寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局 2022年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：寻甸县住房和城乡建设局部门整体支出
部门名称：寻甸县住房和城乡建设局
评价机构：寻甸县住房和城乡建设局
2023年5月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 胡万琪 | 局长 | 寻甸县住房和城乡建设局 | |
副组长 | 张为勇 | 副局长 | 寻甸县住房和城乡建设局 | |
成员 | 段国相 | 办公室主任 | 寻甸县住房和城乡建设局 | |
成员 | 王瀚 | 会计 | 寻甸县住房和城乡建设局 | |
报告撰写人（签字）： 年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）： 年 月 日 | ||||
目录
摘要
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
（一）总体目标
（二）部门项目具体计划目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2022年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
寻甸县住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效自评报告
寻甸县财政局：
根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2023]2号文件要求，我局对2022年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告以下：
一、部门概况
(一) 部门机构设置、编制
2022年末县住房和城乡建设局机关共有编制48人，其中，行政编制17人，事业编制31人（含经费自理人数9人）。
年末实有在职人数35人，其中，行政人员18人，事业人员17人（含经费自理人数6人）。
(二) 部门职能
负责贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规与规章。组织研究拟订全县住房和城乡建设的政府规章和规范性文件。组织对住房和城乡建设理论和政策的研究。负责研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性规章制度和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施。统一管理城市建设。负责编报建设年度计划。负责城市建设相关收费项目的管理，会同有关部门进行监督检查。负责制定、监督、组织实施年度城市建设和村镇建设资金使用计划。负责政府投资的建设工程项目的预决算审查。负责城乡建设工程档案的管理工作。负责县城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理。负责与国内外城市的城乡建设交流与项目合作。负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、建设工程消防设计审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。负责对建设工程的跟踪监督和检查。负责对建设工程标准化和造价管理，组织编制建筑经济定额。负责本行业领域工程质量及安全生产监督管理工作。负责全县建筑业、房地产业的行业管理。负责建筑行业外埠（境外）进寻企业的市场准入管理。负责建设工程抗震设防专项审查，负责进寻建筑劳务人员行业准入及监督管理。负责房屋建筑、市政工程等相关建设项目招标投标监督管理。负责全县市政基础设施建设项目的管理与协调工作。负责对市政配套设施建设项目和城市开发建设中各项指标的执行监督检查。负责政府工程项目的代建监督、管理。负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调，指导乡镇（街道）村镇建设。负责燃气（含天然气、液化气）规划编制及行业管理工作。负责住房保障体系建设。负责编制并组织实施全县住房建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划。负责旧城区改造建设项目的审批。负责组织对全县住宅区建设竣工进行综合验收。负责保障性住房建设，负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施。负责全县住房制度改革工作，负责房产交易管理及登记备案。指导房屋安全鉴定和物业管理工作。负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责建筑节能及城镇减排工作。负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。组织协调全县建设行业的招商引资、技术合作工作。
（三）部门工作完成情况
2022年单位主要工作完成情况：
1.完成固定资产投资27403.3.3万元；
2.按时序完成县委县政府下达的招商引资工作；
3.根据营商环境工作要求，积极主动做好进位争先工作，抓好营商环境市场主体满意度工作，部门政务服务事项评价覆盖率100%、投诉办结率达100%、好评率100%；
