寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 2022年部门整体支出绩效自评报告
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室
2022年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室整体支出
部门名称：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室
评价机构：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室
2023年5月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 秦阳 | 烤烟办副主任 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 | |
副组长 | 马超 | 综合科科长 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 | |
成员 | 朱鑫一 | 财务 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 | |
报告撰写人（签字）：
年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：
年 月 日 | ||||
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1成本效益分析报告
附件2部门职能分解及2021年度工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6收支决算表
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
1、机构设置情况
寻甸回族彝族县烤烟生产办公室机构级别为正科级，领导协调全县的烤烟生产工作，制定我县烤烟生产长期规划。共设置三个内设科室，分别是综合科、生产协调科和政策法规科。
2．编制情况
2022年，寻甸回族彝族县烤烟生产办公室编制10人，实有在职9人，在编4人。其中行政编制5人，事业4人。离退休人员3人，其中：退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
寻甸县烤烟生产办公室执行《政府会计制度》。
（二）部门职能
1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策。研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。
2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。
3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。
4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。
5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。
6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。
7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
1.种植情况
2022年全县落实分解烤烟种植计划面积13.932万亩，占全市51.78万亩的26.91%，其中云烟87品种8.9万亩、K326品种3.02万亩、红大品种2.012万亩，涉及15个种烟乡（镇）、街道，117个栽烟村委会，10651户烟农，比上年减少1242户，户均种植面积近13.1亩，规模化种植效益进一步凸显。
2.收购情况
全县计划收购40.4万担（含出口备货2.473万担），收购量比2021年增加0.3万担。全县13个烟叶收购站，31个收购点，38条收购线于8月10日陆续开秤收购，比2021年提前15日开秤收购，至10月2日收购结束；比原计划的10月6日提前了4天，全县烟叶累计收购53天，日均收购进度1.89%。累计收购烟叶40.4万担，占计划的100%，上等烟比例72.62%，中等烟比例23.17%，下低等烟比例4.21%，烟叶收购均价34.31元/公斤，实现烟叶产值6.931亿元，烟叶税1.525亿元，烟农户均收入65073.55元。
3.取得的成效
将推动烟叶产业发展融合到全县“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中，紧紧围绕“七个新”转变开展工作，2022年寻甸县烤烟产业发展实现新发展、新跨越、新突破。全县烤烟种植面积和收购量同比去年有所增加，其中落实分解烤烟种植计划面积13.932万亩，占全市51.78万亩的26.91%，较2021年种植烤烟13.862万亩增加0.07万亩；指令性收购量40.4万担（含出口备货2.473万担），占全市139.8万担的28.9%，较2021年指令性收购量40.1万担增加0.3万担，种植面积、指令性收购量、产值等指标稳居全市第一。烟叶均价、税收、亩均、户均、总产值取得历史性突破。
（1）收购进度。今年全县烟叶收购日均收购进度1.89%，总体进度一直居于全市第二。
（2）收购均价、烟叶产值。收购均价34.31元/公斤，较2021年31.63元/公斤增加了2.68元/公斤。烟叶产值6.931亿元，较上年6.341亿元增加了5900万元；烟叶税为1.525亿元，较上年1.395亿元增加了1300万元。
（3）各等级烟叶比例。上等烟比例72.62%，较去年69.68%增加2.94个百分点；中等烟比例23.17%，较去年27.77%减少4.6个百分点；下低等烟比例4.21%,较去年2.55%增加了1.66个百分点。
（4）亩均、户均收入。2022年亩均收入4974.87元，较2021年4574.45元提高了400.42元；户均收入65073.55元，较2021年53317.98元提高了11755.57元。
（四）部门管理制度
寻甸回族彝族县烤烟生产办公室在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族县烤烟生产办公室工作制度》。
（五）部门资金来源及使用情况
1、资金总体情况
