寻甸县残联2018年度整体支出绩效自评报告
目录
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制
(二)部门职能
(三)部门工作完成情况
(四)部门管理制度
(五)部门资金来源及使用情况
(六)政府采购情况
(七)固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
(一)评价思路
(二)评价目的
(三)评价依据
(四)评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
(二)具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2018年工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2018年项目预算、决算明细表(单位:元)
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制。
寻甸县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:
(1)寻甸回族彝族自治县残疾人联合会
(2)寻甸回族彝族自治县残疾人管理服务中心
我单位机关编制10名(行政9名、工勤1名)、机关领导职数3名;所属事业单位编制4名(管理1名、专技3名)、所属事业单位领导职数1名。2018年实有人数14人,其中机关行政人员7人(含正职领导1人,副职领导2人),机关工勤人员3人,所属事业单位人员4人。
(二)部门职能。
寻甸回族彝族残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责:
(1)维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;
(2)团结教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,履行应尽义务,为社会主义建设贡献力量;
(3)弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;
(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;
(5)协助县政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;
(6)协助乡(镇)政府做好残疾人基层组织的建设工作;
(7)指导和管理各类残疾人社团组织;
(8)组织开展为残疾人事业的募捐活动;
(9)承办市残联交办的日常工作,做好县残疾人的综合、组织、协调和服务工作;
(10)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好协调服务。
寻甸县残疾人联合会下属事业单位寻甸县残疾人管理服务中心,主要职责:
根据国家残疾人事业的法律和规章,为全县残疾人服务,维护残疾人的合法权益,管理全县残疾人的各项业务工作。负责履行残疾人劳动就业服务所、残疾人服务社、残疾人康复指导站、残疾人用品用具供应站工作职责,并承担其各项业务工作。负责残疾人康复教育、劳动就业、文化体育、扶贫解困、职业技能培训、残疾人用品用具供应、社会福利等方面的社会服务工作。
(三)部门工作完成情况。
(1)完成扶贫任务;(2)资助残疾人参加城乡居民医疗保险和养老保险;(3)资助当年考取大中专残疾人及残疾人子女;(4)开展残疾人生产生活等实用技能技术培训;(5)对自主创业残疾人进行补助;(6)完成残疾人家庭收入状况调查;(7)完成残疾人动态更新及基本需求调查;(8)提供贫困残疾人集中办理残疾证服务;(9)完成上级对口部门交办的工作任务;(10)完成县委、县政府交办的工作任务。
(四)部门管理制度。
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上,制定了《寻甸回族彝族自治县残疾人联合会财务管理制度》,2018年进一步建立了《寻甸回族彝族自治县残疾人联合会内部管理制度》,管理制度基本健全。
(五)部门资金来源及使用情况。
(1)资金总体情况
2018年寻甸县残疾人联合会年初预算收入322.85万元,年初预算支出322.85万元;调整预算收入500.59万元,调整预算支出569.61万元。本年度残疾人联合会结转2081199其他残疾人事业支出15686.9元,属财政代管资金,资金来源为市级补助。
(2)资金收支具体情况
1.收入情况:
本年度残疾人联合会财政拨款收入为5005950.88元,其中基本支出2019999其他一般公共服务支出30000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204800元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出18986.88元,2081101行政运行支出2240460元,2081105残疾人就业和扶贫支出54100元,2081199其他残疾人事业支出2203332元,2210201住房公积金支出130272元,项目支出2296002用于社会福利的彩票公益金支出30000元,2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出94000元。
2.支出情况:
财政拨款支出为5680462.42元,其中基本支出2019999其他一般公共服务支出30000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出239202.91元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出18986.88元,2081101行政运行支出2241379.14元,2081104残疾人康复371145.64元,2081105残疾人就业和扶贫支出55100元,2081199其他残疾人事业支出2470375.85元,2210201住房公积金支出130272元,项目支出2296002用于社会福利的彩票公益金支出30000元,2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出94000元。