4.市场主体倍增。建筑业企业722户、入库资质等级建筑企业48户。截至目前，寻甸县建筑业企业2022年底实有774户，目标完成进度175.36%。2022年县属资质等级建筑业企业达48户；
5.争取国家和省级资金1308.75万元万元；
6.净增6户资质等级建筑业企业。2021年实有入库资质等级建筑业企业40户，截至目前，2022年县属资质等级建筑业企业达48户；
7.落实城市品质提升“七大行动”和城市标准化管理。县住房和城乡建设局牵头负责优化城市路网结构、旧城改造、水环境治理三项工作，相关工作均已完成；
8.加强燃气城镇管理，督促燃气企业安全生产，实施好乡镇液化气经营点规范化管理，督促燃气企业开展报警器安装工作。加强城镇燃气安全管理，抓实安全生产底线，一年来未发生安全生产事故。2022年，开展四轮燃气行业安全生产隐患排查整治工作，共检查发现一般隐患24条，整改隐患24条。认真督促寻甸县四家燃气企业抓好安全生产工作，督促企业整改企业自检自查发现隐患42条，一年共检查乡镇液化气经营站点20处，16乡镇全覆盖，认真开展乡镇燃气供应站点整合工作。认真开展可燃气体泄漏报警装置安装工作，寻甸县使用燃气的餐饮经营单位共1498个，截至12月，已安装可燃气体泄漏报警装置的经营单位有1498个，安装率100%，按时完成了省、市下达我县工作任务；
9.加强县城污水处理厂运行管理，确保运行正常，达标排放。寻甸县水质净化厂2022年1-11月共处理水量587.1723万吨，日均处理水量1.7580万吨，同比2021年1-11月新增处理水量55.5072万吨(2021年1-11月共处理水量531.6651万吨),同比上升处理水量10.44%。出水水质在线监测数据已上传至国家、省、市平台，实时监控。2022年1-10月平均出水水质为CODcr为11.52mg/L，TN为10.04mg/L，TP为0.24mg/L，NH3-N为0.49mg/L，PH7.10;各项出水指标均达到并优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）标准。出水口水质取样30次，合格率为100%；
10.加快市政基础建设，力争完成已开工的牧糜路南段、规划17号路、清江路，完成寻沾连接线市政段、易白公路连接线市政段市政路网建设。完成2022年县城涉及住建部门的城市更新改造任务，完成寻沾连接线市政段环岛建设任务。完成已开工的牧糜路南段、规划17号路、清江路，完成寻沾连接线市政段、易白公路连接线市政段市政路网建设。完成2022年县城涉及住建部门的城市更新改造任务，完成寻沾连接线市政段环岛建设任务；
11.强化县城污水治理城市防涝工作，完成县城北门河、兔耳河、西门河、四清河截污治理工程，完成县城小碑村防洪排涝泵站建设工程。完成2022年省市下达寻甸县城市建成区6km排水管网建设任务。县城污水治理及城市防涝工作取得显著成效，污水处理率持续上升，达到95%以上，持续推进排水管网新建改造工作，完成新建污水管网6.04km，完成率100%，按时完成市级考核，河道截污按期完工，截污治理取得成效。排水防涝工作取得显著成果，2022年县住建局疏通管网，推进排水设施建设，县城未发生内涝情况。县城北门河、兔耳河、西门河、四清河截污治理工程按期完工，建成截污管道4.3公里。排水防涝设施建设项目推进取得成果，小碑村排水泵站五月底完工，成功实现排水。寻甸县污水处理厂产生污泥已全部实现无害化处置利用，无害化处理率达100%；
12.完成农村危房改造28户，农房抗震改造50户，按时发放补助资金。我县2022年实际完成农村危房改造28户，每户补助1.4万元；抗震安居改造153户，每户补助1万元，补助资金共192.2万元。截至目前，寻甸县农危改开工建设28户，竣工28户，竣工率100%，抗震安居改造开工建设153户，竣工153户，竣工率100%。补助资金已按时发放192.2万元，拨付率100%；
13.全面有序开展消防验收、验收备案工作。严格按照住建部令51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、市住建局印发的《昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）》要求开展建设工程消防验收备案工作。一是消防审查按照多审合一要求，建设工程取得审图合格证即为审查通过，截至目前共收到消防设计审查申请7件，办结7件。二是消防验收，截至目前共受理房建类特殊建设工程消防验收项目6件，办结6件；受理房建类建设工程消防验收备案项目4件，办结4件；
14.加强房地产管控，促进全县房地产健康发展，启动永腾江山阅三期建设项目，完成永腾江山阅二期建设，开展玉麟瑞府等烂尾项目化解后续工作。已经完成江山阅二期建设，三期项目已经启动，已经办理1、2、3栋预售许可，顺利开展玉麟瑞府消防工程收尾工作；
15.加强对全县物业小区监督管理，规范物业小区收费，做好垃圾分类、平安小区、红色物业小区创建工作。加强对全县物业小区监督管理，规范物业小区收费，完成垃圾分类、平安小区、红色物业小区创建工作；
16.推进棚户区改造，加快推进安置房小区建设，配合发改、财政做好资金申报工作。按照县委、县政府棚户区改造工作的部署，积极协调、督促项目实施单位加快项目推进，现封顶11个栋号，封顶楼栋面积105000平米1232套，其余楼栋施工至主体工程，完成形象进度70%，审核完成产值累计约4.8亿，按合同约定（形象进度款的85%），确权且拨付工程进度款3.97亿元（含拨付县人社局代付拖欠的农民工工资2300万元）。积极配合发改局、财政局对棚户区改造项目进行了多次资金申报（专项债券、政策性融资）；