2022年本单位收入合计7330826.56元，其中财政拨款收入7330788.88元，相关部门及上级部门补助收入0元，非税收入0元，其他收入37.68元。2022年本单位决算支出总计20745587.06元，其中：财政拨款支出7330788.88元，其他支出13414798.18元。2022年度公共预算收入7330788.88元，支出7330788.88元，基本支出657088.6元（其中人员经费636106.28元，公用经费20982.32元）。
2、资金收支具体情况
（1）收入情况：
2022年本单位收入合计7330826.56元，其中财政拨款收入7330788.88元，相关部门及上级部门补助收入0元，非税收入0元，其他收入37.68元。2021年收入31237618.17元，其中财政拨款收入13137618.17元，2022年相比2021年收入减少23906791.61元。2022年收入减少的主要原因是无相关部门及上级部门补助收入。
（2）支出情况：
2022年本单位决算支出总计20745587.06元，其中：财政拨款支出7330788.88元，其他支出13414798.18元。2021年本单位决算支出总计16380909.95元，2022年相比2021年支出增加4364677.11元，增加21%。2022年支出增加的主要原因是业务增多，烤烟支出项目增多。
3、预算资金管理情况
（1）预算管理状况
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。
（2）制度建设及执行状况：
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由主要领导、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。
（六）政府采购情况
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室编制年初采购预算0.00万元。
（七）固定资产情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室总资产年末数原值为459279.01元，净值为51603.25元，流动资产年末数为0万元，其中库存现金年末数为0.00万元，银行存款年末数为1784800.41元，其他应收款年末数为0.00万元，固定资产年末数为51603.25元；负债年末数为0.00万元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2017〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室紧紧围绕县委、县政府确定的各项目标任务开展工作，工作中，我们始终坚持市场主线、“质量第一”和优质高效方针，“严”字当头，走科技兴烟发展之路，有效提升全县烟叶品种优良化、服务细致化、栽培规范化水平，持续推动全县烟叶生产提质增效。
（二）部门项目具体计划目标
1、预决算公开：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行了2022年度预算公开。
2、资金资产管理：资产管理建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。
3、“三公”经费控制：2022年度决算的“三公”经费支出中公务接待费2600元，占2022年度决算支出的0.012%；车辆运行维护费支出30000元，占2022年度决算支出的0.14%；无公务出国（境）费用。2022年度决算的“三公”经费支出校上一年增加22300元。无公务出国（境）费用。
4、内部控制制度建设：2022年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制度建设健全，并且都能严格按文件要求实施。
5、项目绩效总目标及社会效益：2022年，寻甸县烤烟种植面积139320亩，占全市51.78万亩的26.91%，其中云烟87品种8.9万亩、K326品种3.02万亩、红大品种2.012万亩，涉及15个种烟乡（镇）、街道，117个栽烟村委会，10651户烟农，比上年减少1242户，户均种植面积近13.1亩，规模化种植效益进一步凸显。全县计划收购40.4万担（含出口备货2.473万担），收购量比2021年增加0.3万担。全县13个烟叶收购站，31个收购点，38条收购线于8月10日陆续开秤收购，比2021年提前15日开秤收购，至10月2日收购结束；比原计划的10月6日提前了4天，全县烟叶累计收购53天，日均收购进度1.89%。累计收购烟叶40.4万担，占计划的100%，上等烟比例72.62%，中等烟比例23.17%，下低等烟比例4.21%，烟叶收购均价34.31元/公斤，实现烟叶产值6.931亿元，烟叶税1.525亿元，烟农户均收入65073.55元。全县烤烟种植面积、指令性收购量、产值等指标稳居全市第一。烟叶均价、税收、亩均、户均、总产值取得历史性突破。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2020〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室部门整体支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1、评价结果
2022年，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室得分92.85分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2、主要绩效
（1）抓好烤烟移栽时令节气。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，组建3个督导组对全县烤烟移栽工作进行指导检查。全县烤烟从4月18日开始移栽，5月2日全面结束，较去年提前2天完成全面移栽工作。
（2）完善烟叶产业基础设施。加快基本烟田建设进程，推行基本烟田保护制度，规划保护好基本烟田，守住烟叶种植的“基本盘”，鼓励、支持开展烟区产业综合体建设、高质量连片绿色走廊、优质特色原料示范区建设；建设新能源小烤房总数达2000座以上，新建生物质智能化新型密集烤房292座，修复密集烤房200座，提升改造生物质颗粒加工点（线）5个，年生产生物质颗粒燃料达1.1万吨左右。
（3）释放规模化种植效益链。建立烤烟种植合同计划“蓄水池”制度，全县落实规模连片787片，100亩以上连片面积占比78.09%，其中1000亩以上连片16片，2000亩以上2片，3000亩以上2片；引进并推动四家农业种植公司进行烤烟种植，规模化种植效益进一步得到凸显与释放。
