组长

王永祥

局长（党组书记）

寻甸县住房和城乡建设局

副组长

王庆武

副局长

寻甸县住房和城乡建设局

副组长

盘晓汤

副局长（人防办办主任）

寻甸县住房和城乡建设局

成员

张继良

副局长

寻甸县住房和城乡建设局

成员

陈利岗

副局长

寻甸县住房和城乡建设局

成员

朱加飞

办公室主任

寻甸县住房和城乡建设局

成员

王沛

会计

寻甸县住房和城乡建设局

报告撰写人（签字）：

年 月 日

评价工作负责人（签字）：

年 月 日

项目名称：寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2018年城市维护项目支出

评价机构：寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局自评领导小组

指标解释

按照《附件1：城市维护项目支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。

指标权重

指标权重100分

指标权重设定的依据、理由：参考附件1

评价标准

指标标杆值：参考附件1

指标标杆值依据：参考附件1

指标评分细则：参考附件1

数据来源及取数方式

通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。

评价结果

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2018年目标责任完成情况较好；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2018年工作目标管理考核获得综合经济部门“优秀”等次，得分93分。寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2018年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分93分，评价结果为“优”。

指标得分：93分

A.项目决策（20%）

A1.项目立项（8%）

A11.与部门中长期规划目标适应性

A111.与部门中长期规划目标匹配性

1

　1

考察项目与部门中长期目标是否匹配

匹配，得满分；不匹配，不得分

部门中长期规划目标

A12.立项依据充分性

A121.与县政府相关规划、决策匹配性

2

2　

考察项目是否符合县政府相关发展规划和政府决策

符合，得满分；不符合，不得分。

县政府相关规划、决策、批复

A122.与部门职责适应性

1

1　

考察项目是否与部门职责密切相关。

是，得满分；否，不得分。

部门职责文件

A13.项目立项规范性

A131.前期调研情况

2

2　

考察项目立项是否经过前期调研。

是，得满分；否，不得分。

调研报告

A132.立项程序规范性

2

　2

考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

是，得满分；否，不得分。

立项申请、批复文件

A2.项目目标（12%）

A21.绩效目标设定的合理性

A211.绩效目标相关性

2

2　

考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标

A212.绩效目标完整性

2

2　

考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件

A213.目标与预算的匹配性

2

2　

考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、立项申请、批复文件

A22.绩效指标设定的明确性

A221.指标细化分解情况

3

3　

考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、立项申请、批复文件

A222.指标与目标的匹配性

3

3　

考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、年度工作任务

B.项目管理（20%）

B1.投入管理（4%）

B11.预算编制合理性

1

1　

考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应

合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止

预算分析、预算批复

B12.预算调整规范性

1

1　

考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。

规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。

预算调整文件

B13.预算执行率

2

2　

考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%

预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。

绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证

B2.财务管理（6%）

B21.资金使用情况

2

2　

考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。

绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证

B22.财务管理制度健全性

1

1　

考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。

a.是否已制定或具有相应的财务管理办法；                        b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；                                             c.是否存在需要完善的风险控制环节。                           符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。

财务管理制度

B23.财务监控有效性

B231.资金拨付程序完整性

1

1　

考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。

资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。

支付申请单、支付指令

B232财务制度执行有效性

2

2　

考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。

不存在，得满分；存在1例，不得分。

财务管理制度、访谈、会计凭证

B3.项目实施（10%）

B31.项目管理制度健全性

B311.项目实施单位管理制度健全性

1

　1

项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。

制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。

项目实施单位管理制度、访谈、现场调查

B312.管理方监管措施健全性

1

　1

考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。

监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。

管理制度、访谈、现场调查

B32.项目管理制度执行有效性

B321.项目实施单位管理制度执行情况

1

　1

考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。

有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。

项目实施单位管理制度、现场调查

B322.监管措施执行情况

1

　1

项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。

有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。

管理制度、现场调查

B323.合同执行情况

2

　2

考察与项目相关的合同是否有效执行。

有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。

合同、现场调查

B324.台账记录规范性

2

2　

考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。

规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。

台账记录

B33.政府采购规范性

B331.采购方式合规性

1

1　

考察采购方式是否符合中央、省、市、县的相关要求。

符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。

政府采购相关材料

B332.采购流程规范性

1

1　

考察采购流程是否符合相关规定。

符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。

政府采购相关材料

C.项目绩效（60%）

C1.项目产出（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目工作任务的完成情况。三、四级指标以寻甸县2018年度城市维护经费支出绩效评价为例设置，供各部门（单位）参考。各部门（单位）在绩效自评工作中要结合项目特征设置个性化的三、四级指标。）