17.加强保障性住房管理，强化保障性住房的动态管理，清理清退不符合条件家庭，按季度均衡发放廉租住房租赁补贴。按照保障性住房管理相关规定对住房保障家庭进行了年度核查，对不符合入住条件的进行清理清退，截至目前，共清退42户（其中通过司法程序清退21户），1户待开庭；按季度均衡发放廉租住房租赁补贴，发放179户，发放金额253890元；
18.加强建筑工程质量安全管理,督促在建项目加强农民工安全教育培训。2022年在全县建设领域贯彻执行安全生产“一岗双责”责任制，与相关单位签订《寻甸县2022年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全、疫情防控目标管理责任书》，累计监督房建工程项目13个，共新办理建设工程质量监督注册项目10个，办理工程竣工联合验收项目3个，竣工备案项目2个，工程质量监督覆盖率达100％，建筑工程竣工验收合格率达到100%。全年县分管副县长按季度到住建领域调研检查安全生产工作4次，局主要领导每月带队检查共12次。开展党组理论学习中心组学习“安全生产十五条措施”以及“习近平总书记关于安全生产的重要论述”1次，组织集中学习4次。组织全覆盖现场安全检查12轮次，下发检查记录50份，查出并整改安全生产隐患121项，整改率达到100％；开展混凝土企业质量控制专项检查1次，下发检查记录表4份；开展建设工程质量检测机构专项治理行动1次，下发检查记录表1份；开展工程质量监督巡查抽查4次，下发巡查抽查记录8份，查出并整改一般违规质量行为40条，整改率达到100％；结合日常监督开展建筑工地文明施工专项检查，查出及整改问题23个，整改率达到100％。全年累计组织2125人次农民工进行安全生产教育培训,合格率达100％；
19.加强建筑工地扬尘整治。根据2022年昆明市大气污染防治要求及建筑工地文明施工管理要求，我局于年初与我县县属施工企业、商品砼企业、在建项目施工单位签订了《寻甸县2022年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全、疫情防控目标管理责任书》，同时制定并印发了《2022年寻甸县住建局建筑工地扬尘控制制度》、《寻甸县住建局2022年扬尘治理工作方案》、寻甸县住建局城市建筑工地扬尘污染防治工作网格化管理包保责任表、寻甸县住建局安全文明施工网格监管图，明确各方主体工作职责，使建筑工程文明施工、扬尘治理管理责任得到了落实，进一步保证了工程扬尘污染控制。
今年以来，严格审批制度与项目现场管理相结合，督促各在建项目严格落实文明施工各项措施，同时结合日常监督先后对我县在建项目进行建筑工地扬尘治理专项检查。截至目前，累计共开展12轮次监督检查，查处并整改完善23项问题。完成中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改并验收。通过日常监督及专项检查，各建筑工地均按要求做到建设工地文明施工“六个百分百”。各施工现场均按标准设置围挡、出入口设置“三池一设备”、场地出入口泼撒泥土及时清扫、施工现场材料有序堆放、部分挖出的土方采取及时清运或覆盖。同时对今年新建项目均严格要求扬尘控制，需要“三池一设备”、喷淋、喷雾水泡等设施设备配备达标才可开工建设。通过监督检查、督促整改，改善了施工环境，最大限度减少建筑工地扬尘对空气质量的影响，确保我县空气质量达标。
（四）部门管理制度
在资金管理使用过程中，根据单位实际情况和行业特点，制定了寻甸县住房和城乡建设局《财务管理制定》。加强资金使用管理的力度，资金拨付大部分采取财政直接支付，日常零星开支使用授权支付方式，严格执行各项财务制度，各项资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。
在资金拨付方面，严格资金审批制度，各项资金符合拨款条件，经办人，审核人，审批人全部签完字才能付款。
（五）部门资金来源及使用情况
我单位预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经党委会研究决定，资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（六）政府采购情况。
我单位涉及新增购置办公设备的年度，均严格按照政府采购相关文件执行采购程序，规范采购方式及资金支出程序。
（七）固定资产情况。
截至2022年12月31日，我单位固定资产总值为625.39万元。其中房屋及构筑物177.92万元；车辆104.53万元，通用设备342.94万元。
二、绩效目标
（一）总体目标
寻甸县住房和城乡建设局2022年设立的整体绩效目标为：保障住房和城乡建设行业各项工作稳步开展。
（二）部门项目具体计划目标
1.数量目标：预算执行的具体数量：住房和城乡建设局局在职人员全年经费支出金额：470.89万元.
2.质量目标：质量达标率达92%（质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数×100%）。
3.进度目标：一季度完成 25%，二季度完成25 %，三季度完成 25 %，四季度完成25 %。
4.社会效益：行风评议在85%以上名次。
5.经济效益：单位无欠帐，职工收入（工资+奖金）较上年增长5%。
6.生态效益：单位绿化覆盖率20%以上。
