寻甸县公安局2017年

部门整体财政支出绩效自评报告

 为了从整体上提升2017年县公安局预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好的履行职责。根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩【2018】1号文件要求，县公安局遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2017年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评。现将评价情况报告如下：

　　一、单位职能概况

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关的指示和工作部署。结合本县实际，研究制定具体的公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定相应对策。及时向县委、县人民政府和省公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理意见。

3、指导全县公安机关侦察工作。侦办重大刑事案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件和经济犯罪案件。防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件，依法开展治安行政管理工作，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

6、指导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。

7、指导、监督全县公安机关禁毒工作。组织侦办全县重大毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作；承担县禁毒委员会办公室的工作。

8、负责公安机关依法承担的执行刑罚和县看守所在押人员给养、教育管理等工作，依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

9、拟定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案和措施，按公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

10、拟定公安科技信息建设发展规划，负责全县公安科技信息建设工作；组织、指导、监督安全技术防范工作。

11、组织实施消防管理及监督，指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

12、组织、指导全县公安队伍建设，按照规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按照规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。

13、承办上级交办的其他重要事项。

二、单位基本概况

（一）部门决算单位构成

纳入寻甸县公安局2017年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位1个即寻甸县公安局，下设12个乡镇派出所，16个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年按照县人事局编制文件填报公安局公务员参公人员216人，至12月末实有人数是263人（含行政工勤人员6人）。实有遗嘱补助人员35人。离退休人员52人。其中：离休3人，退休49人。

实有车辆编制78辆，在编实有车辆78辆。

(三)年末资产负债情况

2017年末单位实有资产合计4 127.43万元，其中固定资产3 916.03万元，在建工程211.4万元；负债合计811.67万元，其中公安取保候审保证金61.98万元，专案暂押款560万元，工作经费189.69万元；净资产合计4 839.79万元，其中财政拨款结转712.37万元，资产基金4 127.42万元。

　　三、部门资金使用及管理情况

(一)年度预算资金安排落实情况

2017年度，年度预算资金合计6192.72万元，其中人员经费4820.85万元，公用经费941.12万元，人民警察执勤津贴、加班补助288.2万元，县城监控探头视频维护租赁费91.4万元，县看守所在押人员给养经费51.15万元。预算调整增加人员经费2144.79万元，增加了一般公共服务-民族工作维稳经费40万元，农林水-扶贫工作经费25万元，农林水-防洪救灾15万元。调整后预算数为8417.51万元。实际到位资金8417.51万元。

(二)年度预算资金实际使用开支情况

2017年度，寻甸县公安局年度预算资金实际使用合计8417.51万元。其中人员经费5279.66万元，公用经费941.12万元，人民警察执勤津贴、加班补助288.2万元，县城监控探头视频维护租赁费91.4万元，县看守所在押人员给养经费51.15万元，民族工作维稳经费40万元，扶贫工作经费25万元，防洪救灾15万元，公共安全项目支出1685.98万元。

寻甸县公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为232.5万元，支出决算为231.164万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行与维护费支出决算为188.71万元；公务接待费支出决算为42.453万元。

(三)预算资金管理情况

严格按照县财政局的要求，对部门整体支出、部门预算项目均编制了绩效目标，实现财政预算资金的全覆盖。县公安局在本单位制定了各项内部财务管理制度，规范和加强了各项支出预算管理，提高资金使用效益，专项资金制定了多项管理办法，严格按照预算开支，严格预算开支管理，加强内部检查和审计，促进全县公安工作任务完成和建设发展。

四、部门整体财政支出绩效情况

寻甸县公安局按照县级要求成立了2017年度部门整体财政支出绩效自评组，并对2017年部门整体支出的管理、使用、效益情况进行了绩效自评，自评综合得分88分，等次为“优”。

1、绩效目标合理性分析

寻甸县公安局设立的整体绩效目标依据充分，目标明确、合理，目标完成程度较高，工作任务完成出色，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责。

2、按照县委县政府的战略目标，为重点工程、项目提供全程安保服务。2017年度，县局整体支出7811.14万元，其中专项资金1402.35万元，除人员经费5279.66万元和维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线部门。全年刑事案件立案1261起，破获737起。吸毒人数1130人，收戒任务数110人，办理毒品案件65件。

3、使用专项资金，产生了很大的社会效益

一是将维稳保安作为第一要务，依法稳妥维护好全县政治大局稳定；二是保持对违法犯罪严打高压态势，破获了一大批案件；三是战略思维谋划推进公安基层信息化建设；四是坚持打击开路、防范为本，先后部署开展了整治百日会战、禁毒会战、扫黄禁赌除毒、打击侵财犯罪等系列专项行动，群众安全感全面攀升，产生很好的社会效益。

4、预算执行方面

支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。本年预算资金投入进度正常，“三公”经费总体控制较好，公务接待、公车运行维护费未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

5、为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，监理节约型机关，2017年县公安局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续完整。

五、存在的问题

（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2017年我局较上年业务办案经费增幅较大，一是对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，办案成本开支增加很大。二是随着犯罪嫌疑人流动性增加，需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人导致办案开支快速增加，三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高。公用经费标准没有相应提高，导致办案经费保障水平相对下降，只有通过压缩日常办公经费开支来弥补办案经费。

（二）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全县公安工作。

六、相关建议

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。

2、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核，报账支付，财务核算，杜绝超支现象发生。

4、增加公安大要案经费保障，提高公安业务专项经费标准，并逐年有所上升，可适当缓解公安运行经费的压力，使县公安局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安寻甸”服务。

                                        寻甸回族彝族自治县公安局

                                                                             2018年9月25日