(3)预算资金管理情况
1.预算管理状况
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会严格按照年初预算执行,预算管理基本到位,预算完成率较高。本年度三公经费预算支出合计28330元,其中公务用车购置及运行维护费24030元,公务接待费4300元。
三公经费决算支出合计28180元,其中公务用车购置及运行维护费24000元,公务接待费4180元。
2.制度建设及执行状况:
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求,对会议费等公用费用进一步规范审批流程,不断规范费用管理。
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会日常公用经费管理能严格执行相关制度,费用报销按照报账流程审核审批。
(六)政府采购情况。
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2018年度共完成采购项目1项,支付5200元,由寻甸回族彝族自治县财政直接支付;按照支出类别分为:寻甸回族彝族自治县残疾人联合会办公设备采购5200元。该采购项目向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划,按批复的采购方式实施采购。
(七)固定资产情况。
2018年度残疾人联合会资产合计9462675.09元,其中流动资产100452.06元,固定资产1852004.33元,在建工程7510218.7元。上年度资产合计10248618.1元,其中流动资产786065.07元,固定资产1952334.33元元,在建工程7510218.7元。
流动资产减少685613.01元,原因为逐步消化财政专户代管资金。固定资产减少100330元,原因为设计公车改革下账及上年度有误的决算信息进行调整更正。
2018年度残疾人联合会负债合计84765.16元,其中其他应付款为84765.16元。上年度负债合计95866.63元,其中其他应付款95866.63元。负债减少11101.47元,原因为社会保障缴费扣款职工个人部分在本年度完成扣款。
二、绩效目标
(一)部门总目标。
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会在县委县政府的领导下,大力推进法制建设、残疾人服务队伍建设、基础设施建设,不断强化社会服务意识,提高服务水平,围绕目标责任书下达的目标责任开展工作,确保目标责任全面完成。
1、预决算公开:寻甸回族彝族自治县残疾人联合会按照政府统一部署,在规定时间内在县人民政府网站上进行了2018年度预算公开。
2、资金资产管理:资产管理按照我单位制定的《寻甸回族彝族自治县残疾人联合会财务管理制度》进行,建立了完整合规的固定资产台帐,合理有效使用固定资产,安全运行。
3、“三公”经费控制:本年度三公经费预算支出合计28330元,其中公务用车购置及运行维护费24030元,公务接待费4300元。三公经费决算支出合计28180元,其中公务用车购置及运行维护费24000元,公务接待费4180元。本年度决算数较上年变动原因:公务用车购置及运行维护费增加12030元,原因为车辆较上年老旧需大修;公务接待费减少10元,原因为减少接待人次。
4、内部控制制度建设:寻甸回族彝族自治县残疾人联合会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上,制定了《寻甸回族彝族自治县残疾人联合会财务管理制度》,2018年进一步建立了《寻甸回族彝族自治县残疾人联合会内部管理制度》,管理制度基本健全。
三、评价思路和过程
(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据。
1.《中华人民共和国预算法》;2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号);3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办〔2013〕72号);4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号);5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》(寻财绩〔2018〕9号);6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》(寻财〔2018〕30号);7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》(寻财绩〔2019〕1号);8.寻甸回族彝族自治县残疾人联合会提供的基础资料;9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
(四)评价对象及评价时段。
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县残疾人联合会部门整体支出,评价时段为2018年1月1日至2018年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1.评价结果。
2018年,寻甸回族彝族自治县残疾人联合会认真落实县委县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县残疾人联合会部门整体支出绩效评价指标体系》评分,寻甸回族彝族自治县残疾人联合会得分96分,部门整体支出绩效为“优秀”。
2.主要绩效。