7.可持续发展影响：单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善。
8.社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度>80%。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。
2、梳理部门内部管理制度及存量资源。
3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。
4、构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及相关文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
（四）评价对象及评价时段
对寻甸县住房和城乡建设局2022年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果。
根据寻甸县住房和城乡建设局整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县住房和城乡建设局2022年度整体支出绩效评价得分91分，评定为“优 ”。
2.主要绩效。
寻甸县住房和城乡建设局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在:保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。保障了住房和城乡建设局工作的顺利进行；三是完成了县委、县政府交办的任务。
（二）具体绩效分析
1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局绩效目标符合规划，与部门年度工作目标、任务一致，得3分；我单位2022年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员35人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得2分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。
部门决策总评价分35分，评价得分33分。
2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度基本支出预算指标总额534.42万元，实际支出534.42万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2022年本级财政下达预算指标总额22834.22万元，对应支出22825.22万元，项目支出预算执行率99.96%，得3.5分。寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年有所减少。得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6.5分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局制定了《寻甸县住房和城乡建设局财务管理制度》、经检查，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局各项管理制度基本得到有效执行，得0.5分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局实际在编人数35人，低于核定编制48人，得1分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，评价得分2分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局严格执行了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善得0.5分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局固定资产在用率达不到100%，得0.5分。资产管理总评价分2分，实际得分1分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局制定了《寻甸回族彝族自治住房和城乡建设局2022年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治住房和城乡建设局2022年度重点工作方案》。在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得3分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。
部门管理总评价分20分，评价得分18分。
3.部门绩效分析
部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
寻甸县住房和城乡建设局基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制根据实际完成情况，部门产出完成情况得分15分，部门效果指标情况得分20分，部门可持续发展方面得分5分。部门绩效分析总评价分45分，自评得分40分。
寻甸县住房和城乡建设局2022年度整体支出绩效自评总得分92分。
五、主要经验做法
