寻甸县总工会2018年部门预算编制

说   明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

3、负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建设议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

4、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。

5、在职工中开展教育活动。搞好工会干部的培训以及工会积极分子队伍建设。组织基层工会开展文娱体育活动。

6、依法收缴和管理工会经费。

7、抓好职工活动和职工书屋的建设管理工作。

8、完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作任务。

（二）重点工作概述

2018年是实施“十三五规划”的关键之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的重要一年。面对新的机遇和新的形势，我们将认真学习贯彻党的十九大精神和中央、省委、市委、县委、市总的有关决策部署，深刻领会新时期群团工作的总体要求，紧紧围绕全面深化改革的新任务，团结动员全县广大职工群众充分发挥工人阶级主力军作用，确保各项工作任务圆满完成。

1、认真学习贯彻党的十九大精神

把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加强组织领导，周密谋划安排，掀起学习贯彻党的十九大精神热潮，带领全县职工把思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到落实党的十九大作出的重大部署上来，担负起新时代赋予的新使命，团结动员广大职工为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

2、突出工作重点，全面统筹安排

结合当前全县工会工作实际，需要着力抓好以下几个方面的工作：一是要加强“三网络一平台”建设，在扩大职工参学面上狠下功夫，通过线上学习和线下培训相结合的方式，进一步提升工会干部的能力和职工队伍的素质；二是要加大“两书”推广力度，在增强维权实效上狠下功夫，影响和带动更多的企业自觉履行社会责任，遵守劳动法律法规，维护职工合法权益；三是要加强“工惠卡”推行力度，在扩大优惠增值服务、开卡激活面上狠下功夫，让职工群众更便捷地参与工会活动、享受工会服务；四是要认真落实“四个一四关爱”制度，在持之以恒体现特色上狠下功夫，在工会干部与职工群众之间搭起连心桥；五是要开展“七十二行大练兵·三百六十行出状元”竞赛活动，在全员发动、分级竞赛上狠下功夫，不断扩大活动覆盖面，以技能竞赛推动岗位建功立业，推动大众创业、万众创新，推动转岗就业。六是要继续抓好扶贫挂钩工作，争取各级支持，巩固脱贫攻坚工作成果；七是要加强农民工建会入会及“六有”工会建设工作，在突破重点行业入会、维护权益、农民工引导性培训和典型培育上狠下功夫，帮助农民工更好地融入城市，加快农民工市民化进程，完善“六有”工会建设。八是持续开展工会帮扶救助、职工医疗互助、创业担保贷款等日常重点工作。与此同时，统筹兼顾，整体推进，争取各项工作任务圆满完成，进位争先。

3、改进工作作风，狠抓工作落实

深入开展“两学三比”活动，在转变工作作风、提高工作效能、增强服务意识上下功夫，着力解决好工会“四风”方面存在的突出问题，坚决消除工会的机关化、行政化倾向。认真研究目标任务情况，进一步分解、细化、量化工作任务，明确工作进度、工作时限、具体措施，加强督促检查，每一项工作都要有部署、有检查、有落实、有反馈，发扬钉钉子精神，真抓实干，务实高效推进各项工作的落实，确保年度工作目标任务再创佳绩。

二、预算单位基本情况

1、机构设置情况

县总工会于2018年新纳入部门预算独立核算单位。为参照公务员法管理行政单位，下设工会会员服务中心，为全额拨款事业单位。截至2017年年底统计，部门基本情况如下：

机关共有行政编制5名，工勤编制2名。其中：常务副主席1名；副主席2名；一般干部3名；工勤人员1名。事业编制4名。其中：实有专技岗位人员3名。

机关共有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2018年部门财务预算总收入为 246.5122万元，其中：一般公共预算246.5122万元。

2、财政拨款收入情况

2018年部门财政预算拨款收入246.5122万元，其中:统发工资103.8746万元，其他工资34.9976万元，公用经费2.64万元，项目支出105.0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.5122万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出246.5122万元。本级财力安排支出246.5122万元，其中：基本支出141.5122万，项目支出

105.0万元。

1、本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2012901支出，主要反映行政运行支出246.5122万元，其中：基本支出141.5122万元，项目支出105.0万元

2、本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出141.5122万元，项目支出105.0万元）。

五、“三公”经费安排情况说明

寻甸县总工会2018年“三公”经费预算1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.2万元；公务用车运行费1.2万元。

六、政府采购预算情况

2018年寻甸县总工会无政府采购预算

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排寻甸县总工会基本支出141.5122万元，与上年对比增加11.8118万元，增加变化的原因主要是：工资上调，所以统发工资的支出加大。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排寻甸县总工会项目支出105.0万元，与上年对比增加1.64万元，增加的原因是财政统发工资的增

加，工会经费已随之增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排寻甸县总工会机关运行经费1.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

根据财政部、中华全国总工会《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》财行[2008]82号文规定，工会资产不拿入国有资产管理，由工会组织管理，并逐级上报资产情况。