寻甸回族彝族自治县羊街镇2020年部门预算公开
监督索引号53012905057800000
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2020年预算公开目录
第一部分寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1
十一、县本级项目支出绩效目标表-2
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
羊街镇2020年部门预算编制说明
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（1）党政机构设置
根据羊街镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。羊街镇机关设置5个综合办公室。
党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。
经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理等。
基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。
社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。
扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。
（2）人员编制和领导职数
根据党政机构职责和《云南省乡镇分类标准》，羊街镇为中类镇，核定机关行政编制30名，其中镇领导职数11名：党委书记1名（正科级）、镇长（党委副书记）1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、党委副书记1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副镇长3名（副科级）、武装部长1名（副科级）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）；机关内设科室负责人5名。
（1）事业单位设置
根据羊街镇工作需要，综合设7个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。
农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
文化综合服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
财政所。负责乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、乡机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、乡机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。
科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、乡经济社会统计等服务性工作。
为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。
（2）人员编制和领导职数
根据羊街镇1所6中心职责任务和“事业编制不再重新核定，维持现有总量不变”的原则，保留事业编制62名，其中：农业综合服务中心30名、社会保障综合服务中心10名、文化综合服务中心5名、村镇规划建设服务中心5名、为民服务中心3名、科工贸综合服务中心4名、财政所5名；领导职数9名：农业综合服务中心3名，其余各1名。
事业编制结构分类：社保、财政为管理类编制，其余5中心为专业技术类编制。
一是有效推进农业、农村、农民的“三农”工作，促进农村稳定和增加农民收入。
二是促进工商经济发展，促进二、三产业蓬勃健康发展。
三是全力投入脱贫成效巩固工作，完善基础设施。认真实施好项目建设；全面推进“一事一议”财政奖补、整村推进、扶贫开发等项目的建设工作。
四是统筹发展社会各项事业。
五是全力维稳，确保社会安定团结。
我部门编制2020年部门预算单位共8个,分别是党政办公室、村镇规划建设服务中心、财政所、农业综合服务中心、文化综合服务中心、社会保障服务中心、科技工贸信息服务中心，为民服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位7个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制 30人，事业编制62人。在职实有90人，其中：财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
2020年部门财务总收入 1756.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1756.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了93.14万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及统发工资相对增加。
2020年部门财政拨款收入1756.55万元，其中:本年收入1756.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1756.55万元（本级财1756.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了93.14万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及统发工资相对增加。
2020年部门预算总支出 1756.55万元。财政拨款安排支出 1756.55万元，其中：基本支出1756.55万元，与上年对比增加了93.14万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及统发工资相对增加；项目支出0万元，与上年对比减少了47.5万元，主要原因2020年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出已列为基本支出。
2020年部门预算总支出1756.55万元，其中：工资及福利支出1338.68万元，占总支出的76.21%，对个人和家庭的补助支出232.89万元，占总支出的13.26％，商品和服务支出184.98万元，占总支出的10.53%。
按支出功能科目分类，支出分别列“201－01-01”支出12.45万元，“201－01-08”支出2.76万元，主要反映人大的支出；“201－03-01”支出436.01万元，“201－03-99”支出325.87万元，主要反映政府的支出；“201－06-01”支出63.73万元，主要反映财政事务方面的支出；“201-29-01”支出14.03万元，主要反映群众团体事务支出；“201－31-01”支出65.49万元，主要反映党委的支出；“207－01-09”支出47.72万元，主要反映公共文化方面的支出；“208－05-05”支出112.99万元，“208－05-06”支出6.59万元，主要反映社会保障和就业方面的支出；“210－04-10”支出5万元，主要反映突发公共卫生应急事件处理支出；“210－07-17”支出66.81万元，主要反映人口与计划生育方面的支出；“212-01-01”支出10.29万元，主要反映城乡社区管理事务支出； “213－01-04”支出400.07万元， “213－02-04”支出37.91万元， “213－02-34”支出10万元， “213－03-17”支出54.33万元，主要反映农、林、水事务的支出。“221－02-01”支出84.74万元，主要反应住房公积金方面的支出；
2020年部门预算总支出1756.55万元，（其中：基本支出1756.55万元，项目支出0万元）。
1、“301-01至13”用于保障羊街镇人民政府下属行政事业单位等机构正常运转的工资福利支出1338.68万元，占基本支出的76.21%。包括“301-01”基本工资334.88万元，“301-02”津贴补贴431.92万元、“301-03”奖金29.71万元、“301-07”绩效工资226.24万元、“301-08”机关养老保险缴费112.99万元、“301-10”职工基本医疗保险缴费65.59万元、“301-11”公务员医疗补助缴费45.53万元、“301-12”其他社会保障缴费7.07万元、“301-13”住房公积金84.75万元；
2、“302-01至99”用于保障羊街镇人民政府下属行政事业单位等机构正常运转的商品及服务支出184.98万元,占基本支出10.53%；包括“302-01”办公费107.53万元、“302-02”印刷费0.45万元、“302-05”水费2.05万元、“302-06”电费3.9万元、“302-11”差旅费1万元、“302-13”维修（护）费1.05万元、“302-15”会议费11万元、“302-17”公务接待费20.8万元、“302-26”劳务费107.53万元、“302-28”工会经费3.88万元、“302-31”公务用车运行维护费10.56万元、“302-99”其他商品和服务支出6万元。
3、“303-05及99”对家庭及个人的补助232.89万元，占基本支出13.26%。“303-05”生活补助226.29万元、“303-99”职业年金6.6万元。
2020年无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年无中央配套事项。
2020年无按既定政策标准补助事项。
2020年寻甸回族彝族自治县羊街镇无政府采购预算。
羊街镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.36万元，较上年增加了0.16万元，上升了5.1%，具体变动情况如下：
羊街镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相等，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
羊街镇2020年公务接待费预算为20.8万元，较上年增加0.8万元，增加的原因是其他公用经费细化了0.8万元，脱贫攻坚成效巩固关键年，接待有所增加。国内公务接待批次为287次，共计接待5100人次。
羊街镇2020年公务用车购置及运行维护费为10.56万元，较上年减少0.64万元，下降6.06%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相等；公务用车运行维护费10.56万元，较上年减少0.64万元，下降6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。公务用车运行维护费下降的原因为2019年初公车处置2辆。
2020年寻甸回族彝族自治县羊街镇无重点项目预算。
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
羊街镇2020年机关运行经费预算184.99万元，比2019年减少了67.6万元，原因是脱贫攻坚接近尾声，运行经费相对减少。其中办公费107.98万元，水费2.05万元,电费3.9万元，维修费1.05万元，会议费10.1万元，公务接待费20.8万元，劳务费16.76万元，工会经费3.88万元，公务用车运行维护费10.56万元，其他商品服务支出6万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年本级财力安排羊街镇基本支出1756.55万元，与上年对比增加140.39万元，增加的原因主要是：2020年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出已列为基本支出。
2020本级财力安排羊街镇项目支出0万元，与上年对比减少47.5万元，减少的原因主要是：2020年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出已列为基本支出。
监督索引号53012905057800111
羊街镇预算公开情况表（样表）20201230095015322