（4）提升烟农烤烟种植技术。聚焦技能培训、等级评价、政策扶持、优胜劣汰的高质量种植者队伍建设，完成9788户职业烟农队伍培育工作，将职业烟农占比提升至90%以上；深入推进科学选型配置、农机农艺融合、机械测试推广等工作，全县烟叶生产向全面全程机械化升级。
（5）构建新型防灾减灾体系。寻甸县作为昆明市2022年防灾减灾新型体系建设试点的唯一县区，积极争取525万元资金提升防雹体系建设。通过邀请省内外烤烟防雹专家科学研判并实地勘察，优化调整现有21个防雹作业点布局；更新设备，提升作业能力，在现有火箭 JFJ -1A型12管（射程4000米）的基础上，配备新型自动火箭发射装置21套（射程6000米）,“远攻近守”，显著提升作业能力；通过加大作业骨干培养，优化作业人员年龄结构，全面推行军事化培训，完善作业人员绩效考核激励机制，明显提高作业效率和作业人员战斗力；引入第三方气象服务机构开展烤烟防灾减灾工作，服务水平进一步提高。
（6）实施补助提振种植信心。对烤烟因灾绝收的烟农实施生产自救补助，按照“以户定补、现金直补”的原则，每亩补助75元，根据受灾乡镇实际，积极组织绝收烟农利用补助资金购买青储玉米、荞籽等适应节令籽种，翻耕土地种植，增加灾后自救收入，减小损失，提振复种信心。
（二）具体绩效分析
1、部门决策方面
部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1.5分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，扣0.5分，得2.5分，绩效指标明确性得分2.5分。部门决策总评价分12分，评价得分10.5分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得3.5分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3.5分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分9分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员4人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，但预算准确性需进一步增强，扣0.5分，得3.5分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务合理，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室办公电脑共10台，打印机6台，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。 部门决策总评价分35分，评价得分31.5分。
2. 部门管理方面
部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2022年度基本支出预算指标总额576034.17元，实际支出657088.78元，基本支出增加原因主要是2022年调入全额事业单位财政补助人员一名，基本支出预算执行率100%，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数32600元。其中：公务用车购置及运行费支出决算数与预算数相等；公务接待费支出决算2600元，与预算数不一致，得0分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分5.5分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室各项管理制度基本得到有效执行，得0.5分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室实际在编人数4人，低于核定编制10人，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，人力资源管理均按照相关文件及实施，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室建立了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2022年度工作计划》管理方案，并基本得到执行，得0.85分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分2.85分。
部门管理总评价分20分，评价得分17.85分。
3、部门绩效分析
部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、扶持补助资金兑现完成率、生物质推广示范、安全达标完成率、培训计划工作完成情况，任务考核完成率7个三级指标。
经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2022年无重大项目，得4分；扶持补助资金已严格按照兑现方案及时兑付，得2分；水污染应急处置完成，得1分；安全达标完成情况，得3分；培训计划完成情况，得3分；政府采购项目完成率，得2分；考核任务完成率，得2分。
（2）部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、生物质推广示范、享受扶持补助资金人员增长率、政策宣传知晓率、相关部门人员满意度、烟农群众满意度7个三级指标。经过评价分析，投诉信访率降低，工作逐步完善，得2分；完成特殊品种烟农补助支付，严格按照扶持补助资金方案兑现，得2分；2022年全县投入资金新建生物质智能化新型密集烤房292座，修复密集烤房200座，提升改造生物质颗粒加工点（线）5个，年生产生物质颗粒燃料达1.1万吨左右，生物质新能源推广示范项目推广完成较好，得3分；全县种烟乡镇(街道)15个，117个栽烟村委会，10651户烟农，比上年减少1242户，户均种植面积近13.1亩，2022年亩均收入4974.87元，较2021年4574.45元提高了400.42元；户均收入65073.55元，较2021年53317.98元提高了11755.57元。得3.5分；开展政策法规宣传，发放宣传手册，得2分；部门及群众满意度得8分。部门效果总评分21分，评价得分20.5分。
（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室进行了相关培训，不断提高自身的业务素质，但并非所有的员工都进行业务培训，得2分，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2020年度部门预算、部门决算已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。