从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”有所下降。部门工作项目详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。在专项经费支出上,我单位能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
1.部门投入方面,设立目标设定、预算分配2个二级指标。
(1)目标设定下设立绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。经过评价分析,寻甸回族彝族自治县残疾人联合会所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观事实,得4分;依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,得4分。
(2)预算分配下设立在职人员控制率、“三公经费”变动率、商品和服务支出变动率3个三级指标。经过评估分析,本年度在职人员控制率好,,得3分;“三公经费”预算数比上年度“三公经费”预算数减少,得3分;本年度商品和服务支出比上年度商品和服务支出减少,得3分。
2.部门支出过程方面,设立预算执行、预算管理、资产管理3个二级指标。
(1)预算执行下设立预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率 8个三级指标。经过评价分析,部门预算完成率100%,得2分;预算调整率0,得2分;支付进度率达100%,得4分;有结转结余,得1分;结转结余变动率为0,得2分;公用经费控制与上年度持平,得4分;“三公经费”控制与上年度持平,得4分;政府采购执行率100%,得2分。
(2)预算管理下设立管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性4个三级指标。管理制度健全完整,得3分;资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定,得7分;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,得2分;基础信息完善,得3分;
(3)资产管理下设管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标。资产管理制度健全完整,得3分;资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,得5分;固定资产使用率100%,得2分。
3.部门产出方面,设立职责履行1个二级指标。
(1)职责履行下设立实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率4个三级指标。履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率100%,得5分;在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率100%,得3分;达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率100%,得3分;部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%,得5分。
五、主要经验做法
1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来,应与业务部门对接,分析形成的原因与现有状况,研究具体解决办法,在政策允许的范围内,尽可能的盘活资产,保障国有资产的安全。
2.强化社会救助领域资金保障。根据物价变化,及时调整社会救助标准和水平,并配套财政资金。引导社会力量参与社会救助,完善激励机制。
3.加强民生项目建设支持力度。一方面加大资金投入,保障重大功能性民生项目建设。另一方面完善投融资机制,支持民间资本参与民生基础设施建设。
六、存在的问题
一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。二是随着群众生活水平的提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入,资金量少,救助水平不高。三是残疾人事业工作范围广、工作量大 、人手不够。四是工作经费短缺,许多工作没有专项工作经费。
七、改进措施及建议
建议:加强与各单位的联系和协作,发挥社会参与功能,整合社会资源,优化资源配置,建立监督机制,加大奖惩力度;加强对二级单位的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理人员,建立绩效评价的长期机制。
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2018年度工作计划编制预算,确保预算编制合理。
2018年寻甸县残疾人联合会年初预算收入322.85万元,年初预算支出322.85万元;调整预算收入500.59万元,调整预算支出569.61万元。本年度残疾人联合会结转2081199其他残疾人事业支出15686.9元,属财政代管资金,资金来源为市级补助。
财政拨款支出为5680462.42元,其中基本支出2019999其他一般公共服务支出30000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出239202.91元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出18986.88元,2081101行政运行支出2241379.14元,2081104残疾人康复371145.64元,2081105残疾人就业和扶贫支出55100元,2081199其他残疾人事业支出2470375.85元,2210201住房公积金支出130272元,项目支出2296002用于社会福利的彩票公益金支出30000元,2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出94000元。
2.效率性分析
