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索引号: 015155419-201810-109069 主题分类: 专项经费信息
发布机构:  寻甸回族彝族自治县人民政府 发布日期: 2018-10-26 16:53
名 称: 寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建局2017年度城乡清洁工程项目支出绩效自评报告
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寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建局2017年度城乡清洁工程项目支出绩效自评报告

发布时间:2018-10-26 16:53
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根据寻甸县财政局2017年县级预算绩效管理工作有关要求,我单位专门成立评价小组,按要求认真开展2017年度城乡清洁工程项目支出绩效评价工作,对照《项目支出绩效评价共性指标评分体系》指标要求,绩效自评96分,按分值达到“ 优”档次。现将评价情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目概况。

寻甸县住房和城乡规划建设局2017年度县级2017年度安排485万元,年末追减0.2万元,实际支出484.799万元。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

项目坚持以科学发展观为指导,健全完善“组保洁、村收集、乡运转、县处置”的立体环卫工作体系,形成“管干分开、费随事转、市场运作、运转有序”的有机体制,提升市容环境卫生工作质量,逐步实现“全面覆盖、不留死角、长效管理、永久保洁”的环卫目标,为加快建设富强寻甸、活力寻甸、美丽寻甸、幸福寻甸作出新的贡献。

2.项目绩效阶段性目标

寻甸县住房和城乡规划建设局2017年度城乡清洁工程覆盖县城建成区面积6.16平方公里,环卫清扫保洁面积大于140万平方米,日处理垃圾量82吨,服务县城区人员5万,预计2020年服务县城区人员10万。项目为延续性项目,县级实际安排2017年度专项资金485万元。

二、项目单位绩效报告情况

(一)自评情况

寻甸县住房和城乡规划建设局2017年度城乡清洁工程项目绩效自评,并出具了绩效评价报告,根据该绩效自评报告,项目财政支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为96分、自评结果等为“优”。

(二)自评审核结果及反馈情况

寻甸县住房和城乡规划建设局2017年度城乡清洁工程项目已按时向县财政局提供自评报告,待县财政局对该项目的自评结果进行审核并反馈。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效,及时总结管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益,并为确定以后年度的支出预算提供依据。

(二)评价指标体系、评价方法、评分办法

1.评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等(具体详见附件“寻甸县住房和城乡规划建设局2017年度城乡清洁工程项目支出绩效评价指标评分体系”)。

2.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价,在此基础上进行实地考察,根据自评书面材料和实地考察情况,按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下5中方法中的一种,也可多种评价方法并用:目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。

3.评分办法

(1)项目评价得分满分为100分。

(2)由审计评价组根据评价情况,对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果:根据《寻甸县人民政府办公室转发昆明市预算绩效管理暂行办法》(寻政办发〔2014〕2号)规定:按照综合得分(S)的分值确定相应的评价等次,评价等次分为优(S≥90)、良(89>S≥80)、中(79>S≥60)、差(S<60)4个评价等次。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备

(1)确定审计评价组。

(2)培训审计评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据了解到的情况和收据到的资料,并结合实地调研,制定符合实际的评价指标体系。

(4)现场评价:审计评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、座谈、询查、复核、抽查、测试、回访等方式,对有关情况进行核实,对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析,提出评价意见。

3.分析评价

(1)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。

(2)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

(3)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5)形成审计评价工作底稿。

(6)形成评价结论并撰写评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一)投入情况分析

1.项目立项情况分析

根据《寻甸县部门项目支出绩效目标申报表》及相关文件分析:

(1)项目立项规范性分析

项目申请、设立过程符合相关要求,申请设立的程序合法、合规。所提交的文件、材料符合相关要求,取得了项目预算等批复。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,项目基本建设程序执行基本完整、合规。

(2)绩效目标合理性分析

项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。项目与实施单位职责“住房和城乡规划”密切相关,项目为完成“全面覆盖、不留死角、长效管理、永久保洁”的环卫目标所必需”。项目预期产出效益与效果与“加快建设富强寻甸、活力寻甸、美丽寻甸、幸福寻甸”相符合。

(3)绩效指标明确性分析

实施项目与年度计划相对应;项目投资额为484.799万元,与预算确定的项目投资额相匹配,但未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.资金落实情况分析

根据寻甸县住房和城乡规划建设局《部门项目支出绩效目标申报表》、绩效目标完成情况表、会计凭证及账簿等资料核对、计算、分析:

(1)资金到位情况分析

寻甸县住房和城乡规划建设局县级财政专项资金为484.799万元,实际到位资金为484.799元。资金到位率100%。

(2)资金到位及时性分析

寻甸县住房和城乡规划建设局县级财政专项资金为484.799元,项目完成时间为2017年12月31日,资金于2017年全部到位,预算年度内到位及时率100%。

(二)过程情况分析

1.业务管理情况分析

寻甸县住房和城乡规划建设局县2017年城乡清洁工程、根据项目合同、公开招投标等资料核对、分析:

(1)业务管理制度健全性分析

寻甸县住房和城乡规划建设局在项目实施过程中,执行国家有关相应的法律、法规及业务管理制度,业务管理制度基本健全。

(2)业务管理制度执行有效性分析

寻甸县住房和城乡规划建设局根据《寻甸回族彝族自治县关于进一步完善环卫体制机制的实施意见(试行)》(寻政办发〔2014〕15号)文件要求,将现有环卫职能分解成监管和作业两部分,由县城市管理综合行政执法局(现已并入县住建局)负责全县环卫工作监管考核,各乡镇(街道)负责全面落实环卫作业职能。