部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分43.5分。
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室得分92.85分，部门整体支出绩效为“优秀”。
五、主要经验做法
按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。
六、存在的问题
1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
2、烤烟生产还受到自然灾害的影响，难以有效开展绩效评价。
附件1
成本效益分析报告
一、经济性分析
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2022年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
1、收入情况
2022年本单位收入合计7330826.56元，其中财政拨款收入7330788.88元，相关部门及上级部门补助收入0元，非税收入0元，其他收入37.68元。2021年收入31237618.17元，其中财政拨款收入13137618.17元，2022年相比2021年收入减少23906791.61元。2022年收入减少的主要原因是无相关部门及上级部门补助收入。
2、支出情况：
2022年本单位决算支出总计20745587.06元，其中：财政拨款支出7330788.88元，其他支出13414798.18元。2021年本单位决算支出总计16380909.95元，2022年相比2021年支出增加4364677.11元，增加21%。2022年支出增加的主要原因是业务增多，烤烟支出项目增多。
二、效率性分析
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。
三、效益性分析
2022年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
1、经济效益
烟农户均烤烟收入65073.55元，烟叶产值6.931亿元，烟叶税1.525亿元。
2、社会效益
通过烤烟产业发展使烟农整体收入提高，巩固脱贫成果。
3、生态效益
通过推广生物质烤烘新技术，有效减轻烟叶烘烤中有害物质的排放量，同时回收农作物秸秆清洁田园、美化家园。
4、社会公众满意度
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作开展情况比较满意，得分92.85分。
四、可持续性分析
通过新技术的推广，实理烤烟生产可持续性发展。
附件2
部门职能分解及2022年度工作完成情况
县烤烟办全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕中心工作，加强领导，精心组织，采取有力措施，顺利推进各项目标任务工作落实，现将2022年度工作总结和2023年工作计划报告如下：
2022年，烤烟生产工作取得进一步突破：
1.目标任务分解落实到位。2022年全县落实分解烤烟种植计划面积13.932万亩，其中云烟87品种8.9万亩、K326品种3.02万亩、红大品种2.012万亩，计划收购烟叶40.4万担（含出口备货2.473万担），下达到15个种烟乡镇（街道），117个栽烟村委会，10651户烟农。
2.规模化种植有效推进。建立烤烟种植合同计划“蓄水池”制度，全县落实规模连片787片，100亩以上连片面积占比78.09%，其中1000亩以上连片16片，2000亩以上2片，3000亩以上2片；引进并推动四家农业种植公司进行烤烟种植，规模化种植效益进一步凸显。
2.烤烟移栽抢抓时令。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，组建3个督导组对全县烤烟移栽工作进行指导检查。全县烤烟从4月18日开始移栽，5月2日全面结束，较去年提前2天全面完成移栽工作。
3.绿色创新技术广泛推广。坚持以生产过程清洁化、废弃物利用资源化、质量安全优化为主线，推进绿色生态优质烟叶生产纵深发展，打好寻甸烟叶“绿色生态牌”。全面推广土壤改良技术，施用商品有机肥，开展冬翻深耕、绿肥种植、水肥一体化、农药包装废弃物、烟用废旧残膜回收、试点开展废弃漂浮育苗盘回收等工作。逐步完善绿色防控体系，在烟蚜茧蜂绿色防控技术100%覆盖的基础上，推广应用物理、生物防治技术。
4.职业烟农队伍不断壮大。2022年聚焦技能培训、等级评价、政策扶持、优胜劣汰的高质量种植者队伍建设工作重点，在稳定全县已培育的9088户职业烟农队伍的基础上，完成了700户职业烟农队伍培育工作，将职业烟农占比提升至90%以上。
5.防灾减灾服务水平提高。全面落实自然灾害保险政策，实现投保率100%；牢牢把握昆明市2022年防灾减灾新型体系建设试点县区机会，积极筹措525万元资金提升防雹体系建设，引入第三方气象服务机构开展烤烟防灾减灾工作，进一步加强人工影响天气雹作业，积极应对自然灾害，努力降低灾害损害。针对烤烟因灾绝收的烟农实施生产自救补助，按照“以户定补、现金直补”的原则，每亩补助75元，增加灾后自救收入，减小损失，提振复种信心。
6.烟叶基础设施建管完善。加强新能源生物质小烤房基础设施建设，新建生物质智能化新型密集烤房295座，累计建成生物质小烤房2522座，修复密集烤房200座，提升改造生物质颗粒加工点（线）5个，年生产生物质颗粒燃料达1.1万吨左右。
7.烟叶收购组织保障到位。一是成立2022年烟叶收购领导小组，制定详细烟叶收购工作方案，明确收购工作流程、要求、考核办法及奖罚措施，与13个涉及烤烟收购的乡镇签订军令状，明确收购目标人，层层压实责任，切实提升烟叶收购质量和效率。二是成立烟草专卖联合执法大队1个，下设2个巡视督察组和1个打击处理组；在县域内的主要路段设立固定烟叶举报点（堵卡点）14个，并成立流动打击组，实行24小时开展路堵路查，对辖区内烟叶非法流动等违法违规行为进行严厉打击；同时，设立监督举报电话，自觉接受社会各界监督检查，切实维护广大烟农利益。
8.圆满完成烤烟收购目标任务。全县13个烟叶收购站，31个收购点，38条收购线于8月10日陆续开秤收购，比2021年提前15日开秤收购，至10月2日收购结束；比原计划的10月6日提前了4天，全县烟叶累计收购53天，日均收购进度1.89%。累计收购烟叶40.4万担，占计划的100%，上等烟比例72.62%，中等烟比例23.17%，下低等烟比例4.21%，烟叶收购均价34.31元/公斤，实现烟叶产值6.931亿元，烟叶税1.525亿元，烟农户均收入65073.55元，烟叶均价、税收、亩均、户均、总产值取得历史性突破。