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会工资由县财政按月直接支付,商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行,预算执行率100%。
4.效益性分析
2018年寻甸回族彝族自治县残疾人联合会围绕目标责任开展工作,完善措施,狠抓管理,确保各项任务得以顺利完成,并取得了一定的经济效益和生态效益,取得了较好的社会效益。
(1)经济效益
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会无欠帐,职工收入较上年有所增。
(2)社会效益
行风评议在60%以上名次。
(3)生态效益
一是单位绿化覆盖率40%以上;二是排污达标,无污水外流,无卫生死角。
(4)社会公众满意度
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析,服务对象对寻甸回族彝族自治县残疾人联合会工作开展情况满意。
5.可持续性分析
在今后的工作中,政策将进一步完善,相关工作仍将持续开展;因此,基本支出得以保障,有助于调动人员积极性,保障寻甸回族彝族自治县残疾人联合会日常工作得以顺利开展;项目支出得以保障,有助于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,有助于各项政策得到进一步实施,将进一步有效促进社会持续和谐发展。
附件2
部门职能分解及2018年度工作完成情况
2018年,在县委、县人民政府的领导下,在市残联的关心指导下,全县残联干部紧紧围绕年初确定的工作目标任务,积极适应新形势,勇于应对新挑战,真抓实干,攻坚克难,各项新的工作在新的起点上扎实推进取得了较好的工作成绩。现将工作情况报告如下:
1.康复服务成效显著。免费为截肢患者装配普及型假肢大腿8条、小腿15条、上肢1只;发放轮椅及其它辅助器具154件(其中轮椅98辆、助听器48个、其它8件);免费实施贫困白内障复明手术100例;实施贫困精神残疾人服药补助和住院补助50 人;我县全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新录入率达 95%;0—17岁残疾儿童抢救性康复筛查92名视力、听力、智力、肢体、孤独症残疾儿童;免费为视力残疾人安装盲人无障碍读屏软件1000张;完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及“昆明量服”调查录入17573人,补助经费265595元。
2.教育就业有效推进。按残保金征收新政策要求做好用人单位安置残疾人审核工作;实现残疾人就业38人;实施农村残疾人职业技能和生产实用技术培训698人34.9万元;残疾人机动车驾驶技能培训补助26人 5.7万元;开展青壮年残疾人扫盲培训30人3万元。
3.扶残助残扎实有效。春节期间走访慰问残疾人家庭、残疾学生、优秀残疾人代表、运动员代表、残疾人工作者1726人发放慰问金及慰问品折合人民币54万元;2家政府购买托养服务残疾人机构托养残疾人100人(其中昆明寻甸同和精神病医院全托50人,昆明洁惠物业有限责任公司上门托养服务50人);补助残疾人自主创业32人27.9万元及残疾人特殊困难临时救助112人 24.49万元;第28次“全国助残日”活动期间,一是市县镇残联携手中国狮子会云南代表机构四分区狮友,深入河口镇化桃箐开展“精准服务,助残圆梦”主题献爱心志愿服务活动,向66名残疾人发放了大米、食用油、卫生纸等生活用品及每人200元的现金。二是县残联携手县教育局及相关学校、绿芽志愿服务者到县特教学校慰问残疾儿童,给予慰问金10000元,黄冈实验学校也向残疾儿童发放了慰问金和学习用品。三是县委常委、县委宣传部部长王军,县政府副县长、教育党工委书记郭沁,县政协副主席方正平及县关工委主任张正良率相关部门领导到县特教学校开展第28个助残日主题活动暨庆六一活动,走访慰问残疾儿童并发放了慰问金;县残联携手爱心企业古摄影公司,深入全县175个村(居)委会开展“动员社会力量参与脱贫攻坚,为贫困残疾人送温暖”主题活动,走访慰问贫困残疾户525户,每户捐赠蚕丝被1床;彩票公益金残疾人子女高中生助学206人21.9万元,考取大中专的残疾学生及贫困残疾人子女助学114人28.2万元;完成市本级福利彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍暨居家环境改造项目300户(每户补助6000元)筛查工作,接着将按照一户一方案组织实施。
4.宣传文体丰富活跃。寻甸籍残疾人优秀游泳运动员鲁韦元正在积极备战亚运会和省运会;发放“五个一工程”残疾人旅游卡2万张;编报残疾人工作通讯42期;发放各种残疾人宣传资料300余份;第28次“全国助残日”活动期间,县特教学校、黄冈实验学校、县一中、镇一中学生为参加活动的领导和相关人员表演了生动活泼、健康向上的文艺节目;为备战云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会,省残疾人体育中心和市残联相关人员到我县选拔残疾人青少年体育苗子8人。
5.残疾人维权日趋规范。接待残疾人来信来访30余件30余人,办结率达100%,救助来访者返乡路费1000多元;县残疾人法律援助中心接待来访咨询30余人,办理出庭10余件,代写法律文书20余件;办理残疾证600本;召开第七次残代会,圆满完成县乡残联换届工作。
6.残疾人社会保障全覆盖。审核补助2018年三、四级残疾人医疗保险补助 4397人和养老保险补助3878人;县乡残联严格按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的工作要求,积极配合县乡民政等相关部门,认真开展“两项补贴”审核工作。
