云南省昆明市寻甸县2018年度农业综合开发项目绩效评价自评报告
根据《国家农业综合开发办公室关于开展2015年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效自评的通知》(国农办〔2016〕25号)要求,寻甸县对2018年度农业综合开发项目实施了绩效评价, 绩效评价项目共8个,通过采取“听、查、看、访”的方法,按要求完成了2018年度农业综合开发项目的绩效评价工作,现将相关情况报告如下:
一、项目概况
(一)项目基本情况
寻甸县2018年度农业综合开发绩效评价项目共8个,其中:2018年云南省昆明市寻甸县金所街道张所高标准农田建设项目于2018年10月开工、2019年03月完工;2018年云南省昆明市寻甸县仁德街道中桥高标准农田建设项目于2018年10月开工、2019年03月完工;2018年昆明市寻甸县金源乡金源高标准农田建设项目于2018年10月开工、2019年03月完工;2018年昆明市寻甸县凤合镇集水高标准农田建设项目于2018年10月开工、2019年01月完工;2018年昆明市寻甸县柯渡镇可郎高标准农田建设项目于2018年10月开工、2019年01月完工;2018年昆明市寻甸县羊街镇猪圈门高标准农田建设项目于2018年10月开工、2019年01月完工;2018年昆明市寻甸县功山镇纲纪高标准农田建设项目于2018年10月开工、2019年01月完工;2017年倘甸镇骂秧村委会高产水稻基地建设项目于2018年02月开工、2018年12月完工;项目设计单位为云南诚赛水利水电勘测设计有限公司;施工单位为云南易宁建筑工程有限公司、云南喜洲建设工程有限公司、云南凯源建设工程有限公司、云南宜辰建设工程有限公司、云南浩翔建设工程有限公司、云南路香公路工程有限公司、云南康裕水利电力建设工程有限公司、云南成杰建筑工程有限公司、云南途睿建设工程有限公司、云南恩财建筑工程有限责任公司等10家公司;监理单位为昆明天筑建设工程监理有限公司、云南联都建设工程监理有限公司。
(二)项目批复情况
1.计划批复情况
寻甸回族彝族自治县人民政府第二十八次常务会议研究并同意了寻甸县2018年度农业综合开发项目建设计划,寻甸回族彝族自治县财政局、水务局、扶贫办以寻财〔2018〕26号文件下达了关于2018年度农业综合开发项目资金的通知及昆明倘甸产业园区、轿子山旅游开发区管理委员会昆倘复〔2017〕62号文件批复。其中:2018年云南省昆明市寻甸县金所街道张所高标准农田建设项目计划投资825万元,其中:中央财政资金384万元,省级财政资金153.6万元,市级财政资金211.2万元,县级财政资金76.2万元;2018年云南省昆明市寻甸县仁德街道中桥高标准农田建设项目计划投资781万元, 其中:中央财政资金313万元,省级财政资金125.2万元,市级财政资金172.15万元,县级财政资金170.65万元;2018年昆明市寻甸县金源乡金源高标准农田建设项目计划投资260万元, 其中:市级财政资金110万元,县级财政资金150万元;2018年昆明市寻甸县凤合镇集水高标准农田建设项目计划投资220万元, 全部为市级财政资金;2018年昆明市寻甸县柯渡镇可郎高标准农田建设项目计划投资150万元, 全部为市级财政资金;2018年昆明市寻甸县羊街镇猪圈门高标准农田建设项目计划投资150万元, 全部为市级财政资金;2018年昆明市寻甸县功山镇纲纪高标准农田建设项目计划投资150万元, 全部为市级财政资金;2017年倘甸镇骂秧村委会高产水稻基地建设项目计划投资300万元,其中:市级财政资金150.00万元,区财政局配套资金:150.00万元。
2.初步设计批复情况
寻甸县项目初步设计报告(实施方案)经昆明市农发办与投资评审中心委托中介机构进行评审并出具评审意见,由寻甸回族彝族自治县财政局、水务局根据中介机构出具的评审意见,以寻财农综〔2018〕2号文下达了项目初步设计(实施方案)的审定意见。
项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况
截止绩效评价时,寻甸县农业综合开发项目实际到位资金2836万元,占计划数2836万元的100%,其中:财政资金实际到位2836万元,占计划数2836万元的100%(中央财政资金697万元,占计划数的100%;省级财政资金278.80万元,占计划数的100%;州(市)级财政资金1313.35万元,占计划数的100%,县级财政资金546.85万元,占计划数的100%)。
(二)地方配套资金到位情况
根据省农发办和各州(市)农发办的相关批复,项目的省、州(市)地方财政配套资金均已落实,截至绩效评价时均已足额到位。
(三)计划投资完成情况
截至绩效评价时,寻甸县按照项目批复组织项目建设,资金投向合理,项目覆盖范围未改变,达到了批复的效益目标,项目完成投资26942716.23万元,完成计划数的95%。
项目组织实施情况
(一)工程管理情况
项目实施中,县农发办能按照《国家农业综合开发土地治理项目和资金公示制暂行规定》的要求进行项目申报、实施和竣工验收三个阶段公示;初步设计方案审定意见下达后,县农发办(财政局)严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《工程建设项目施工招投标办法》相关规定,委托招标代理机构通过公开招投标选定施工单位,同时委托昆明市农发办招标确定的监理单位对项目工程质量进行全程监理,农发办全方位指导监督工程实施,乡镇也指定了专人进行监督,有效保证了工程的进度和质量。