下一步工作中，我们将坚持贯彻县委、县政府的决策部署，以党建工作为统领，以烟叶生产为主责，多措并举、扎实工作。
1.坚持理论学习，凝聚发展共识。切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续学习各级相关文件、会议精神，中心组领学、党支部组学、党员干部自学，结合实际学、及时跟进学、带着问题学，把学习的成效转化为指导工作的具体思路和方法。针对制约发展的思想障碍、观念束缚等问题，进行深入解剖，查找工作短板，直面问题不足。通过集中研讨，进一步破除坐而论道的思想，牢固树立抢抓机遇、开拓创新、真抓实干、敢于担当、争先争优的意识。
2.强化担当意识，狠抓工作落实。深入开展调查研究，着眼全局思考问题，立足实际研究工作，切实增强工作的前瞻性、针对性和实效性。积极适应新形势新任务新要求，不断提高各项工作本领，把破解难题作为推进工作的切入点，在困难面前要迎难而上，主动强化担当，扛起肩上的责任，找症结、究原因、想对策，及时破解难题，推动各项工作顺利推进。
3.注重落地见效，打造烟叶特色品牌。贯彻新发展理念，坚持“优质、特色、生态、安全、高效”发展方向，更加注重烟叶发展质量与效益的整体提升，全力打造“规模适度、服务高效、作业精准、方式绿色、产品安全”的烟叶生产新方式，建立质量更优、效率更高、动力更足的原料供给体系。一是加快烟叶生产组织方式转型升级，着力提升烟农合作社建设质量，强化烟农专业合作社规范管理，探索打造一站式烟农服务平台。二是积极构建以烟为主的农业经营新模式，将烤烟生产融入乡村振兴大局、融入农业结构调整，持续提高土地产出率，提升烟农种烟收益和多元化增收水平。
4.持续做好县委、县政府安排的其他工作。
附件3
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《寻甸县XXXXX事业发展“十XX五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 1.5 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） |
2.5 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） |
2.5 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 3.5 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 3.5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 1.5 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 3.5 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 3.5 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 0 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.85 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C11重点项目完成情况（4分） | 4 | 完成市级跟县政府要求的烤烟收购量 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
C12扶持补助兑现完成情况（2分） | 2 | 特殊品种种植补助 | 特殊品种种植补助是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 社会保障项目计划及实施资料 | ||
C13水污染应急处置完成情况（1分） | 1 | 生物质新能源推广示范 | 生物质新能源推广示范是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 水污染应急处置及实施资料、实施效果 | ||
C14安全达标完成情况（3分） | 3 | 安全达标计划的完成情况 | 安全达标计划的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 安全达标计划及实施资料、实施效果 | ||
C15培训计划完成情况（4分） | 3 | 政策法规宣传培训 | 政策法规宣传培训计划的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 政策法规宣传培训完成情况，完成效果 | ||
C16政府采购项目完成率（2分） | 2 | 应急车辆、办公设备等政府采购项目的实施情况 | 应急车辆、办公设备等政府采购项目的实施情况，按照权重分*完成率进行打分 | 政府采购项目实施情况资料 | ||
C17考核任务完成率（2分） | 2 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C21投诉信访降低率（2分） | 2 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
C22社会保障覆盖率（2分） | 2 | 考察社会保障项目的覆盖情况 | 特殊品种种植补助等社会保障项目，酌情得0-2分 | 社会保障项目完成效果 | ||
C23生物质新能源推广示范（3分） | 3 | 生物质新能源推广示范项目的推广性 | 生物质新能源推广示范项目的推广性，酌情得0-3分 | 生态修复治理项目完成效果 | ||
C24享受特殊品种扶持补助资金人员增长率（4分） | 3.5 | 享受特殊品种扶持补助资金人员的工作成效 | 享受扶持补助资金人员增长率=XX年享受扶持补助资金人员人数/上年享受扶持补助资金人员人数-100%；享受扶持补助资金人员增长率小于等于零得满分；每增长1%，扣权重分10%，扣完为止 | 烟叶种植合同签订 | ||
C25政策宣传知晓率（2分） | 2 | 考察政策宣传的力度和范围 | 考察烟农对烤烟种植政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重*知晓率评分 | 调研问卷 | ||