7.精准扶贫工作成效明显。选派2名年轻驻村干部配合挂钩点做好脱贫攻坚工作,9名干部职工结对帮扶白龙村委会42户建档立卡贫困户,7名干部包七个自然村脱贫,5名干部帮扶纲纪村委会15户建档立卡贫困户;出资8万元修建蚂蝗箐村、小铜厂村入村道路和生产道路;补助残疾人种养殖6户1.4万元;实施居家托养3户0.36万元;补助三、四级医疗保险费21人0.126万元;春节、助残日慰问残疾人14户0.18万元;扶持贫困户15户1.05万元;协调县水务局出资为白龙潭村建设蓄水池,解决该村的人畜饮水困难问题;帮助解决白龙村委会3个村民活动室建设补助资金10万元;出资1.26万元,为建档立卡贫困户购买鸡苗840只;协调县扶贫办出资20万元,帮助蚂蝗箐村修建进村道路,解决该村出行难问题;;免费验配助听器20台4万元;为白龙村委会50名群众进行了为期14天的职业技能培训,开展劳务输出14人;补助小铜厂村两户农户建房款1.4万元;解决挂钩点工作经费6万元;安排扶贫资金20万元,其中4万元用于补助功山镇横山村委会康复村22户残疾人建房入住所需物资,16万元用于全县16个乡镇(街道)贫困残疾人建房入住补短板,提升贫困残疾人建房入住质量。
8.党建、党风廉政建设等工作效果明显。巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”责任书,深入开展廉政风险防控工作,严格执行《廉政准则》、中央八项规定和“六项禁令”、省委“十项规定”、市委、县委实施细则,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,强化“四个意识”,深入贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,实践“四种形态”,认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》,全面加强党的建设和宣传思想及精神文明建设,深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真开展党务公开和政务公开工作,认真开展全国民族团结进步示范创建和县级文明单位创建活动,顺利召开第七次残代会,圆满完成县乡残联换届任务,用心为残疾人做好事、办实事、解难事,切实做到“两手抓、两不误、两促进”。
(二)主要指标完成情况
1.精准扶贫工作。按照决战决胜脱贫攻坚总体安排部署,结合县残联实际,全力完成精准扶贫工作任务。白龙村委会(总户数401户,建房户达350户,“四类对象”190户,其中建档立卡贫困户125户)的挂钩扶贫单位市国土局和县残联,结合各自资源条件,全力争取了项目和资金支持。市国土资源局投资的小铜厂村320万的土地整理项目、得胜坡252万的地质灾害防治、打磨箐60万的路基改造、涉及4个村民小组的552万的土地整理项目等已全面完工并投入使用;争取扶贫项目打磨箐、小铜厂、苍蒲塘200万的村内道路硬化、苍蒲塘162万、得胜坡134万的特困村整村提升改造项目已经完成;县残联投资8万元的蚂蝗箐、小铜厂村道路建设、争取扶贫项目20万的蚂蝗箐进村道路建设、3个村民活动室补助10万元、投资1.26万元为困户购买鸡苗、投资20万元为贫困残疾人入住补短板及白龙村委会残疾人助听器验配、无障碍改造、种养殖扶持等12.5万元。挂钩单位的资金和项目的投入,极大改善了白龙村委会的基础设施建设和贫困群众的生产生活改善,为脱贫攻坚工作作出了贡献。
2.白内障复明手术。免费实施贫困白内障复明手术100例,完成100例的任务数。
3.残疾人助学。彩票公益金残疾人子女高中生助学206人21.9万元,考取大中专残疾学生及贫困残疾人子女助学114人28.2万元。
4.政府购买托养服务残疾人。2家政府购买托养服务残疾人机构托养残疾人100人(其中昆明寻甸同和精神病医院全托50人,昆明洁惠物业有限责任公司上门托养服务50人),超额完成80人任务数的。
5.职业技能和生产实用技术培训。实施农村残疾人职业技能和生产实用技术培训698人34.9万元,下一步培训工作正在有序进行中,超额完成100人的任务数。
6.辅具发放。发放轮椅及其它辅助器具123件,超额完成100件的任务数。
7.残疾人就业及完成用人单位安置残疾人审核工作。按残保金征收新政策要求做好用人单位安置残疾人审核工作;实现残疾人就业38人;
8.养老保险和医疗保险补助。审核上报一、二级残疾人养老保险1128人和医疗保险1128 人;审核补助2018年三、四级残疾人医疗保险补助4397人和养老保险补助3878人。
9.残疾人无障碍环境暨居家环境改造。完成市本级福利彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍暨居家环境改造项目300户(每户补助6000元)筛查工作,正在按照一户一方案组织实施,超额完成100户的任务数。
10.精防服药及住院补助。完成精防康复服药和住院补助 50 人,超额完成15人的任务数。
11.临时救助及自助创业补助。补助残疾人自主创业及残疾人特殊困难临时救助24.49万元,超额完成20万元的目标任务。
12.生活补贴和护理补贴工作。县乡残联严格按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的工作要求,积极配合县乡民政等相关部门,长期有序开展“两项补贴”审核工作。
13.政务服务工作。认真开展党务公开和政务公开工作,政务服务阳光政府上报重要事项公示5项、重点工作通报37项,核发第二代残疾人证600余本。
14.做好县长热线办理工作。努力做好县长热线交办工作,尽力完成工作任务。一是提高认识,加强组织领导 ;二是强化值守,规范来电受理;三是落实责任,强化办理工作 ;四是加强督查,严格工作考核。半年来,还未接到县长热线办来电。
15.无偿献血工作。按照无偿献血工作相关要求,认真宣传无偿献血相关知识,提高干部职工的献血意识,让更多人了解献血意义、献血知识以及国家对献血者今后用血的政策,让献血无损健康,救人功德无量,个个走向阳光的“无偿献血奉献爱心”活动深入人心,使更多人成为自愿无偿献血者。目前,有5名干部职工按相关通知要求自愿报名无偿献血,2名献了血。
16.创建全国民族团结进步示范县工作。巩固县残联县级文明单位、市级卫生单位和无吸烟先进单位创建成果,积极参与和配合创建全国民族团结进步示范县创建活动,通过展板、专栏、LED显示屏广泛宣传,并按要求上报各种创建材料。