在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。
六、存在的问题
1、我单位在资金管理和使用方面制度不够完善。
2、对原始凭证的审核不细致。
3、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
七、改进措施及建议
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
3、严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。
寻甸县住房和城乡建设局
2023年5月19日
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2022年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
(1) 收入情况：2022年收入10389.8万元，与2021年共收入36598.19万元相比，较上年减少了26208.39万元。主要原因是本年棚户区改造资金减少。
(2) 支出情况：2022年共支出23359.64万元，比去年支出23620.49万元，减少了260.85万元，原因是2022年由棚户区改造资金支出减少。
2.效率性分析
寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等工作均已按相关规定在年度内完成。
3.效益性分析
2022年寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（1）经济效益
各级财政投入的资金，用于我县城市棚户区改造及城乡建设，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境。为经济社会发展和人民群众提供更高效率、更高水平、更优品质的居住条件，从而为全面建成小康社会提供可靠的住房和城乡建设保障。
（2）社会效益
寻甸县住房和城乡建设局2022年各项工作取得一定的成绩。完成已开工的牧糜路南段、规划17号路、清江路，完成寻沾连接线市政段、易白公路连接线市政段市政路网建设。完成2022年县城涉及住建部门的城市更新改造任务，完成寻沾连接线市政段环岛建设任务。2022年，开展四轮燃气行业安全生产隐患排查整治工作，共检查发现一般隐患24条，整改隐患24条。认真督促寻甸县四家燃气企业抓好安全生产工作，督促企业整改企业自检自查发现隐患42条，一年共检查乡镇液化气经营站点20处，16乡镇全覆盖，认真开展乡镇燃气供应站点整合工作。认真开展可燃气体泄漏报警装置安装工作，寻甸县使用燃气的餐饮经营单位共1498个，截至12月，已安装可燃气体泄漏报警装置的经营单位有1498个，安装率100%，按时完成了省、市下达我县工作任务。我县2022年实际完成农村危房改造28户，每户补助1.4万元；抗震安居改造153户，每户补助1万元，补助资金共192.2万元。截至目前，寻甸县农危改开工建设28户，竣工28户，竣工率100%，抗震安居改造开工建设153户，竣工153户，竣工率100%。补助资金已按时发放192.2万元，拨付率100%。
（3）生态效益
2022年县住建局疏通管网，推进排水设施建设，县城未发生内涝情况。县城北门河、兔耳河、西门河、四清河截污治理工程按期完工，建成截污管道4.3公里。排水防涝设施建设项目推进取得成果，小碑村排水泵站五月底完工，成功实现排水。寻甸县污水处理厂产生污泥已全部实现无害化处置利用，无害化处理率达100%。
（4）社会公众满意度
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局工作开展情况比较满意，得分99分。
4.可持续性分析
寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对我县县城建设及城乡环境发展保持可持续性发展状态。
附件2
部门职能分解及2022年度工作完成情况
2022年，在县委、县政府的领导下，县住建局党政领导班子团结带领全局干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕年初制定的目标任务，不忘初心、矢志奋进，积极争作贡献，各项工作取得了新的成效。现将2022年各项工作开展情况汇报如下：
1.完成固定资产投资27403.3.3万元；
2.按时序完成县委县政府下达的招商引资工作；
3.根据营商环境工作要求，积极主动做好进位争先工作，抓好营商环境市场主体满意度工作，部门政务服务事项评价覆盖率100%、投诉办结率达100%、好评率100%；
4.市场主体倍增。建筑业企业722户、入库资质等级建筑企业48户。截至目前，寻甸县建筑业企业2022年底实有774户，目标完成进度175.36%。2022年县属资质等级建筑业企业达48户；
5.争取国家和省级资金1308.75万元万元；
6.净增6户资质等级建筑业企业。2021年实有入库资质等级建筑业企业40户，截至目前，2022年县属资质等级建筑业企业达48户；
7.落实城市品质提升“七大行动”和城市标准化管理。县住房和城乡建设局牵头负责优化城市路网结构、旧城改造、水环境治理三项工作，相关工作均已完成；
