寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度部门决算
监督索引号53012905057701000
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度部门决算
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“林业站”“水务站”印章。
3.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。
4.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
5.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
7.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。
8.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用“统计站”印章。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度收入合计4740.26万元。其中：财政拨款收入4047.96万元，占总收入的85.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入692.3万元，占总收入的14.6%。与上年对比2020年度收入合计3,783.57万元，2021年同比增加25.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,063.36万元，2021年同比增加32.14%；其他收入720.21万元，2021年同比减少3.87%。主要原因分析是2021年预算项目增多，脱贫攻坚检查增多导致预算资金增加，同时采用预算项目制度相应其他收入减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度支出合计4745.86万元。其中：基本支出1895.15万元，占总支出的39.93%；项目支出2850.71万元，占总支出的60.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年度支出合计3,838.95万元，2021年同比增加23.62%。其中：基本支出2,229.3万元，2021年同比减少14.98%；项目支出1,609.66万元，2021年同比增加77.1%。主要原因分析是2021年职工调动致使基本支出减少，同年乡村振兴，涉农等工程项目多于2020年项目导致项目资金开支增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1895.15万元。与上年对比同比减少14.98%，主要原因分析是2021年职工调动致使基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1398.76万元，占基本支出的73.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费496.39万元，占基本支出的26.2%。人均办公费为6.8万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2850.71万元。与上年对比同比增加77.1%，主要原因分析是2021年乡村振兴，涉农等工程项目多于2020年项目导致项目资金开支增加。具体项目开支及开展工作情况：
项目 | 支出数（元） | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 28,507,123.10 | 22,252,019.87 | 6,255,103.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,864,943.52 | 5,864,943.52 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,520,438.48 | 2,520,438.48 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,520,438.48 | 2,520,438.48 | 0.00 | ||
2010301 | 寻财预〔2021〕4号2020年超收分成和收入组织工作经费 | 2,520,438.48 | 2,520,438.48 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 200,400.00 | 200,400.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 200,400.00 | 200,400.00 | 0.00 | ||
2010699 | 寻财预〔2021〕16号财政所装修及附属工程款 | 200,400.00 | 200,400.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2013299 | 寻财行〔2021〕52号六甲之战纪念园提升改造工程款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3,114,105.04 | 3,114,105.04 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 3,112,060.04 | 3,112,060.04 | 0.00 | ||
2013404 | 寻财行〔2021〕1号咪咪多村、石头地村风貌改造工程 | 210,472.00 | 210,472.00 | 0.00 | ||
2013404 | 寻财行〔2021〕27号松树地、富尔阁、姚家村、鲁支本、普鲁、石洞门、且买姑、墩子、石头地村风貌工作项目工程 | 1,884,588.04 | 1,884,588.04 | 0.00 | ||
2013404 | 寻财行〔2021〕32号松树地、富尔阁、姚家村、鲁支本、普鲁、石洞门、且买姑、墩子、石头地村风貌工作项目工程 | 927,000.00 | 927,000.00 | 0.00 | ||
2013404 | 寻财预〔2021〕2号姚家村、鲁支本、普鲁村、石洞门、咪咪多村风貌改造工程 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 2,045.00 | 2,045.00 | 0.00 | ||
2013499 | 昆财行〔2019〕87号省下统战专项资金 | 2,045.00 | 2,045.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
2070199 | 寻财教〔2021〕103号先锋镇六甲之战纪念园提升改造工程 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,325,658.00 | 3,713,790.00 | 1,611,868.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,713,790.00 | 3,713,790.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 3,713,790.00 | 3,713,790.00 | 0.00 | ||
2110302 | 寻财预〔2021〕2号金沙江流域普渡河一级支流木板河上游先锋镇段水环境治理工程 | 3,713,790.00 | 3,713,790.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 1,611,868.00 | 0.00 | 1,611,868.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 1,611,868.00 | 0.00 | 1,611,868.00 | ||
2110602 | 寻财农〔2021〕41号2000年至2003年新一轮退耕还林补助 | 110,720.00 | 0.00 | 110,720.00 | ||
2110602 | 寻财农〔2021〕41号2017年及2019年新一轮退耕还林2021年度中央补助 | 1,501,148.00 | 0.00 | 1,501,148.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 393,066.11 | 393,066.11 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
