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.91％。

（二）项目支出情况。

2015年用于专项业务工作的经费支出11.7万元，项目开支为2014年度目标考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局2015年一般公共预算财政拨款支出1018.88万元，占本年支出合计92.27%。与上年对比增加573.69万元，主要原因为机构改革环卫站及垃圾处置中心并入致使一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出1007.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.85%。主要用于工资福利支出297.35万元，商品和服务支出680.34万元，对个人和家庭的补助29.48万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局2015年财政拨款“三公”经费决算总额39.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.32万元，公务接待费支出15.07万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加16.24万元，增加/减少的主要原因是机构改革环卫站及垃圾处置中心并入致使一“三公”经费支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费24.32万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元；运行维护费24.32万元，比2014年决算增加10.86万元，主要用于保障城管执法、垃圾清运、洒水保洁等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局共执行国内公务接待316批次，3098人，接待费开支15.07万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加5.39万元，主要用于综合整治、拆临拆危、创卫复审等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县城市管理综合行政执法局2015年机关运行经费支出680.34万元，与上年对比增加235.15万元,主要原因机构改革环卫站及垃圾处置中心并入致使一般公共预算财政拨款支出相应增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）其他重要事项情况说明

暂无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

暂无。

部门决算公开表（2015）-城管局