(3)项目质量可控性分析

根据项目合同约定清扫范围,作业标准及考核办法由县仁德街道办事处按月进行检查评分,年检查平均得分在95分以上的(含95分)为合格,足额兑现承包费;检查得分在76-94分的,按实际考评得分兑现;检查得分低于75分(含75分)的为不合格,不支付月承包费,连续2个月不合格的采购方可终止。

2.财务管理情况分析

根据寻甸县住房和城乡规划建设局提供《部门项目支出绩效目标申报表》及会计凭证、账簿等资料进行检查、核对、分析计算:

(1)财务管理制度健全性分析

寻甸县住房和城乡规划建设局除执行国家有关财务管理制度和资金管理办法外,还针对项目实际情况实行了《寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建设局财务管理办法》,该管理制度符合国家行政事业单位相关财务会计制度的规定,有力保障资金规范、安全运行。

(2)资金使用合规性分析

项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金使用支付程序符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,但项目资金使用滞后,未在预算年度内执行预算;资金支付无合法有效的票据。

(3)财务监控有效性分析

寻甸县住房和城乡规划建设局局对项目资金制定了项目财务监控机制,资金运行过程中采取了必要的监控措施和监控机制。

(三)项目产出情况分析

根据寻甸县住房和城乡规划建设局提供的《2017年部门项目支出绩效目标申报表》、《中标通知书》、《中标合同》、会计凭证及账簿等资料,进行检查、核对、分析计算:

1.项目完成情况分析

年度项目于2017年1月开始实施、于2017年12月完成,按计划进行。

2.项目完成及时性分析

寻甸县住房和城乡规划建设局对该项目款项按月拨付,中标公司清扫工作当天完成,垃圾清运当天完成,垃圾处置工作当天完成。

3.项目质量达标情况分析

寻甸住房和城乡规划建设局城乡清洁工程项目经县仁行街道办事处考评,合格率100%,达到项目合同作业标准。

4.成本节约情况分析

寻甸县住房和城乡规划建设局城乡清洁工程项目收到县级财政专项资金484.799万元,实际使用484.799万元,成本节约率100%。

(四)项目效益情况分析

根据寻甸县住房和城乡规划建设局提供的《寻甸县财政支出绩效目标申报表》、《寻甸县重大项目满意度调查问卷》、寻甸县财政支出绩效自评审核结果反馈书等资料计算分析:

1.经济效益情况分析

截止2017年12月31日,根据《寻甸县重大项目满意度调查问卷》进行统计评价, 城乡清洁工程项目实施后,社会群众认为收入较上年有较大的增长。

2.社会效益情况分析

截止2017年12月31日,根据《寻甸县重大项目满意度调查问卷》进行统计评价, 城乡清洁工程项目实施后群众生产、生活条件较以前有所改善。

3.生态效益情况分析

截止2017年12月31日,根据《寻甸县重大项目满意度调查问卷》进行统计评价, 城乡清洁工程项目实施后区生态环境较以前有所改善。

4.可持续影响情况分析

截止2017年12月31日,根据《寻甸县重大项目满意度调查问卷》进行统计评价, 城乡清洁工程项目实施后区群众生产、生活条件、生态环境较以前有所改善。

5.社会公众或服务对象满意度分析

根据该项目的实际情况,设置了《寻甸县重大项目满意度调查问卷》采取社会调查的方式,对因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人就该项目实施效果的满意程度进行调查,满意度达91.66%。

五、评价结论及扣分情况

(一)评价结论

寻甸县住房和城乡规划建设局城乡清洁工程项目经单位绩效评价领导小组对项目财务资料和统计数据的认真分析和核查后,结合《项目支出绩效评价共性指标评分体系》指标要求,自评得分为96分,评价结果为“优”。

扣分情况

本次自评中寻甸县住房和城乡规划建设局共计扣除4分,具体情况如下:

1.投入部分:达到指标要求,未扣分。

2.过程部分:业务管理制度健全性扣1分,财务管理制度健全性扣1分,原因单位主要负责资金管理,项目考核及扣款由县仁德街道办事处进行,单位未单独出具管理制度。

3.产出部分:

质量达标率扣1分,原因为根据《寻甸县重大项目满意度调查问卷》进行统计评价“你认为项目实施后项目区生态环境较以前会有所改善吗?”一项未全部评价为A(有较大改善)。

成本节约率扣1分,原因为单位根据合同约定支付款项,资金支付率100%,无节约资金。

4. 效果部分:达到指标要求,未扣分。

六、存在的问题和建议

(一)存在问题:项目质量管理有待提高

我局在该项目实施过程中,质量达标率有待提高,国家卫生县城建设是一项长期而重要的工作,只有在项目质量上不断提高标准,才能提高项目满意度。

(二)建议

1.建立健全项目资金二次支付及项目考评的管理制度,并加强对项目资金拨付后的追踪管理,包括资金的二次拨付、使用是否按照国家财经法规、财务管理制度规定和有关专项资金管理办法严格执行,对中标单位的考评是否按照项目合同严格进行等。

2.对项目质量进行动态监控,及时掌握项目实施的产出情况,动态关注广大群众对项目的满意度,在成本有效控制的基础上争取取得产出及效益的最大化。

寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建设局

                  201810月26日