C11.城市维护完成情况

C111.县城路灯亮化率

5

4.5　

考察县城路灯亮化率。县城路灯亮化率=实际路灯亮化量/应路灯亮化量×100%

全部亮灯，得满分；每降低1%，扣权重的3%，扣完为止。

路灯亮化量

C112.路灯维修及时处理情况

3

3　

考察路灯损坏是否及时维修、处理，做到不留死角。

全部及时处理，得满分；存在一次未及时处理的，扣权重的10%，扣完为止。

路灯维修处理及时率

C113.路灯维修合格情况

4

4　

考察路灯维修是否满足相关控制标准要求。

全部合格，得满分；存在一次超标，扣权重的10%，扣完为止。

市政科现场签证单

C114.县城道路零星维修工程完成情况

4

3.5

考察县城零星道路破损是否及时、不影响群众正常出行。

全部合格，得满分；存在一日超标，扣权重的1%，扣完为止。

检测结果

C12.雨污清掏完成情况

C121.雨污清掏处置完成率

5

4　

考察雨污淤积是否全部处置。雨污淤积处置完成率=实际处置雨污淤积量/应处置雨污淤积量×100%

全部处置，得满分；每降低1%，扣权重的3%，扣完为止。

市政科现场签证单

C122.雨污井盖维护情况

3

2.5　

考察雨污井盖破损是否及时更换、及时排出群众出行隐患。

全部及时处置，得满分；存在一次未及时处置的扣权重的10%，扣完为止。

井盖更换及时率

C13.文笔塔管护完成情况

C131.文笔塔管护完成情况

1

　1

考察文笔塔管护完成情况合同期限内及时完成。

及时完成，得满分；完成但不及时，得权重的50%；未完成，不得分。

合同

C14.湿地公园维护情况

C141.湿地公园维护情况

5

4.5　

考察湿地公园正常水费缴纳，湿地公园管护人员是否按质按量管护公园

节约在100万以上，得满分；每降低1%，扣权重的额1%；未节约或财政支出增加，不得分。

成本核查分析

C2.项目效益（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目的实施效果。三、四级指标以寻甸县2018年度城市维护经费支出绩效评价为例设置，供各部门（单位）参考。各部门（单位）在绩效自评工作中要结合项目特征设置个性化的三、四级指标。）

C21.社会效益

C211.满足群众日常出行路灯亮化需求

6

5　

考察是否发生因路灯损坏未及时处理处置而造成群众无法正常出行的现象。

满足群众日常出行需求99%以上，得满分；存在一次不能满足的情况，扣权重的1%，扣完为止。

群众反映

C22.生态效益

C221.清掏淤泥、完成湿地公园管护、美化县城生活环境

6

5　

考察雨污管网清掏是否达到预期要求。

淤泥清掏率高于90%，得满分；每减少1%，扣权重的10%，扣完为止。

市政科签证单

C21.成本效益

C141.县城城市维护成本节约率

6

5　

考察县城城市维护，是否可以节约2018年度财政拨款资金

成本控制在预算资金内，得满分；

成本核查分析

C22.社会效益

C221.城市维护面积

6

5　

考察县城城市维护面积是否达标。城市维护率=实际维护面积/应维护面积*100%

高于90%，得满分；每减少1%，扣权重的10%，扣完为止。

C13.群众满意度

C131.受益群众对县城城市维护项目的满意程度

6

6

考察群众满意度

满意度大于等于85%，得满分；满意度85%-60%时，得3分；低于60%，得1分。

满意度调查表

合计

100%

100分

　93分

中央

省

市

县

银行

贷款

企业

自筹

其他

寻甸县人民政府　

寻甸县住建局　

2018年城市维护项目　

延续　

2018.1.1-2018.12.31

300　

0