寻甸县2017年民族宗教局部门整体财政支出 绩效评价报告
一、基本概况
(一)单位基本情况。
民族宗教局2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人，在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），现有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。内设4科1室，分别为经济发展科、宗教科、政策法规科、社会事务科、办公室。
(二)单位职能概况
1.贯彻执行党和国家及省、市有关民族宗教工作的方针、政策和有关的法律法规。组织开展民族宗教理论、民族政策和民族工作等重大课题的调查研究。调研全县民族宗教现状，掌握民族宗教方面的情况和动态。拟订全县有关民族关系、民族事务、宗教管理等方面的政策，提出有关民族宗教工作的政策建议。
2.保障少数民族的平等权利，维护少数民族的合法权益。认真执行并指导监督实施《寻甸回族彝族自治县民族区域自治条例》。对全县贯彻执行上级机关有关民族政策、法规的情况进行指导、检查和督促。
3.依法协调处理民族关系中的重大事项。参与协调民族地区的社会稳定工作，维护全县民族团结稳定，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。
4.综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划。配合研究拟订有关民族地方、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策。协同有关部门做好民族地区的扶贫开发工作。组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区的对外协作。负责智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。
5.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作。配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。
6.负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。参与组织民族自治重大庆典活动。
7.会同有关部门研究拟订民族教育发展规划。研究提出加强民族教育的特殊政策建议，协调解决民族教育中的问题，促进民族教育事业的发展。配合有关部门办理对民族地区的教育援助和上级对民族教育扶持的有关事宜。
8.协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究及保护工作。负责少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理和出版工作。
9.根据上级有关方针、政策，会同有关部门做好少数民族卫生、体育、计划生育、新闻出版工作，针对相关的特殊问题提出意见和建议。
10.依法管理全县宗教事务，依法保护宗教界的合法权益。引导信教群众遵守法律、法规，进行合法的宗教活动，防止和制止利用宗教进行的非法和违法活动。
11.组织、指导全县宗教政策和宗教法制的宣传教育工作。
12.帮助和指导宗教团体搞好自身建设。办理县内宗教团体需由政府协助和协调的事务。
13.支持和帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和有关法律规章，开展宗教方面的对外友好交往活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。
14.调查研究全县宗教现状，了解掌握宗教方面的情况和动态，对存在问题提出解决的意见和建议。负责拟订相关宗教管理方面的规章和规范性文件并监督实施。
15.组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业发展。
16.指导乡(镇)民族和宗教工作，协助乡(镇)人民政府及时处理民族和宗教方面的重大问题。
17.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门资金使用及管理情况
(一)2017年财政预算资金3066877元，其中：工资福利支出1705945元、对个人和家庭补助支出806532元、商品和服务支出554400元。
(二)2017年度实际支出5340000元。其中：工资福利支出2240000元、对个人和家庭补助支出873437.8元、商品和服务支出906562.2元，项目支出1320000元。
(三)预算资金管理情况：建立会计核算制度。严格按照资金管理办法规定，严禁挤占、挪用，建立健全资金审批程序和财务制度。
三、部门整体财政支出绩效情况
2017年度预算绩效目标按实际收入支出计算。工资福利实际支出占预算目标的100%；对个人和家庭补助实际支出占预算目标的105%，增加主要原因为机构改革人员增加及各项保险基数调整，商品和服务支出占预算目标的101%,增加原因为机构改革人员增加及其他费用支出增加。
四、其他需要说明的问题
一是加强领导，明确责任，增强意识。按照工作要求，成立工作领导小组，明确责任，增强领导加强资金管理及资金使用效益意识。
二是加强资金管理与支出绩效评价相结合。通过两者结合进一步提高资金使用效率，提高资金使用合理度。
五、部门整体财政支出绩效评价工作情况。
2017年部门整体支出绩效评价的基础数据，均依据财政局下发的2017年部门预算批复通知以及2017年部门决算报表。经费支出情况均按部门实际工作开展情况报告。
寻甸县民族宗教事务局
2018年4月25日