8.加强燃气城镇管理，督促燃气企业安全生产，实施好乡镇液化气经营点规范化管理，督促燃气企业开展报警器安装工作。加强城镇燃气安全管理，抓实安全生产底线，一年来未发生安全生产事故。2022年，开展四轮燃气行业安全生产隐患排查整治工作，共检查发现一般隐患24条，整改隐患24条。认真督促寻甸县四家燃气企业抓好安全生产工作，督促企业整改企业自检自查发现隐患42条，一年共检查乡镇液化气经营站点20处，16乡镇全覆盖，认真开展乡镇燃气供应站点整合工作。认真开展可燃气体泄漏报警装置安装工作，寻甸县使用燃气的餐饮经营单位共1498个，截至12月，已安装可燃气体泄漏报警装置的经营单位有1498个，安装率100%，按时完成了省、市下达我县工作任务；
9.加强县城污水处理厂运行管理，确保运行正常，达标排放。寻甸县水质净化厂2022年1-11月共处理水量587.1723万吨，日均处理水量1.7580万吨，同比2021年1-11月新增处理水量55.5072万吨(2021年1-11月共处理水量531.6651万吨),同比上升处理水量10.44%。出水水质在线监测数据已上传至国家、省、市平台，实时监控。2022年1-10月平均出水水质为CODcr为11.52mg/L，TN为10.04mg/L，TP为0.24mg/L，NH3-N为0.49mg/L，PH7.10;各项出水指标均达到并优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）标准。出水口水质取样30次，合格率为100%；
10.加快市政基础建设，力争完成已开工的牧糜路南段、规划17号路、清江路，完成寻沾连接线市政段、易白公路连接线市政段市政路网建设。完成2022年县城涉及住建部门的城市更新改造任务，完成寻沾连接线市政段环岛建设任务。完成已开工的牧糜路南段、规划17号路、清江路，完成寻沾连接线市政段、易白公路连接线市政段市政路网建设。完成2022年县城涉及住建部门的城市更新改造任务，完成寻沾连接线市政段环岛建设任务；
11.强化县城污水治理城市防涝工作，完成县城北门河、兔耳河、西门河、四清河截污治理工程，完成县城小碑村防洪排涝泵站建设工程。完成2022年省市下达寻甸县城市建成区6km排水管网建设任务。县城污水治理及城市防涝工作取得显著成效，污水处理率持续上升，达到95%以上，持续推进排水管网新建改造工作，完成新建污水管网6.04km，完成率100%，按时完成市级考核，河道截污按期完工，截污治理取得成效。排水防涝工作取得显著成果，2022年县住建局疏通管网，推进排水设施建设，县城未发生内涝情况。县城北门河、兔耳河、西门河、四清河截污治理工程按期完工，建成截污管道4.3公里。排水防涝设施建设项目推进取得成果，小碑村排水泵站五月底完工，成功实现排水。寻甸县污水处理厂产生污泥已全部实现无害化处置利用，无害化处理率达100%；
12.完成农村危房改造28户，农房抗震改造50户，按时发放补助资金。我县2022年实际完成农村危房改造28户，每户补助1.4万元；抗震安居改造153户，每户补助1万元，补助资金共192.2万元。截至目前，寻甸县农危改开工建设28户，竣工28户，竣工率100%，抗震安居改造开工建设153户，竣工153户，竣工率100%。补助资金已按时发放192.2万元，拨付率100%；
13.全面有序开展消防验收、验收备案工作。严格按照住建部令51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、市住建局印发的《昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）》要求开展建设工程消防验收备案工作。一是消防审查按照多审合一要求，建设工程取得审图合格证即为审查通过，截至目前共收到消防设计审查申请7件，办结7件。二是消防验收，截至目前共受理房建类特殊建设工程消防验收项目6件，办结6件；受理房建类建设工程消防验收备案项目4件，办结4件；
14.加强房地产管控，促进全县房地产健康发展，启动永腾江山阅三期建设项目，完成永腾江山阅二期建设，开展玉麟瑞府等烂尾项目化解后续工作。已经完成江山阅二期建设，三期项目已经启动，已经办理1、2、3栋预售许可，顺利开展玉麟瑞府消防工程收尾工作；
15.加强对全县物业小区监督管理，规范物业小区收费，做好垃圾分类、平安小区、红色物业小区创建工作。加强对全县物业小区监督管理，规范物业小区收费，完成垃圾分类、平安小区、红色物业小区创建工作；
16.推进棚户区改造，加快推进安置房小区建设，配合发改、财政做好资金申报工作。按照县委、县政府棚户区改造工作的部署，积极协调、督促项目实施单位加快项目推进，现封顶11个栋号，封顶楼栋面积105000平米1232套，其余楼栋施工至主体工程，完成形象进度70%，审核完成产值累计约4.8亿，按合同约定（形象进度款的85%），确权且拨付工程进度款3.97亿元（含拨付县人社局代付拖欠的农民工工资2300万元）。积极配合发改局、财政局对棚户区改造项目进行了多次资金申报（专项债券、政策性融资）；
17.加强保障性住房管理，强化保障性住房的动态管理，清理清退不符合条件家庭，按季度均衡发放廉租住房租赁补贴。按照保障性住房管理相关规定对住房保障家庭进行了年度核查，对不符合入住条件的进行清理清退，截至目前，共清退42户（其中通过司法程序清退21户），1户待开庭；按季度均衡发放廉租住房租赁补贴，发放179户，发放金额253890元；
