监督索引号53012901046701000

寻甸回族彝族自治县环境保护局

2019年度部门决算

目录

  第一部分 寻甸回族彝族自治县环境保护局概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分寻甸回族彝族自治县环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治环境保护局统一监督管理全县环境保护工作；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；监督、管理全县生态保护工作；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；组织实施环境保护目标责任制；负责环境统计、监测和信息发布；组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作；负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年环境保护工作认真贯彻落实党的十九大精神，按照《寻甸回族彝族自治县环境保护和生态建设“十三五”规划》要求以及县委、县人民政府和上级环保部门下达的目标任务，结合我县实际，理清发展思路，细化任务措施，真抓实干、务实创新，积极推进各项工作，在发展经济的同时走全面、协调、可持续的科学发展之路。主要做了以下工作：加强环境监测工作 。继续做好县城空气环境、县域水环境质量监测，积极开展污染源监测、污染源排污申报监测、社会委托检测、信访监测、调查监测、重点企业监督性监测、“三同时”验收监测等监测工作，为环境监管提供科学依据;做好辖区内污染源的环境监管工作，严肃查处环境违法行为 。按照“全覆盖、零容忍、明责任、严执法、重实效”的总体要求，依法打击环境违法行为，全面深入排查环境风险隐患，对辖区内各类突出的环境问题查处到位、整改到位、信息公开到位;进一步完善环保工作机制。贯彻中办、国办《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》，按照《寻甸回族彝族自治县环境监管网格化实施方案》的要求，落实环保责任党政同责、一岗双责，建立和完善环保与市场、安监、住建、公安和法院等部门的执法联动机制，整合部门执法力量，严格执法，发挥环境违法案件刑事移送、按日计罚、信息公开等新《环保法》赋于环境执法的利器作用，提高违法成本，打击违法行为，震慑违法企业，进一步加强我县环境保护执法工作;做好环境信访受理处置工作。加强24小时值班，认真受理人民群众来信来访，畅通“12369”环保热线，强化突发环境事件信息报送，积极做好预防工作，防止因环境污染纠纷引发群体性上访事件的发生;做好环境信息公开工作。将环评项目批复、项目验收、环境监测和环境行政处罚等信息通过政府门户网站向群众进行公开，并贯彻落实重点企业环境信息公开制度，广泛提高社会公众的环境意识，调动环保积极性;加强建设项目监督管理，严把环评审批关口 。在建设项目审批时严格按照《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《云南省牛栏江保护条例》和《昆明市清水海保护条例》等相关法律、法规及国家、省、市产业政策的规定，严格控制科技含量低、资源消耗高、环境污染大的项目建设，全面落实专家咨询评审制度，把专家技术评审意见作为环评审批的前提，切实加强环保监管，严格执行建设项目环评审批，确保环评审批执行率100%，环保验收执行率100%，从源头上控制环境污染;加强培训，不断提高执法人员的综合素质。定期组织抓好理论和法规知识学习，积极选送业务骨干参加上级组织的各类执法业务培训和技能知识比武，通过学习指导、业务培训、监督检查、绩效考评等方式，不断提高环境监管人员的素质和能力;开展好减排工作 。严格总量控制，认真做好减排工作，通过产业布局和产业结构调整，在重点产业发展中，依靠淘汰落后生产能力腾出总量；在重点区域治理中，依靠环保工程减排总量；依靠优化发展、严格限制“两高、一低”项目降低总量；在重点企业经营管理中，依靠清洁生产削减总量;提高政治站位，坚决打好污染防治攻坚战。认真贯彻落实国家、省、市、县关于生态文明建设、生态环境保护的决策部署，不断完善生态文明建设和生态环境保护的制度体系，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，加快推进资源节约和利用方式转变，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，不断加大生态系统保护和修复力度，抓好环境风险防控，打好污染防治大仗、硬仗、苦仗，着力解决突出环境问题，为全县人民创造良好生产生活环境;督促国控企业开展自行监测及信息公开。根据国家环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的有关规定，督促国控企业编制企业自行监测方案，并在“昆明市国控企业自行监测信息发布平台”公开发布自行监测方案及监测数据;全力推进生态县、生态乡镇、生态村建设收尾工作。生态县创建工作是一项群众性、社会性和基础性的系统工程，需要县、乡、村及县直相关职能部门的密切配合，形成工作合力才能完成创建目标。分指挥部办公室将进一步加强同各乡镇、各部门的沟通联系。一是强化组织领导，进一步落实创建工作责任；二是强化宣传教育，营造浓厚创建氛围；三是强化规划编制，为创建工作提供指导；四是强化乡镇基础设施建设，加大基础建设投入；五是强化目标责任制，提高管理水平；六是强化生态建设，营造优美生产生活环境，确保创建工作目标圆满完成;稳步推进绿色创建工作。 抓好绿色创建活动的宣传教育，大力营造绿色创建氛围，稳步推进我县“绿色学校”、“绿色社区”和环境教育基地的创建工作;加大环境保护宣传力度，强化环境意识 。多形式开展环保宣传活动，提高各级领导、广大干部、人民群众的环境意识和参与环境保护的自觉性，形成共同关注、支持、参与环境保护的良好氛围;开展好全国第二次污染源普查工作 。组织相关部门对寻甸县境内有污染源的单位和个体经营户进行普查，范围包括工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生、排放污染物的设施；普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等;建立健全环保督察长效机制，抓好环保问题整改工作。协调配合中央和省、市环境保护督察对我县督察的具体工作，持续抓好2016年中央环保督察反馈问题、2017年省环保督察反馈问题和中央环保督察“回头看”问题整改，确保问题及时整改到位；组织实施对各乡镇（街道）及县级有关部门的环境保护督察。将环境保护督察交办案件办理机制引入到日常环境问题投诉办理工作中，建立健全同步交办查办、同步调查处置、同步督导检查、同步信息公开“四个同步”机制；建立健全环境保护督查、交办、巡查、约谈、专项督察机制；建立健全突出环境问题整改挂牌督办机制，推动环境保护督察向纵深发展。