2120501 | 寻财预〔2021〕2号上龙潭箐村及国土所环境提升工程 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 366,066.11 | 366,066.11 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 366,066.11 | 366,066.11 | 0.00 | ||
2120804 | 寻财预〔2021〕2号鲁克山、三哨坡、大凹子活动室建设工程、鲁克山、鲁支本环境提升建设项目 | 366,066.11 | 366,066.11 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15,619,365.47 | 10,976,130.24 | 4,643,235.23 | ||
21301 | 农业农村 | 1,894,080.72 | 327,485.49 | 1,566,595.23 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,302,767.87 | 0.00 | 1,302,767.87 | ||
2130122 | 寻财预〔2021〕2号农财结转资金 | 1,041,367.87 | 0.00 | 1,041,367.87 | ||
2130122 | 寻农〔2021〕54号 2021年第一批农机购置补贴 | 261,400.00 | 0.00 | 261,400.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 348,585.49 | 294,085.49 | 54,500.00 | ||
2130126 | 寻财预〔2021〕2号2020年第二批农业项目补助资金 | 118,385.49 | 118,385.49 | 0.00 | ||
2130126 | 寻财农〔2021〕76号2021年农村人居环境整治村庄保洁经费 | 175,700.00 | 175,700.00 | 0.00 | ||
2130126 | 寻农〔2021〕18号2020年度第二批村庄保洁县级补助 | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 209,327.36 | 0.00 | 209,327.36 | ||
2130135 | 收寻农〔2021〕59号2021年农牧民补助资金 | 209,327.36 | 0.00 | 209,327.36 | ||
2130153 | 农田建设 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | ||
2130153 | 寻财农〔2021〕44号2021年高标准农田建设市级管护资金姚家村128米沟渠建设工程 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 911,240.00 | 0.00 | 911,240.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 911,240.00 | 0.00 | 911,240.00 | ||
2130209 | 寻财农（2021）136号2021年省级生态效益林补助资金 | 402,150.00 | 0.00 | 402,150.00 | ||
2130209 | 寻财农〔2021〕23号 2021年国家级公益林补助资金 | 509,090.00 | 0.00 | 509,090.00 | ||
21303 | 水利 | 208,600.46 | 208,600.46 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
2130304 | 寻财农〔2021〕107号先锋镇龙潭箐水库水源保护区建设工程 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2130315 | 寻财农〔2021〕25号先锋镇2021年抗旱应急工程项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 118,600.46 | 118,600.46 | 0.00 | ||
2130335 | 寻财农〔2021〕12号寻甸县2021年同乡村振兴有效衔接规划项目专项资金 | 118,600.46 | 118,600.46 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 9,551,110.60 | 9,551,110.60 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,866,431.00 | 7,866,431.00 | 0.00 | ||
2130504 | 寻财农〔2021〕55寻甸县2021年度第二批规划项目专项资金项目 | 772,000.00 | 772,000.00 | 0.00 | ||
2130504 | 寻财农〔2021〕80号先锋第三批村组道路硬化、人饮、基础设施建设工程 | 1,113,380.00 | 1,113,380.00 | 0.00 | ||
2130504 | 寻财农〔2021〕113号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
2130504 | 寻财农〔2021〕17号寻甸县2021年乡村振兴有效行接规划项目 | 1,145,300.00 | 1,145,300.00 | 0.00 | ||
2130504 | 寻财农〔2021〕83号村组道路硬化项目经费 | 2,765,751.00 | 2,765,751.00 | 0.00 | ||
2130504 | 寻财农〔2021〕53号寻甸县2021年第二批规划项目 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,464,069.00 | 1,464,069.00 | 0.00 | ||
2130505 | 寻财农〔2021〕86号先锋镇道路硬化经费 | 614,069.00 | 614,069.00 | 0.00 | ||
2130505 | 寻财农〔2021〕19号姚家村肉牛养殖项目 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 220,610.60 | 220,610.60 | 0.00 | ||
2130599 | 寻财预〔2021〕2号驻村工作队工作市级经费 | 101,463.00 | 101,463.00 | 0.00 | ||
2130599 | 寻财农〔2021〕123号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 30,480.00 | 30,480.00 | 0.00 | ||
2130599 | 寻财农〔2021〕46号寻甸县2021年驻村工作队工作经费 | 88,667.60 | 88,667.60 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3,054,333.69 | 888,933.69 | 2,165,400.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,054,333.69 | 888,933.69 | 2,165,400.00 | ||
2139999 | 寻农〔2021〕44号2021年度村庄保洁县级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 寻财农〔2020〕93号清水海水源保护区监督管理经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 寻财农〔2021〕94号2021年中央实际种粮农民一次性补助资金 | 249,300.00 | 0.00 | 249,300.00 | ||
2139999 | 寻财农〔2021〕75号2021年度耕地地力保护补助资金 | 1,739,000.00 | 0.00 | 1,739,000.00 | ||
2139999 | 寻财农〔2021〕32号下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算经费 | 888,933.69 | 888,933.69 | 0.00 | ||
2139999 | 寻农〔2021〕56号 2021年第二批农机购置补贴 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 | ||
