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寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

2、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

3、负责贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国献血法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规规章，贯彻执行有关卫生监督的工作方针政策。

4、负责全县卫生执法监督检查及负责辖区内《卫生许可证》、《医疗机构执业许可证》等卫生行政许可及其它相关证件的申请受理、初审、上报、批准、发放等工作。

5、落实重大公共卫生服务项目承办上级机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、2022年以来，寻甸县卫生健康综合监督执法局紧紧围绕县委、县政府和上级主管部门的中心工作，立足上级赋予的职能，以服务为己任，以监管为内核。

2.负责全县卫生执法监督检查及负责辖区内《卫生许可证》、《医疗机构执业许可证》等卫生行政许可及其它相关证件的申请受理、初审、上报、批准、发放等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、卫生监督协管科、公共卫生监督科、中医药监督科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

寻甸县卫生健康综合监督执法局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局部门2022年度收入合计6,320,752.68元。其中：财政拨款收入6,318,640.86元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,111.82元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少484,167.16元，下降7.11%。其中：财政拨款收入减少486,278.98元，下降7.15%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加2,111.82元，增0.2%。主要原因是我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位经费，缩减不必要开支。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局部门2022年度支出合计6,884,624.69元。其中：基本支出5,192,473.02元，占总支出的75.42%；项目支出1,692,151.67元，占总支出的24.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加565,071.89元，增长8.94%。其中：基本支出增加766,469.11元，增长7.32%；项目支出减少201,397.22元，下降10.64%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是疫情防控检查期间公务用车量大，出勤率高经费增加。项目经费减少原因是协管员有人员辞职，未更换执法人员执法设备。故经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,192,473.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,923,484.82元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,988.20元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,692,151.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、城区协管员劳务费用、社会保障费用661882元。2、购买办公设备401014.67元。3、基本公共服务卫生考核拨款支出65925元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,882,512.87元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加610,800.27元，增长9.74%，主要原因是按照常住人口计算，国家基本公共卫生服务资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 8.社会保障和就业（类）支出417,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于；

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出417,464.00元.

卫生健康（类）支出6,152.460.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。主要用于；

（1）2100402卫生监督机构支出4,462.421.02元；

（2）2100408 基本公共卫生服务支出1,690.039.85元；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 19.住房保障（类）支出312,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于2210201住房公积金单位部分配套支出312，588.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20，000元，支出决算为17,365.45元，完成年初预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,697.45元，占总支出决算的61.60%；公务接待费支出决算6,668.00元，占总支出决算的38.40%，具体是国内接待费支出决算6,668.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

其中公务用车维修及加油费用是10,697.45元，公务接待费是6,668.00元；接待人次139人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为17,365.45元，完成年初预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,697.45元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6,668.00元，完成年初预算的97.6%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位三公经费，缩减不必要开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少77,864.39元，下降81.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少72,233.39元，下降87.10%；公务接待费支出决算减少5,631.00元，下降45.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位经费，缩减不必要开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情期间卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展业务培训及接待市级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-21/6684557.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局部门2022年机关运行经费支出268,988.20元，减少73,704.59元，下降21.51%,主要原因是我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位经费，缩减不必要开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局部门资产总额1,462,705.04元，其中，流动资产1,154,398.77元，固定资产308306.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,085.2元，其中固定资产增加27,085.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,322.00元，其中：政府采购货物支出2,322.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012904036100401111

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局表20240104091524946