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昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在财政局各科室和乡镇各行政事业单位的密切配合下，紧紧围绕以经济建设为中心，“以生财、聚财、理财、管财”为核心，以加强干部职工“讲政治、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为本，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，净化财经环境，强化国资管理，提高国资运营能力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、经济发展成效显著

固定资产投资累计达4.48亿元，地方财政一般预算收入累计达1.37亿元，非公经济增加值累计达2.72亿元，培育限额以上商贸企业4户。粮食总产量累计9.2万吨,比计划增长800吨。同比2016年，2021年畜牧业产值1.34亿元、增长67.5%，林业产值8624万元、增长51%。种植烤烟8.34万亩，收购1174.7万公斤，实现产值3.38亿元。

2、全面决胜脱贫攻坚

始终聚焦“两不愁三保障”和饮水安全有保障，举全镇之力，决战脱贫攻坚，2018年底10个建档立卡贫困村全部脱贫出列；目前，全镇建档立卡贫困户2650户10757人全部脱贫，“两不愁三保障”和饮水安全全部达标，综合贫困发生率降至0，无新增贫困人口、返贫人口。2020年高质量通过国家脱贫攻坚普查验收，2022年荣获“云南省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

3、环境质量不断优化

坚持“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打好污染防治攻坚战，空气质量100%达标。完成87个自然村农村生活污水治理规划；投资44万元，完成污水处理池建设1件；投资2100万元，完成九龙河鸡街段治理5.4km。争取资金320万余元，建成集镇生活污水治理站1座；建成秧田箐生活污水截污氧化塘1座。投入15.7万元，治理陡坡地224亩。森林有害生物防控面积2.7万亩，新增森林面积200余亩，森林覆盖率达63.92%。

4、特色产业蓬勃发展

投资100万元，完成1万亩省级木本油料基地核桃产业发展项目建设；发放苗木补助22.4万元，补助1461户建档立卡贫困户苗木4.5万株。北屏功山羊养殖基地、西餐蔬菜示范基地、拉利苗家鸡养殖场、南海对虾养殖基地一期工程、花果山生猪产业综合开发农业园一期等项目建成投产。带来年集体经济收入达100万元以上，高原特色现代农业产业发展迈出新步伐。

5、基础设施日趋完善

投资286万元，完成11个行政村文化综合服务中心覆盖工程；武倘寻高速建成通车，完成肖九线和顺昌路改造提升工程；投资1031万元，硬化26个自然村道路70余公里，建成极乐村集体适用房，受益群众1.1万余人；投资5802万元，完成东海、大龙池、戈乐3个水库除险加固工程，9个村委会32个自然村“五小水利”坝塘、沟渠建设；完成集镇管网改造、极乐村委会山区“小水网”项目建设，建成新哨村、大水井村3件水窖替代工程和全镇36件人饮工程，极大改善了全镇生产生活用水条件，受益群众2.5万人次。投资968万元，建成极乐、耻格高标准农田5000亩。

6、群众获得感持续提升

发放惠农补贴11万户次3500万元，发放1188户困难家庭临时救助金293.5万元，发放3579名高龄老年人保健补助278.9万元，发放2281名残疾人生活及护理补贴37.4万元；特困供养对象100%享受城乡医保，发放5.3万户6.6万人次低保金1993.76万元；完成劳动力转移培训8030人，完成转移就业10472人，实现劳动力转移收入1.6亿元；投入公共文化服务资金89.5万元，开展群众文化活动49场次，受益群众4.7万人次，完成国家公共文化服务示范区创建；全镇高中升学率达72.59％，教育教学质量稳步提升。为优抚对象1014人发放补助590万元；180人离任村干部领取补助65万元。投入420万余元全方位提升医疗卫生服务，镇卫生院顺利通过一级甲等医院创建验收，建成心脑血管救治站及慢病管理中心，回补建档立卡贫困户2.4万人次医疗费235.15万元。

7、社会大局安定有序

统筹抓好疫情防控；深入开展反邪教警示教育活动，受教育人数达1.5万余人次；召开扫黑除恶专项斗争工作专题推进会40余次，排查处理线索52条；突出全域治理，全镇共排查各类矛盾纠纷1280件，调解率100%，成功率99%；社会治理成效显著，办理警情2417起，强制隔离戒毒41人，刑事拘留49人，行政拘留560人，交通查处1.6万起，社区矫正137人次；开展普法宣传75次，受教育3.5万人次；人民群众的幸福感、安全感不断提升，和谐平安鸡街建设迈上新的台阶。

8、政府治理效能显著。

全面完成机构编制改革，坚持用法治思维和法治方式解决问题，完成26个试点领域政务公开目录编制，完成省级政务服务平台事项指派、认领和要素完善。全镇7类政务服务事项进驻为民服务中心。受理公共服务事项1989件，办结率100%。持续优化营商环境，全面推行三证合一，服务型政府建设取得新成效。严格落实中央八项规定，处分违纪违法党员24人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构。其中事业机构综合设置7个公益一类事业单位，分别是：