17.“挂包帮”及驻村工作队员工作成效。选派2名年轻驻村干部配合挂钩点做好脱贫攻坚工作,9名干部职工结对帮扶白龙村委会42户建档立卡贫困户,7名干部包七个自然村脱贫,5名干部帮扶纲纪村委会15户建档立卡贫困户。一是充分发挥驻村队员作用。按照省市县有关脱贫攻坚的部署和驻村扶贫工作队员的工作和纪律要求,强化学习,创新理念,严把政策关,加强对驻村队员的管理,坚持吃住在村,全身心投入脱贫攻坚工作。二是强化作风建设,提高工作能力。严格遵守省、市、县有关驻村队员管理办法,遵守驻村纪律和驻村队员八项规定,把各种扶贫政策、文件驻村队员管理办法随身携带,随时进行学习,为更好地做好脱贫攻坚各项工作提供保障。三是全力投入脱贫攻坚工作。按照白龙村委会脱贫攻坚工作推进一览表,实行每天一小结,梳理工作进度、查找存在困难和问题,安排第二天工作,做到工作有条不紊顺利推进,建房户实现入住全覆盖,环境卫生整治到位,户村台账整理和佐证材料收集齐全,收入算账全覆盖,“四卡上墙”全覆盖,做好白龙村委会后续产业发展计划和实施方案,以实实在在的工作接受第三方评估检查。四是做好挂钩单位和挂扶干部的协调和服务保障工作。白龙村委会的挂钩扶贫单位市国土局和县残联,结合各自资源条件,全力为挂钩点争取了项目和资金支持,市国土资源局投资的小铜厂村320万的土地整理项目、得胜坡252万的地质灾害防治、打磨箐60万的路基改造、涉及4个村民小组的552万的土地整理项目等已全面完工并投入使用;争取扶贫项目打磨箐、小铜厂、苍蒲塘200万的村内道路硬化、苍蒲塘162万、得胜坡134万的特困村整村提升改造项目已经完成;县残联投资8万元的蚂蝗箐、小铜厂村道路建设、争取扶贫项目20万的蚂蝗箐进村道路建设、3个村民活动室补助10万元、投资1.26万元为困户购买鸡苗、投资20万元为贫困残疾人入住补短板及白龙村委会残疾人助听器验配、无障碍改造、种养殖扶持等12.5万元。挂钩单位的资金和项目的投入,极大改善了白龙村委会的基础设施建设和贫困群众的生产生活改善,为脱贫攻坚作出了贡献,得到了县委县政府、功山镇党委政府、白龙村委会及广大群众的认可,县残联驻村干部尹正科被评为优秀包村干部和张良宪优秀驻村队员。
附件3: | ||||||||||
部门整体支出绩效评价共性指标体系 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 评价得分 | 指标说明 | |||||
投入(17分) | 目标设定(8分) | 绩效目标合理性(4分) | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 4 | 评价要点: | |||||
绩效指标明确性(4分) | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | 4 | 评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;绩效目标细化分解2分,绩效目标未细化分解0分。 | |||||||
预算配置(9分) | 在职人员控制率(3分) | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。控制率100%得3分,每超一个百分点扣1分扣完为止 | ||||||
“三公经费”变动率(3分) | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 | 3 | “三公经费”变动率为零3分,每增百分之五扣1分扣完为止。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | |||||||
商品和服务支出变动率(3分) | 部门(单位)本年度商品和服务支出与部门上年度商品和服务支出的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对履行节约的保障程度。 | 3 | 商品和服务支出变动率为零3分,每增百分之五扣1分扣完为止。商品和服务支出变动率=[(本年度商品和服务支出-上年度商品和服务支出)/上年度商品和服务支出]×100%。 | |||||||
过 程(8分) | 预算执行(8分) | 预算完成率(2分) | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 2 | 预算完成率达100%2分,每超5%扣1分,扣完为止。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 | |||||
预算调整率(2分) | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 | 2 | 预算增加、减少100%通过预算调整2分,未通过10%扣1分扣完为止。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | |||||||
支付进度率(4分) | 部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 | 4 | 支付进度率达100%4分,每少5%扣1分,扣完为止。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 | |||||||
过程(29分) | 预算执行(14) | 结转结余率(2分) | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 1 | 持平、有结余2分,负结余0分。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | |||||
结转结余变动率(2分) | 部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。 | 2 | 结转结余变动率≤0时2分,结转结余变动率>0时每大5%扣1分,扣完为止。结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | |||||||
