监督索引号53012904061601000

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家及省、市有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；（3）负责全县促进就业工作；（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；（5）负责全县就业、失业、社会保险预测预警和信息引导；（6）贯彻实施公务员法及国家和省、市有关公务员管理单项法规；（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法；（9）贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；（10）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；（12）承担全县人力资源和社会保障综合统计及信息工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、稳就业、助创业，总体形势稳中有进。

充分利用沪滇协作的契机，主动对接精准帮扶地人社部门和劳动密集型企业，大力推进劳动力转移和培训工作，通过进村入户全面摸排，统计录入农村劳动力转移信息平台相关数据，创新举办农村劳动力转移就业“百日行动”现场招聘会，不断扩大了输出规模。提供有效就业岗位1800 人，城镇新增就业 1836 人，城镇下岗失业人员再就业 962人，就业困难人员就业 858 人，城镇公益性岗位安置162人；城镇登记失业率 3.88 %；农村劳动力培训 28560人，农村劳动力转移就业 17046人，新增转移收入26266万元 ，“贷免扶补”扶持创业 110人，创业担保贷款扶持创业 226人，落实失业保险稳岗返还政策91 企业，返还金额 34.81 万元，青年就业见习 120人，均圆满或超额完成目标任务。组织 6家企业参加“春城创业荟”，获优秀组织奖，参赛企业获返乡创业组 1个二等奖、1个三等奖、1个优秀项目奖。对876名高校未就业毕业生进行跟踪服务，与云南省人才市场合作，通过线上线下多种形式促进充分就业。

2、抓扩面、保发放，社会保障体系不断增强。

采取有力措施加大社会保险宣传力度，探索全民参保服务新模式，不断提升广大群众对社会保险政策法规的知晓度。以尘肺病重点行业、建筑等高风险行业参加工伤保险，灵活就业(自谋人员)参加养老保险等重点工作为突破口，鼓励广大群众积极参加社会保险。完成基本社会保险参保41.37万人，占目标任务40.56万人的102 %，（其中城镇企业职工养老保险2.11 万人，机关事业单位养老保险1.39万人，城乡居民基本养老保险 33.57万人，工伤保险2.49 万人，失业保险1.8113 万人）。

全面完成原被征地人员参加基本养老保险10703人的清理、并轨工作。完成被征地人员身份认定80917人，不符合保障条件的人数56932人，符合保障条件的人数为23985人（含原被征地基本养老保险参保人员）；机关事业单位中人待遇清算完成421人补发待遇1848.84万元；严格执行阶段性减免社会保险费政策，降费总额为9081.08万元；受理并办结工伤案件91件，认定89件，共受理办结劳动能力鉴定申请15件，按市劳鉴会要求程序全部办结。

3、严管理，强服务，人事人才政策落实到位。

大力推进实施事业单位公开招录（聘）、公开选调、“三支一扶”等基层人才招募，形成或完善了事业单位公开选调办法和借调、抽调制度。事业单位和高校毕业生档案管理逐步推进电子化。完成2020年第二批事业单位公开招聘聘用27人，事业单位公开选调21人，“三支一扶”人员招募7 人，2021年事业单位公开招聘30名工作人员工作完成报名及审核工作。完成工人技术等级资格审查、报送资料60人，已完成培训、考试，取得合格证，正在落实聘用工作。完成寻甸县农业技术初级、中级评审委员会及寻甸县中小学教师中级评审委员会主任委员变更工作审核网络申报材料878份。完成全县事业单位管理岗位职员等级晋升制度全面做好相关工作准备。办理事业单位工作人员调动143名，办理抽（借）调110人。完成岗位聘用123家。共重新核定130人参工时间。推进事业单位人事制度改革，建立岗位设置动态调整机制，完成7个单位的岗位设置工作，核准2个特设三级岗”。按时按质完成394人中层管理人员及副高级以上专业技术职务人员的干部人事档案专项审核工作。

4、保权益、重预防，劳动关系保持和谐稳定。

建立起多层次、多渠道的劳动争议调解方式，突出抓好劳动争议处理、仲裁监督、群体性突发事件预防处理三项重点。开展仲裁员志愿者联系企业活动，举办劳动关系协调员”职业技能培训班，设立法律援助工作站，坚决贯彻落实了“预防为主、调解为主、基层为主”的工作原则。共处理各类劳动人事争议案件240件，共涉及金额756.53万元(其中立案113件，结案率100%，案外调解127件，调解率为61.25%)。接待来信267件，来访532次，群众满意率达95﹪以上。劳动合同签订网上备案办理用工单位新开户142户，共办理劳动合同登记1.231万人。确定5家企业为寻甸县劳动关系和谐企业。