2139999 | 先发〔2021〕16号上海市普陀区城市建设投资有限公司拨入白子村村委会道路修复项目资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 先发〔2021〕16号佟家村木顺启花卉种植退股本金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 先发〔2021〕16号佟家村木顺启花卉种植2019年度、2020年度分红款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 先发〔2021〕16号大窝铺村委会中村拆旧奖励资金 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2140601 | 寻财行〔2020〕13号金柯线至郑家村公路灾损抢修保通补助资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 117,090.00 | 117,090.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 117,090.00 | 117,090.00 | 0.00 | ||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 117,090.00 | 117,090.00 | 0.00 | ||
2200109 | 寻财预〔2021〕2号农村乱占耕地补助经费 | 117,090.00 | 117,090.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
2230105 | 寻财资〔2021〕3号国有企业退休人员社会化管理补助 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 793,000.00 | 793,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 793,000.00 | 793,000.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | ||
2296006 | 寻财社〔2021〕145号先锋镇残疾人无障碍设施改造项目工程 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 733,600.00 | 733,600.00 | 0.00 | ||
2296099 | 寻财综〔2021〕69号先锋镇老年活动中心建设工程（姚家村、罗锅克活动室） | 733,600.00 | 733,600.00 | 0.00 | ||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3931.65万元，占本年支出合计的82.84%。与上年对比同比增加697.09万元，主要原因分析是乡村振兴，涉农等工程项目多于2020年项目导致项目资金开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1752.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.56%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（建房补助）、其他资本性支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
6.科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科普宣传册印刷发行；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品等；
8.社会保障和就业（类）支出205.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于保障生活保障、生活补助支出等；
9.卫生健康（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于防疫物资支出；
10.节能环保（类）支出371.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。要用于街道保洁、卫生突击劳务费；
11.城乡社区（类）支出60.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出；
12.农林水（类）支出1356.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.49%。我单位2021年度没有该类支出发生；
13.交通运输（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公路基础设施维护；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于自然资源管理办公费；
19.住房保障（类）支出73.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于服务当地企业安全生产等；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年度没有该类支出发生。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为25.62万元，完成预算的91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.74万元，完成预算的96.75%；公务接待费支出决算为17.88万元，完成预算的89.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格把控“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.95万元，下降10.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降3.25%；公务接待费支出决算减少2.69万元，下降13.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格把控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，占30.21%；公务接待费支出17.88万元，占69.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.88万元。其中：
国内接待费支出17.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次3576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇政府及站办所、服务中心办公、检查、巩固脱贫等工作需要发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
“三公”经费政务公开网址如下：
http://www.kmxd.gov.cn/c/2022-08-29/6275922.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年机关运行经费支出82.6万元，与上年对比减少427.04万元，主要原因分析是统计口径发生变化，2021年不将个人补助、活动费等纳入计算口径。部门机关运行经费主要用于日常办公用品及小工等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府资产总额5707.2万元，其中，流动资产336.19万元，固定资产756.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4614.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2262.93万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 5707.2 | 336.19 | 756.98 | 454.37 | 131.92 | 0 | 170.69 | 0 | 4614.03 | 0 | ||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府采购支出总额55.69万元，其中：政府采购货物支出55.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.69万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
监督索引号53012905057701111
3031909（0509）