(二)财务管理情况
项目实行了会计电算化,按照《农业综合开发资金会计制度》设置会计科目进行核算,执行了国家、省制定的资金管理制度,执行了县级报账制,能够按照财政部《农业综合开发财务管理办法》的规定,分别设置财政资金账户和报账账户,记账凭证规范,会计核算清晰,未发现挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套(骗)取财政资金的情况。
(三)档案管理情况
项目档案进行分类整理归档,标识清楚,符合《云南省农业综合开发档案管理办法》的要求。
项目绩效情况
(一)项目产出绩效评价
1.高标准农田建设项目开发任务完成情况评价
(1)开发面积完成情况。寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目计划完成土地治理面积2.1万亩,实际完成2.1万亩,按计划完成了土地治理。
(2)建设任务完成情况。计划修建衬砌渠道32.39公里,实际完成31.18公里,完成计划的96%;计划新(修)建田间道路23.67公里,实际完成26公里,完成计划的115%。
4.工程质量评价分析
项目实施过程中,县农发办根据水利工程施工规范和单元工程质量评定标准的相关要求进行工序验收和单元验收,完工后项目将经过县农发办、施工方、监理方、设计单位、审计部门等相关单位共同进行县级初验,并验收合格。
经实地踏勘,项目设计相对合理,建设监督管理基本到位;田间道路通畅,排灌沟渠灌浆饱满、平整美观、规格尺寸及混凝土、砂浆标号等均符合设计要求,工程质量普遍较好。项目建成后,形成了灌溉用水、排涝降渍有保证,农机通行有条件,旱涝保收的稳产高产农田。
5.项目完成的及时性
通过招投标选定施工单位后,县农发办在规定时间内与中标的施工单位签订了施工合同,及时组织项目实施,项目按时完成建设任务。
(二)项目效果分析
1.项目效益分析
(1)经济效益
通过高标准农田建设项目的实施,项目区改善灌溉及交通面积2.1万亩,新增节水灌溉面积2.1万亩,年节水量233.38万立方米,新增粮食产量477.39万公斤,农民年纯收入增加总额729.22万元。
(2)社会效益
通过项目实施,大力改善农业基础设施条件,增强了农业抗御自然灾害的能力和综合生产能力,提高农作物生产水平和效益保护项目区生态环境,大大减轻当地农民的劳动强度,提高生产整体水平,从而提高了当地农民的农业经济效益。项目农田排灌渠系和坡面水系的完善和配套,充分利用水资源发展农业生产。从项目开始就可大量吸纳使用当地农民劳动力和县内农村剩余劳动力就业,解决了农民增收和农村剩余劳动力就业问题。
(3)生态效益
通过项目的实施,对节约用水、调节田间小气候,防风固沙,涵养水源,防止水土流失起到了一定的作用,土地的保水、保肥、保土能力大为提高,有效的改善了项目区的生态环境气候,使自然生态效益向良性循环方向发展。
2.建后管护、运行情况
2018年寻甸县农业综合开发项目通过县级初验后,将及时与项目区乡镇或村委会办理了资产移交手续,落实管护主体,制定了具体的管护措施;通过现场查验,各类渠道、排水沟、渠系建筑物、田间道路等工程完好,人行桥、放水口、背水桥、钢闸门等配套设施齐全,能满足项目正常运行。通过调查,项目区受益乡镇、村集体及土地权益人对高标准农田建设项目总体满意度较高。
其他需要说明的问题
无
项目评价工作情况。
通过对寻甸县2018年度农业综合开发高标准农田建设项目从项目投入、过程管理、项目产出和项目效果四个方面,按照《国家农业综合开发项目资金绩效评价办法(试行)》的量化指标进行了绩效量化评价。本次评分表采用“百分制”综合评分法,八个项目满分为800分,平均综合评分满分为100分。各要点均具有对应评分标准,参照标准逐项评分。寻甸县2018年度农业综合开发项目最后平均综合得分为99.19分。具体评分内容及分值如下:
项目投入满分25分,得分24.50分,其中:项目立项满分15分,得分14.50分;资金落实满分10分,得分10分。扣分原因:部分灌排渠道原设计尺寸不能满足使用需求,存在调整,具体情况为:1、2018年云南省昆明市寻甸县金所街道张所高标准农田建设项目改建4#沟原设计布局不合理;2、2018年云南省昆明市寻甸县仁德街道中桥高标准农田建设项目改建1#沟2#支沟原设计尺寸不能满足使用需求,存在调整;3、2018年昆明市寻甸县金源乡金源高标准农田建设项目改建10#沟原设计尺寸不能满足实际使用需求,存在调整;3、2018年昆明市寻甸县凤合镇集水高标准农田建设项目机耕桥原设计长度不能满足实际使用需求,存在调整。
项目过程管理满分15分,得分15分,其中:业务管理满分10分,得分10分;财务管理满分5分,得分5分。
项目产出满分35分,得分34.69分,其中:产出数量满分15分,得分14.69分;产出质量满分10分,得分10分;产出时效满分5分,得分5分。产出成本满分5分,得分5分。扣分原因:1、衬砌渠道实际完成31.18公里,完成目标数量的96%,扣0.1分;2、道路挡墙实际完成8.82公里,完成目标数量的83%,扣0.2分。
项目效益满分25分,得分25分。其中:经济、社会、生态效益、可持续影响、受益对象满意度均为满分。
寻甸县农业综合开发办公室
二〇一九年五月三十一日