18.加强建筑工程质量安全管理,督促在建项目加强农民工安全教育培训。2022年在全县建设领域贯彻执行安全生产“一岗双责”责任制，与相关单位签订《寻甸县2022年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全、疫情防控目标管理责任书》，累计监督房建工程项目13个，共新办理建设工程质量监督注册项目10个，办理工程竣工联合验收项目3个，竣工备案项目2个，工程质量监督覆盖率达100％，建筑工程竣工验收合格率达到100%。全年县分管副县长按季度到住建领域调研检查安全生产工作4次，局主要领导每月带队检查共12次。开展党组理论学习中心组“安全生产十五条措施”以及“习近平总书记关于安全生产的重要论述”1次，组织集中学习4次。组织全覆盖现场安全检查12轮次，下发检查记录50份，查出并整改安全生产隐患121项，整改率达到100％；开展混凝土企业质量控制专项检查1次，下发检查记录表4份；开展建设工程质量检测机构专项治理行动1次，下发检查记录表1份；开展工程质量监督巡查抽查4次，下发巡查抽查记录8份，查出并整改一般违规质量行为40条，整改率达到100％；结合日常监督开展建筑工地文明施工专项检查，查出及整改问题23个，整改率达到100％。全年累计组织2125人次农民工进行安全生产教育培训,合格率达100％；
19.加强建筑工地扬尘整治。根据2022年昆明市大气污染防治要求及建筑工地文明施工管理要求，我局于年初与我县县属施工企业、商品砼企业、在建项目施工单位签订了《寻甸县2022年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全、疫情防控目标管理责任书》，同时制定并印发了《2022年寻甸县住建局建筑工地扬尘控制制度》、《寻甸县住建局2022年扬尘治理工作方案》、寻甸县住建局城市建筑工地扬尘污染防治工作网格化管理包保责任表、寻甸县住建局安全文明施工网格监管图，明确各方主体工作职责，使建筑工程文明施工、扬尘治理管理责任得到了落实，进一步保证了工程扬尘污染控制。
今年以来，严格审批制度与项目现场管理相结合，督促各在建项目严格落实文明施工各项措施，同时结合日常监督先后对我县在建项目进行建筑工地扬尘治理专项检查。截至目前，累计共开展12轮次监督检查，查处并整改完善23项问题。完成中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改并验收。通过日常监督及专项检查，各建筑工地均按要求做到建设工地文明施工“六个百分百”。各施工现场均按标准设置围挡、出入口设置“三池一设备”、场地出入口泼撒泥土及时清扫、施工现场材料有序堆放、部分挖出的土方采取及时清运或覆盖。同时对今年新建项目均严格要求扬尘控制，需要“三池一设备”、喷淋、喷雾水泡等设施设备配备达标才可开工建设。通过监督检查、督促整改，改善了施工环境，最大限度减少建筑工地扬尘对空气质量的影响，确保我县空气质量达标。
附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《寻甸城乡建设事业发展“十三五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 1 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 2 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 3.5 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.5 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 0.5 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。 | 重点项目完成情况（4分） | 3 | 考察重点项目的推进情况(创园工作) | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；扣完为止。 | 重点项目指标及完成情况 |
实际完成率（3分） | 2 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 部门资料 | ||
完成及时率（2分） | 1 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率达100%2分，每超5%扣1分，扣完为止。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 部门整体支出目标完成时间 | ||
质量达标率（3分） | 3 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 工程质量检测资 | ||
重点工作办结率（3分） | 3 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作（招商任务）办结率达100%3分，每差5%扣1分，扣完为止。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 目督办考核批复 | ||
考核任务完成率（3分） | 3 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。 | C21投诉信访降低率（3分） | 3 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