公用经费控制率(4分) | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 4 | 与上年度持平4分,在上年基础上每增5%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | |||||||
“三公经费”控制率(4分) | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 4 | 与上年度特平4分,在上年基础上每增5%扣1分,扣完为止。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | |||||||
政府采购执行率(2分) | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 2 | 100%实行政府采购2分,每差10%扣1分,扣完为止。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; | |||||||
预算管理(15分) | 管理制度健全性(3分) | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 评价要点: | ||||||
资金使用合规性(7分) | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 7 | 评价要点: | |||||||
预决算信息公开性(2分) | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 评价要点: | |||||||
基础信息完善性(3分) | 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 3 | 评价要点: | |||||||
过程(10分) | 资产管理(10分) | 管理制度健全性(3分) | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 评价要点: | |||||
资产管理安全性(5分) | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 5 | 评价要点: | |||||||
固定资产利用率(2分) | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 1 | 固定资产利用率达100%2分,固定资产利用率每少10%扣1分,扣完为止。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | |||||||
产 出(16分) | 职责履行(16分) | 实际完成率(5分) | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 | 5 | 实际完成率达100%5分,每差5%扣1分,扣完为止。实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | |||||
完成及时率(3分) | 部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 3 | 完成及时率达100%3分,每超5%扣1分,扣完为止。完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 | |||||||
质量达标率(3分) | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 3 | 质量达标率达100%3分,每差5%扣1分,扣完为止。质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 | |||||||
重点工作办结率(5分) | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 5 | 重点工作(招商任务)办结率达100%5分,每差5%扣1分,扣完为止。重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 | |||||||
效果(20分) | 履职效益(20分) | 经济效益(5分) | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | 单位无欠帐,职工收入(工资+奖金)较上年有大的增长(10%以上)5分、职工收入较上年有所增长(1%-9%)2分、职工收入较上年没有增长0分,单位欠帐每万元扣1分,扣完为止。 | |||||
社会效益(5分) | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | 行风评议在80%以上名次5分,行风评议在60%以上名次3分行风评议在60%以下名次0分。本单位行风评议名次数/全县参加行风评议单位总数*100%。 | |||||||
生态效益(5分) | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | 单位绿化覆盖率40%以上;排污达标,无污水外流,无卫生死角5分。差5%、排污不达标,有污水外流,有卫生死角1项扣1分,扣完为止。单位绿化覆盖率=单位绿化面积/单位占地总面积x100% | |||||||
社会公众或服务对象满意度(5分) | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 5 | 满意度以20个调查对象为限,满意度≥90%5分,90%>满意度>70%2分,70%>满意度0分。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
合计:98分
附件4
寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价调查问卷(受益人群)
