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寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规、方针政策。

2.编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

3.负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

4.报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

5.会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

6.研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

7.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

8.指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

9.负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

10.会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，面对国内疫情散发多发，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，在县委、县人民政府的坚强领导下，县科技和工业信息化局认真贯彻中央经济工作会议精神，贯彻落实国家和省市县稳住经济大盘一揽子政策措施，工业、商贸、科技等工作实现新突破，主要指标实现倍增跨越，工业经济高质量发展取得新成效。

工业方面，精细煤磷化工产业持续发力，姚家村煤矿、郭家山煤矿、金所煤矿年产30万吨产能项目顺利完成验收，先锋煤业年产300万吨产能项目完成建设。2022年，全县规上工业总产值完成81.0亿元，相比2019年的41.5亿元，实现三年倍增；规上工业增加值同比增长8.9%，排全市第三，连续三年保持快速增长；工业和信息化投资完成33.7亿元，同比增长33.2%，实现三年倍增；企业经营大幅改善，规上工业企业利税总额实现21.5亿元，同比增长132.3%；新增规上工业企业12户。

商贸方面，创新机制，着力推动“个转企、企升规”，创新整合零散消费，创新推动产销分计，消费潜力持续释放，消费热点轮换有序。2022年，全县社会消费品零售总额完成82.1亿元，同比增长14.7%，排全市第一，同时预计可排全省第一；外贸进出口总额预计完成8.92亿元，同比增长70.5%，超目标值（19%）51.5个百分点；商贸固定资产投资完成3.2亿元，完成目标值的176.7%。

科技方面，省肉牛科技特派团扶持寻甸肉牛产业发展成果显著，智慧寻甸项目持续推进，全县新建5G基站184个，实现县城建成区、乡镇（街道）集镇、重点景区和工业园区5G网络全覆盖。2022年，全县研发经费投入（R&D）增长18%，排全市第四；完成高新技术产品（服务）收入12亿元，完成目标值的104%；完成年度技术合同成交额370.3万元，完成目标值的185%；完成国家级科技型中小企业评价认定7户，完成目标值的175%；完成高新技术企业评定3户，完成目标值的150%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、科技发展管理科、工业发展科、经济运行科（节能管理科）、信息化发展管理科、经济贸易科、组织人事科,所属单位2个，分别是：

1.科技成果转化中心

2.节能监察大队

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度收入合计18,549,810.85元。其中：财政拨款收入18,549,810.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,284,369.55元，下降25.31%。其中：财政拨款收入5,711,992.42元，下降23.54%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少572,377.13元，下降100.00%。主要原因是项目资金以及上级拨款减少，具体包括产业发展类工业信息化固定资产投资补助资金较上年减少5,080,000.00元，商业服务类电子商务进农村综合示范县专项资金较上年减少2,772,800.00元等。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度支出合计18,911,431.19元。其中：基本支出7,428,683.80元，占总支出的39.28%；项目支出11,482,747.39元，占总支出的60.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,843,609.51元，下降23.61%。其中：基本支出减少335,193.01元，下降4.32%；项目支出减少5,508,416.50元，下降32.42%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是(1)商业服务类项目支出较减少595,084.14元，(2)科学技术类项目支出较上年减少1172279.04元；（3）产业发展类项目资金支出较上年减少3410920元。故本年支出与上年对比差异较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,428,683.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,147,421.45元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281,262.35元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,482,747.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要具体项目开支及开展工作情况：

1.用于省级研发经费投入奖补资金经费支出490,000.00元；

2.寻甸县科技特派员挂联贫困村补助资金支出48,425.96元；

3.2022年省级制造业高质量发展专项资金用于对企业的费用补助2,750,000.00元；

4.2022年中小微企业纾困发展以奖代补补助资金支出1,950,000.00元；

5.中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目补助资金支出502,253.00元；

6.2022年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金支出1,540,000.00元。

8.昆明市2021年下半年工业和信息化固定资产投资补助资金用于对企业的费用补助1,140,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,560,241.59元，占本年支出合计的82.28%。与上年相比减少8,931,561.68元，下降36.47%，主要原因是项目资金减少以及上级拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,259,385.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.23%。主要用于2011301-行政运行支出6,259,385.37元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 6.科学技术（类）支出1,018,425.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于2060499-其他技术研究与开发支出970,000.00元，2060599-其他科技条件与服务支出48,425.96元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 8.社会保障和就业（类）支出706,326.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出676,444.16元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29,882.27元；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类4,883,376.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.38%。主要用于2150517-产业发展2,750,000元，2150599-其他工业和信息产业监管支出183,376.13元，2150805-中小企业发展专项1,950,000.00元；

 15.商业服务业等（类）支出2,229,755.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%。主要用于2160299-其他商业流通事务支出520,000.00元，2160699-其他涉外发展服务支出1,544,759.00元；2169999-其他商业服务业等支出164,996.70元。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 19.住房保障（类）支出462,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于2210201-住房公积金支出462,972.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,913.24元，完成年初预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,913.24元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,913.24元，完成年初预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,913.24元，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步从严控制“三公经费”支出，压缩一切不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,086.76元，下降61.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少86.76元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少32,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于差旅、调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位“三公”经费单独公开网址为：(http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-21/6684595.shtml)

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年机关运行经费支出281,262.35元，与上年对比减少346,024.63元，下降55.16%,主要原因是我单位厉行节约，严控经费支出，办公费、邮电费、电费、差旅费支出等较上年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位各项工作的正常开展，如办公经费、会议费用及其他。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局资产总额1,834,554.75元，其中，流动资产1,515,437.57元，固定资产162,648.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产156,468.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,106,487.79元，其中固定资产增加56,558.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47,800.00元，其中：政府采购货物支出47,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额47,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他需说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905100101111

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算公开表20230821053707365