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县环境保护局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 寻甸回族彝族自治县环境保护局局机关；

2. 寻甸回族彝族自治县环境保护局环境监察大队；

3. 寻甸回族彝族自治县环境保护局环境监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县环境保护局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员11人）,其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人。

说明：“我县离休人员有由人力资源和社会保障局管理，

人员纳入机关事业养老保险基金管理，故离退休人数为0”。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县环境保护局2019年度收入合计763.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入740.81万元，占总收入的97%；其他收入22.5万元，占总收入的3%。2018年收入3434.93万元，与上年对比，收入减少2671.62万元，下降77.77%，减少的主要原因是减少了财政项目拨款收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县环境保护局2019年度支出合计1301.95万元。其中：基本支出760.95万元，占总支出的58％；项目支出541万元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。2018年度支出1790.14万元,2019支出与上年相比减少488.19万元，主要是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障寻甸回族彝族自治县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出760.95万元。与上年1105.38万元对比减少344.43万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少17万元，商品和服务支出减少327.43万元（其中主要是劳务费减少）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出72.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.37%。

（二）项目支出情况

    2019年度用于保障寻甸回族彝族自治县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出541万元。与上年1939万元对比，减少1398万元，主要原因是“两污”建设工程已竣工验收投入使用，尾欠款已付清，所以减少了项目拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县环境保护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,281.81万元,占本年支出合计的98.45%。与上年733.63万元对比增加548.18万元，主要原因是增加中央水污染防治资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、211-节能环保支出1206.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出1281.81的94.16%；其中：2110101-行政运行支出664.48万元；21103-污染防治支出542.5万元。

2、208-社会保障和就业支出46.59万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、221-住房保障支出28.24万元，其中：2210201住房公积金28.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。用于在职在编职工配套住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县环境保护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决小于预算数的原因是压缩开支.

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.6万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降26%；公务接待费支出决算增减少3.5万元，下降73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占70%；公务接待费支出1.3万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环保执法、环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级环保部门督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2020-09-09/4503304.shtml

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县环境保护局2019年度机关运行经费支出188.12万元，与上年对比，上升22.59%，主要原因工资增加各种材料物价上涨。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，寻甸回族彝族自治县环境保护局资产总额233.64万元，其中，流动资产98.53万元，固定资产134.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少779.64万元，主要是流动资产减少。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

  五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012901046701111

附件：寻甸回族彝族自治县环境保护局2019年度部门决算公开表20200908104156108