发放问卷:50份 收回问卷:49份 有效问卷:49份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 残联问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何? | A.经常到基层调研 | 10 | 48 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 1 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道? | A.多渠道反映 | 10 | 49 |
B.单一渠道反映 | 5 | 0 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈? | A.及时得到反馈 | 10 | 49 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何? | A.较好 | 10 | 49 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理? | A.程序比较合理 | 10 | 49 |
B.程序基本合理 | 5 | 0 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便? | A.方便,高效 | 10 | 49 |
B.方便,效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便,效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在开展救助活动方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 48 |
B.偶尔开展 | 5 | 1 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意? | A.非常满意 | 10 | 49 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面(如党务、政务、办事程序、财务等方面)的评价如何? | A.非常满意 | 10 | 45 |
B.基本满意 | 5 | 4 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价? | A.非常满意 | 10 | 49 |
C.基本满意 | 5 | 0 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 4865 | ||
有效问卷份数 | 49 | |||
问卷综合得分 | 99.29 |
附件5
工作底稿
A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
项目名称:寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2018年部门整体支出 | |
评价机构:寻甸回族彝族自治县残疾人联合会 | |
指标解释 | 按照《附件1:部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由:参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值:参考附件1 |
指标标杆值依据:参考附件1 | |
指标评分细则:参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式,按照附件1的要求,整理好各个项目的基础工作台账,为绩效自评做好评价资料的数据来源,通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数,为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2018年目标责任完成情况较好,寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2018年度部门总体支出情况良好,目标责任基本完成。根据指标评价体系,本次绩效考核得分98分,评价结果为“优”。 |
指标得分:98分 |
附件6
2018年项目收入支出决算表
单位:元
项目 | 资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||
小计 | 财政拨款结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 124000 | 124000 | 0 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 社会福利的彩票公益金 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | ||
2296006 | 残疾人事业的彩票公益金 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 |
2018年项目收入支出决算明细表
单位:元
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 劳务费 | 委托业务费 | 小计 | 生活补助 | 助学金 | 小计 | 房屋建筑物购建 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 124000 | 65000 | 30000 | 35000 | 59000 | 20000 | 39000 | 0 | 0 |
2296002 | 社会福利的彩票公益金 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296006 | 残疾人事业的彩票公益金 | 94000 | 35000 | 0.00 | 35000 | 59000 | 20000 | 39000 | 0 | 0 |
寻甸县残疾人联合会部门整体支出绩效申报表(附件1)