1、农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

2、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

3、文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5、为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。

6、财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

7、科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和"为民服务中心"的日常工作。

2.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

6.财政所。负责镇财政预决算编制、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

8.为民服务中心。承办面向群众管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员54.00人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33.00人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇部门2022年度收入合计40,403,581.83元。其中：财政拨款收入32,452,137.70元，占总收入的80.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,951,444.13元，占总收入的19.68%。与上年相比，收入合计减少13,474,217.07元，下降25.01%。其中：财政拨款收入减少9,785,050.74元，下降23.17%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少3,689,166.33元，下降31.69%。主要原因是项目完工，上级部门拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇部门2022年度支出合计41,123,160.82元。其中：基本支出21,212,183.82元，占总支出的51.58%；项目支出19,910,977.00元，占总支出的48.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,093,234.40元，下降31.71%。其中：基本支出增加1,301,179.61元，增长6.53%；项目支出减少20,394,414.01元，下降50.60%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加是因为2022年受疫情影响，支出主要以保运转、保民生及保工资为主，我镇突发疫情，故支出增加；项目支出减少的主要原因是2022年度受疫情影响，部分项目无法正常开展，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,212,183.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,039,270.90元，占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,172,912.92元，占基本支出的14.96％。人员经费支出222707.05元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,910,977.00元。其中：基本建设类项目支出11,398,482.09元。具体项目开支及开展工作情况如下：寻财行〔2021〕80号2021年县乡两级人大换届选举县级补助经费26,609.00元；寻财预〔2022〕7号2021年度超收分成补助经费204,900.00元；寻财预〔2022〕31号提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金160,000.00元；寻财预〔2021〕2号乡镇街道工作支持保障专项经费1,032.00元；寻财教〔2021〕79号2020年市级文明村镇以奖代补经费10,000.00元；寻财预〔2021〕18号省级文明城市创建部分固定点位实地达标提升补助经费21,303.70元；寻财行〔2022〕71号省级2022年平安云南建设补助资金12,151.00元；寻财教〔2022〕53号2022年省级科普专项转移支付补助资金9,800.00元； 寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金91,134.20元；寻财教〔2022〕12号2022年度行政村综合性文化服务中心公益文化岗位工作经费39600.00元；寻财教〔2022〕60号2022年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金2000.00元；寻财敎〔2021〕94号2021年美术馆公共图书馆文化馆免费开放省级补助资金1113.00元；寻财教〔2022〕58号2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金15971.00元； 寻财教〔2022〕55号2022年基层公共文化服务专项资金68162.00元； 寻财教〔2021〕160号2021年省级广播电视事业发展专项资金25,400.00元；寻财教〔2022〕65号2022年省级广播电视事业发展专项资金10499.00元；寻财敎〔2021〕12号中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项资金22,663.74元； 寻财社〔2022〕101号村（社区）开展五个先锋创建活动经费204,600.00元；寻财社〔2021〕22号2021年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助资金3,680.00元；寻财社〔2022〕30号2022年残疾人服务状况和需求调查市级补助经费23675.50元；寻财社〔2022〕38号2022年残疾人家庭无障碍改造项目市级补助经费409,239.70元； 寻财社〔2022〕6号2021年村（社区）“军人之家”以奖代补市级补助资金93,593.20元；寻财预〔2022〕2号2020年村（社区）“军人之家”市级以奖代补专项资金7345元；寻财社〔2021〕122号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助专项资金102,500.00元；寻财预〔2022〕8号人居环境提升补助资金27,675.20元； 寻财预〔2022〕8号2022年村庄保洁县级补助资金31,000.00元；寻财农〔2022〕63号2022年中央一次性良种补贴补助资金599,551.49元；寻财农〔2022〕71号寻甸县鸡街镇中央实际种粮农民（第二批）一次性补助资金540,755.34元；寻财农〔2022〕87号2022年耕地地力保护补助资金2,479,582.04元；寻财农〔2022〕51号省级农村厕所改造专项补助资金50,000.00元； 寻财农〔2022〕112号中央第二批农村厕所改造补助资金100,000.00元；寻财农〔2022〕53号市级第一批农田水利建设补助资金75,000.00元；寻财农〔2022〕84号省市级公益林补助资金1,092,930.00元； 寻财农〔2022〕7号2022年中央财政森林生态补助资金550,970.00元； 寻财农〔2022〕82号省级陡坡地治理补助资金107,520.00元；寻财农〔2022〕57号省级水利专项补助资金51,000.00元；寻财农〔2021〕109号2021年度农村饮水安全维修养护项目补助资金23,000.00元；寻财农〔2022〕5号2022年中央水利发展专项资金141,200.00元；寻财预〔2022〕8号水务科工作经费9,180.00元；寻财农〔2022〕133号农村饮水安全巩固提升专项资金334,000.00元；寻财农〔2021〕113号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余补助资金24952.50元；寻财农〔2021〕20号第一批村内道路硬化（彩己村三合村）专项资金1,028,000.00元；寻财农〔2021〕113号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余资金专项资金540,000.00元；寻财农〔2021〕32号鸡街镇2021年土地指标跨省域调剂收入专项资金75,392.39元；寻财农〔2022〕139号第六批乡村振兴衔接规划项目（鸡街镇人饮巩固提升）资金234,000.00元；寻财农〔2022〕15号农村安全人饮项目专项资金878,000.00元；寻财农〔2022〕68号省级民宗资金（鸡街镇北海民族示范村）补助资金970,000.00元；寻财农〔2022〕13号第一批畜牧生产产业发展北屏云岭牛养殖基地专项资金4,850,000.00元；寻财农〔2021〕87号鸡街镇村集体经济发展基础设施项目专项资金356,000.00元；寻财预〔2022〕8号烤烟抗旱生产工作补助经费21,000.00元；寻财预〔2022〕8号政府工作经费96,900.00元；寻财预〔2022〕8号西餐蔬菜示范基地租赁收益经费3,605.20元；寻财预〔2022〕8号反邪教警示教育基地项目补助资金155,780.00元；寻财预〔2022〕8号31663部队帮扶泽和蔬菜大棚极乐集体用房补助资金600,000.00元；寻财预〔2022〕8号市公租房公司帮扶资金100,000.00元；寻财预〔2022〕8号市公租房公司帮扶彩己三合村路面硬化项目补助经费100,760.00元；寻财预〔2022〕8号西餐蔬菜示范基地租赁收益经费166,394.80元；寻财农〔2021〕18号收部队帮扶资金204,870.00元；寻财农〔2022〕64号2022年市级驻村工作队补助经费200,000.00元；寻财社〔2022〕115号2022年上海市对口帮扶村级沪滇劳务协作工作经费55,000.00元；寻财农〔2022〕107号小额信贷工作经费49,029.00元；寻财农〔2021〕46号驻村工作队工作经费17,900.00元；寻财社〔2021〕139号2021年第二批沪滇劳务协作专项资金5,000.00元；寻财农〔2022〕2号下达2021年省级驻村补助资金97.00元；寻财农〔2022〕110号驻村工作队省级专项补助经费100,000.00元；寻财预〔2022〕20号2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作经费110,000.00元；寻财农〔2022〕10号2022年烤烟抗旱移栽经费46,360.00元；寻财预〔2022〕8号31663部队帮扶泽和极乐（泽和道路硬化及极乐完小基础设施建设）补助资金412,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,452,137.70元，占本年支出合计的78.91%。与上年相比减少9,781,050.74元，下降23.16%，主要原因分析2022年受疫情影响，支出主要以保运转、保民生及保工资为主，我镇突发疫情，故支出增加；项目支出减少的主要原因是2022年度受疫情影响，部分项目无法正常开展，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,407,356.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.99%。主要用于以下两方面，一是用于人大、党委、政府、财政所四个部门的工资、抚恤金发放，二是用于村委会人员工资、政府办公费、印刷费、三公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出12,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公用品支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出9,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术普及培训等方面支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出799,547.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于以下四方面，一是用于文化站工资的发放，二是用于文化站开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，三是用于广播事业发展资金；