C26相关部门人员满意度（4分） | 4 | 相关部门人员对部门的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C27烟叶种植群众满意度（4分） | 4 | 烟叶种植群众对县烤烟生产办公室工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 92.85 |
附件4
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室
2022年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 县烟办问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 20 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 20 |
B.单一渠道反映 | 5 | 0 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 20 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（如结婚证、领养手续、老年优待证等办理） | A.程序比较合理 | 10 | 15 |
B.程序基本合理 | 5 | 5 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 20 |
B.方便，效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在开展救助活动方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 11 |
B.偶尔开展 | 5 | 9 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 17 |
B.基本满意 | 5 | 3 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 17 |
B.基本满意 | 5 | 3 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 18 |
C.基本满意 | 5 | 2 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 1890 | ||
有效问卷份数 | 20 | |||
问卷综合得分 | 94.5 | |||
附件5
工作底稿
评价机构：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2022年目标责任完成情况较好， 2022年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分92.85分，评价结果为“优”。 |
指标得分：92.85分 | |
附件6：
2022年收入支出决算表
单位：元
项目 | 资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 其中：财政拨款结转和结余 | |||
小计 | 财政拨款结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 7,330,826.56 | 7,330,788.88 | 20,745,587.06 | 7,330,788.88 | 13414798 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 576,330.16 | 576,292.48 | 576,292.66 | 576,292.48 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 576,330.16 | 576,292.48 | 576,292.66 | 576,292.48 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 576,330.16 | 576,292.48 | 576,292.66 | 576,292.48 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,269.12 | 46,269.12 | 46,269.12 | 46,269.12 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46,269.12 | 46,269.12 | 46,269.12 | 46,269.12 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46,269.12 | 46,269.12 | 46,269.12 | 46,269.12 | ||||||
213 | 农林水支出 | 6,673,700.28 | 6,673,700.28 | 20,088,498.28 | 6,673,700.28 | 13414798 | |||||
21301 | 农业农村 | 2,618,305.12 | 2,618,305.12 | 16,033,103.12 | 2,618,305.12 | 13414798 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,618,305.12 | 2,618,305.12 | 16,033,103.12 | 2,618,305.12 | 13414798 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 4,055,395.16 | 4,055,395.16 | 4,055,395.16 | 4,055,395.16 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 4,055,395.16 | 4,055,395.16 | 4,055,395.16 | 4,055,395.16 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 34,527.00 | 34,527.00 | 34,527.00 | 34,527.00 | ||||||
寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2022年部门整体支出绩效自评报告
（县烤烟办）2022年目标申报表
