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寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸县城乡居民社会养老保险局主要职能：承担寻甸县城乡居民基本养老保险政策的组织实施，指导、协调和监督各乡镇（街道）城乡居民养老保险经办机构的管理、服务工作，负责城乡居民基本养老保险的参保核定、管理和待遇支付；负责城乡居民养老保险基金的管理；负责城乡居民养老保险政策宣传、咨询、统计及经办人员培训等职责；社会保障卡的管理服务，惠民惠农社保卡制卡、发卡、激活等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.城乡居保参保扩面情况。2022年市级下达我县城乡居民养老保险参保续费任务数为33.18万人。截至2022年11月底，全县城乡居民基本养老保险参保人数33.61万人，完成目标任务的101.30%。

2.养老金及丧葬补助金发放工作。全县共有待遇领取人数7.59万人，全年累计发放养老金16272.09万元。申报抚恤金人数3416人，共发放丧葬补助金434万元，发放率为100%。

3.特殊人群代缴工作。按照省市要求，对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员和返贫致贫人口，由市、县财政全额代缴最低缴费档次的养老保险费4436万元。

4.稽核工作。一是严格按照省市专项检查工作的安排部署认真开展社会保险专项检查工作，对标对表顺利完成财务管理、内部控制等专项检查工作；二是全面开展领待人员资格认证工作。2022年上半年应完成资格认证72272人，已完成认证72272人；下半年应完成资格认证75390人，已通过手机APP认证64365人，手工认证11025人；三是进一步规范稽核各项业务，充分发挥稽核职能作用，建立和完善死亡月报制度、到龄通知制度、多领冒领追缴制度、基金财务管理制度、高风险岗位轮岗制度、印鉴管理制度、系统操作权限的动态管理和数据共享等制度。

5.数据清理情况。一是长期暂停待遇人员清理工作。省市下发及自查发现寻甸县长期暂停待遇人员728人，通过数据核实比对、分类汇总、材料上报。截至目前，已上报相关材料并处理完成652人，正在处理76人。二是其他数据清理情况。市级下发寻甸县应清理系统数据39710条，已清理39694条，正在清理16条。

6.改革完善被征地人员养老保障工作。根据市改革完善被征地人员基本养老保障工作领导小组《关于开展改革完善被征地人员基本养老保障（第一批）补助兑现有关事项的通知》要求，为稳步有序做好我县改革完善被征地人员基本养老保障（第一批）补助兑现工作，我县高度重视，认真对照相关文件及政策要求，严格梳理符合（第一批）补助兑现人员名单，扎实开展联审工作，确保符合条件的不少一人，不符合条件的不多一人。经我县改革完善被征地人员基本养老保障工作领导小组认真审核，共梳理确定我县（第一批）符合补助兑现70人，共需补助资金35.9万元，现已将该批次人员相关材料上报市局进一步审核确认，并进行补助兑现。  

7.社会保障卡管理服务工作。根据社会保障卡移交人社管理相关要求，从2021年10月15日起全县社保卡管理服务工作由县城居局负责，移交后我局采取多种工作措施，稳步推进社保卡清理工作。截至目前，惠民惠农社保卡制卡、发卡、激活工作已全部完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个科室，包括：办公室与财务科、稽核科、审核科、发放科、信息与档案科。

我部门无所属单位。

（二）部门决算单位构成

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表1-10）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年度收入合计2949654.15元。其中：财政拨款收入2918086.57元，占总收入的98.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31567.58元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计减少893746.76元，下降23.25%。其中：财政拨款收入减少905239.97元，下降23.68%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加11493.21元，增长57.25%。（数据见公开表格“收入决算表”）

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年度支出合计2948685.85元。其中：基本支出2776465.85元，占总支出的94.16%；项目支出172220元，占总支出的5.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少891795.57元，下降23.22%。其中：基本支出增加44268.43元，增长1.62%；项目支出减少936064元，下降84.46%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。（数据见公开表格“支出决算表”）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局正常运转的日常支出2745866.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2609748.69元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136117.88元，占基本支出的4.96％。（数据见公开表格“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172220元。主要用于2022年度低保特困群体代缴城乡居民社会养老保险费用县级配套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出2918086.57元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少905279.97元，下降23.68%，主要原因是2022年度对城乡居民社会养老保险补助资金预决算由财政局社保科核算,项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2768090.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.86%。主要用于工资福利支出及单位正常运转相关费用、低保特困群体2022年度代缴城乡居民社会养老保险县级配套。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出149996元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为2160元，完成年初预算的21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2160元，占总支出决算的21.6%，具体是国内接待费支出决算2160元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：主要8批次共计48人次。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为2160元，完成年初预算的21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2160元，完成年初预算的21.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年我单位经费紧张、严格执行厉行节约制度，缩减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3910元，下降64.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少3910元，下降64.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位经费紧张、严格执行厉行节约制度，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开展任何出国事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费0元等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇社保站工作人员到我单位对接城乡居民养老保险相关工作、上级部门检查工作、每年第三方对基金进行安全评估等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-16/6682331.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局资产总额57485.08元，其中，流动资产4653.51元，固定资产52831.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18705.43元，其中固定资产减少19597.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012904061701111

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2022年度部门决算公开表20231011050119738