开展劳动力市场秩序专项整治、根治欠薪夏季专项整治行动、打击防范强迫智力残疾人劳动违法犯罪工作等各类专项行动，并合理处置日常欠薪投诉，与县法院、检察院、司法局等部门对接，加强了联合宣传、信息共享和案情通报等工作，及时开展案件移送，形成联动工作机制，有效形成工作合力，有效保障了农民工合法权益。对用人单位主动监察 210户，涉及劳动者 1.78万人；共接到劳动者投诉工资拖欠 483起，共回复了 321件信访件，共为农民工追讨工资 1894.629万元，涉及劳动者1094 人；共发出责令限期整改指令30 份，行政处理决定书5 份，行政处罚决定书 9份，对 1户用人单位违法行为进行“黑名单”公布，移送公安案件1 件，申请法院执行案件 2件；督促在建工程缴纳农民工工资保证金3559.4708 万元，对 28户完工验收合格建设单位项目退还保证金442.8 万元。

5、严监管、重防控，进一步完善基金管理制度。

落实风险防控责任，建立健全长效机制。成立县基金监督领导小组，以县政府办名义下发了《关于进一步建立防范违规领取社会保险待遇的工作机制》《寻甸回族彝族自治县社会保险经办管理规程及风险防范控制制度》，完整构建了社会保险业务经办管理风险防控体系。

进一步推进公安、民政、司法、卫健等多部门联动机制，实现死亡、服刑人员数据资源共享，从根源上治理不符合条件人员参保、冒领养老金问题。邀请第三方对社保基金安全进行了评估，对死亡未及时上报多领养老金问题进行了专项追缴工作，对社会保险进行全面排查，共核实568人（含重复参保人员）违规领取疑点信息，对违规多领金额1964953.14元已全部追回，有力保证了社保基金安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

（1）县人力资源和社会保障局机关

（2）人力资源和社会保障监察大队

（3）人才服务中心

（4）离退休人员服务管理中心

（5）劳动争议仲裁院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县人社局2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员20人。其中：离休20人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度收入合计1619.58万元。其中：财政拨款收入1547.59万元，占总收入的95.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.99万元，占总收入的4.44%。2021年度支出1616.53万元，较上年度支出1628.3万元，减少0.72%，原因为上级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度支出合计1,616.53万元。其中：基本支出1,281.15万元，占总支出的79.25%；项目支出335.38万元，占总支出的20.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出合计1,616.53万元，较上年1628.3万元减少0.72%。本年度预算执行情况良好，本年收入减少的原因为上级补助资金减少，本年支出合计减少的原因为本年度上级补助资金减少，基本支出、项目支出都减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,281.15万元。与上年对比增加51.6万元，主要原因分析本年度人员增加，人员工资、保险、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1182.26万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.89万元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.38万元。与上年对比减少63.37万元，主要原因分析为项目支出为三支一扶、村官生活补助及创业担保贷款贴息支出，2021年度已不存在大学生村官， 较上年度2130152对高校毕业生到基层任职补助，本年度此项支出为0。具体项目开支及开展工作情况项目支出包含2013299其他组织事务支出0.5万元，2080101行政运行支出39.02万元，2080106 就业管理事务支出43.99万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出157.65万元，2080799其他就业补助支出66.72万元，2130899其他普惠金融发展支出27.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,547.59万元，占本年支出合计的95.73%。与上年对比减少49.53万元，主要原因分析本年度项目支出减少较上年减少63.37万元，三支一扶、村官生活补助及创业担保贷款贴息支出，2021年度已不存在大学生村官，较上年度2130152对高校毕业生到基层任职补助，本年度此项支出为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于本年度党史学习教育支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 8.社会保障和就业（类）支出1481.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于职工保险缴纳及三支一扶生活补助、保险缴纳、离休费等。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于大学生村官生活补助及保险缴纳等。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 19.住房保障（类）支出65.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳职工全年住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2020年度没有该类支出发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为3.46万元，完成预算的76.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成预算的76.5%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年度节约“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.04万元，下降23.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降3.16%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降70.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度节约“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占88.44%；公务接待费支出0.4万元，占11.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出3.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要到昆明、其他县区开会、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公接待上级部门考察人员、乡镇社保人员、挂钩村委会人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度我单位无境外接待费用支出。

我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2022-08-23/6146727.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出58.37万元，与上年对比增加6.42万元，主要原因分析本年度差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于机关运行产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局资产总额912.35万元，其中，流动资产112.97万元，固定资产35.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程763.53万元，无形资产0.22万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.78万元，其中固定资产增加3.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出11.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012904061601111

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表20220826031054748