经济效益（5分） | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 单位无欠帐，职工收入（工资+奖金）较上年有大的增长（10%以上）5分、职工收入较上年有所增长（1%-9%）2分、职工收入较上年没有增长0分，单位欠帐每万元扣1分，扣完为止。 | 交通保障项目完成效果 | ||
社会效益（5分） | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 行风评议在80%以上名次5分，行风评议在60%以上名次3分行风评议在60%以下名次0分。本单位行风评议名次数/全县参加行风评议单位总数*100%。 | 调研问卷 | ||
生态效益（3分） | 3 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 单位绿化覆盖率40%以上；排污达标，无污水外流，无卫生死角5分。差5%、排污不达标，有污水外流，有卫生死角1项扣1分，扣完为止。单位绿化覆盖率=单位绿化面积/单位占地总面积x100% | 实际统计数据 | ||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 4 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 满意度以20个调查对象为限，满意度≥90%5分，90%>满意度>70%2分，70%>满意度0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 调研问卷 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 1 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 91 | ||||
附件4
寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效评价调查问卷
发放问卷:20份 收回问卷：20 份 有效问卷： 20 份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 住房和城乡建设局问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 19 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 1 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | |||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 20 |
B.单一渠道反映 | 5 | |||
C.无渠道反映 | 0 | |||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 19 |
B.反馈但不及时 | 5 | 1 | ||
C.未反馈 | 0 | |||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | |||
C.差 | 0 | |||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？ | A.程序比较合理 | 10 | 20 |
B.程序基本合理 | 5 | |||
C.程序复杂 | 0 | |||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 18 |
B.方便，效率一般 | 5 | 2 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | |||
7 | 您认为该部门在住房和城乡建设方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | |||
C.差 | 0 | |||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 18 |
B.基本满意 | 5 | 2 | ||
C.不满意 | 0 | |||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 19 |
B.基本满意 | 5 | 1 | ||
C.不满意 | 0 | |||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 19 |
C.基本满意 | 5 | 1 | ||
D.不满意 | 0 | |||
问卷总分 | 100 | 1960 | ||
有效问卷份数 | ||||
问卷综合得分 | 98 | |||
附件5
工作底稿
评价机构：寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局自评领导小组 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年目标责任完成情况较好；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年工作目标管理考核获得综合经济部门“优秀”等次，得分99.87分。寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分91分，评价结果为“优”。 |
指标得分：91分 | |
2022年部门整体支出绩效表