8.社会保障和就业（类）支出5,722,748.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出595,594.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出14,924,760.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.99%。主要用于基础设施建设、项目支出、农业科、农机站、兽医站、水务科、林业站五个部门的工资发放及办公、水电等费用；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出937,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于单位配套住房公积金缴款支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出42,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于安全生产监管办公经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，支出决算为199,258.92元，完成年初预算的66.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算132,382.92元，占总支出决算的66.44%；公务接待费支出决算66,876.00元，占总支出决算的33.56%，具体是国内接待费支出决算66,876.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000元，支出决算为199,258.92元，完成年初预算的66.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为132,382.92元，完成年初预算的132.38%；公务接待费支出决算为66,876.00元，完成年初预算的33.44%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因规范账务报销制度，高速路开通，路程减少，接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,796.90元，下降3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17,316.70元，增长15.05%；公务接待费支出决算减少25,113.60元，下降27.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范账务报销制度，高速路开通，路程减少，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于鸡街镇垃圾清运费、护林防火、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、治超工作、项目验收、审计巡查等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年度没有该类支出发生。

(我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6684872.shtml)

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇部门2022年机关运行经费支出2,296,391.42元，增加695,723.29元，增长43.46%,主要原因分析单位人员调动，人员增加，相应支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇部门资产总额48359614.14元，其中，流动资产7062129.33元，固定资产8313900.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程8265615.7元，无形资产119670元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7746133.29元，其中固定资产减少208584元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产120项，账面原值470379元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额118,261.00元，其中：政府采购货物支出118,261.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额118,261.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

监督索引号53012905057601111

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇表202308221046233312023101111033865620240103051512219