寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度部门决算
监督索引号53012905100401000
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度部门决算
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 寻甸回族彝族自治县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。
4.牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。
5.会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
6.承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。
7.负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.细化目标任务。围绕“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，分解下达目标任务到各责任单位，压实责任，确保全县招商引资目标任务完成。
2.强化招商宣传。一是开通了【投资寻甸】微信公众号，在公众号上发布投资项目、政策解读、招商动态以及为企业服务等的营商环境的宣传。二是利用云南招商信息平台发布投资环境、招商政策、招商项目等开展网络招商。三是制作《寻甸县投资指南》、《寻甸县招商项目册》、《寻甸县招商引资宣传片》和《寻甸县重点产业精准招商工作手册》等基础材料，向投资企业及客商展示了寻甸的发展优势、资源优势、产业和投资环境、政策解读等，四是利用中国网平台宣传招商引资成功案例。
3.摸清项目信息。一是做好招商引资企业复工复产情况的跟踪调查，及时掌握项目推进存在的问题和困难，对能解决的及时帮助解决；不能解决的，及时上报投资项目会办会协调解决问题，或上报市级部门帮助协调解决。二是对全县各责任单位2022年度项目推进情况、预申报项目进行调查统计，及时了解掌握各责任单位的招商项目储备情况，为年度招商引资考核工作夯实基础。三是在疫情防控期间，通过云端线上的方式，将与“面对面”交流改为“屏对屏”沟通，继续加强与企业的沟通联系，实时掌握疫情对招商引资项目建设的影响，筹备一季度开门红拟签约项目，全力以赴推进项目招引工作保增长、促发展。
4.深化跟踪服务。一是新对接储备一批企业和项目。近期，我局重点跟踪服务的重点企业和项目有深圳正威（集团）有限公司昆明正威寻甸乡村振兴综合发展项目、安康高新家乐投资有限公司年处理300万吨褐煤提质项目、华润集团光伏+项目、正泰集团光伏组件项目、华西希望集团文旅融合项目、福建长威信息科技发展股份有限公司智慧城市建设项目等，目前相关项目正在跟踪推进中。二是持续做好已签约和落地项目的跟踪服务工作。对全县2021年以来的招商引资签约项目进行动态跟踪管理，协同全县相关部门做好项目推进的服务保障工作，确保项目个个有跟踪、个个有服务、个个有成效。
5.优化招商方式。一是根据县委、县政府安排，根据项目推进的需要，针对重点对接的项目和企业，制定外出考察计划，做好活动策划、组织、保障工作。二是遴聘7名“招商特使”开展以商招商”，通过他们广泛宣传推介寻甸资源优势、投资环境、优惠政策、重点产业和发展规划，积极联络邀请相关企业来寻投资考察、洽谈项目，为寻甸县的产业合作和经济社会发展注入新的活力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）3个职能科室；所属单位2个，分别是：
1.行政单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局；
2.财政全额拨款事业单位：县投资服务中心。
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.寻甸县投资促进局（行政单位）
2.寻甸县投资服务中心（其他事业单位）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度收入合计4,572,467.01元。其中：财政拨款收入4,522,467.01元，占总收入的98.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计增加626,583.53元，增长15.88%。其中：财政拨款收入增加576,583.53元，增长14.61%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加50,000.00元，增长100%。与上年对比收入增加的主要原因是2022年项目资金增加，县级领导外出招商次数比2021年多，并且增加微信工号维护费。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度支出合计4,575,180.58元。其中：基本支出3,497,551.95元，占总支出的76.45%；项目支出1,077,628.63元，占总支出的23.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加611,555.26元，增长15.43%。其中：基本支出增加579,983.90元，增长19.88%；项目支出增加31,571.36元，增长3.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比支出增加的2022年度外出招商次数比2021年多，外出举办推介会也比2021年多，并且2022年增加了单位微信工号维护费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,497,551.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,798,597.38元，占基本支出的80.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698,954.57元，占基本支出的19.98％。比上年增加579983.9元的主要原因是2022年度外出招商次数比2021年多，外出举办推介会也比2021年多，并且2022年增加了单位微信工号维护费。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,077,628.63元。其中：基本建设类项目支出0元。项目资金主要用于日常招商办公费、印刷费等，以及县级领导外出招商相关费用。比上年增加31571.36元的主要原因是2022年度外出招商次数比2021年多，外出举办推介会也比2021年多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,524,528.62元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加578,645.14元，增长14.66%，比上年增加的主要原因是2022年度外出招商次数比2021年多，外出举办推介会也比2021年多，并且2022年增加了单位微信工号维护费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,745,649.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于2010301-行政运行3053950.28元（包含人员经费2355647.67元，公用经费698302.61元），主要用于人员工资福利、单位日常办公支出；2011308-招商引资691699.44元主要用于县级领导带队外出招商、更新招商引资项目册、投资指南、单位微信工号维护等招商引资专项业务方面的支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
8.社会保障和就业（类）支出257,101.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职在编职工基本养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
12.农林水（类）支出335,929.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于绿色食品牌项目的招商费用支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
19.住房保障（类）支出185,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职在编职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为218,078.00元，完成年初预算的1453.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,799.00元，占总支出决算的82.45%；公务用车运行维护费支出决算20,506.00元，占总支出决算的9.40%；公务接待费支出决算17,773.00元，占总支出决算的8.15%，具体是国内接待费支出决算17773.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为218,078.00元，完成年初预算的1453.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179,799.00元，完成年初预算的1198.66%；公务用车运行维护费支出决算为20,506.00元，完成年初预算的136.71%；公务接待费支出决算为17,773.00元，完成年初预算的118.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年10月份因为招商引资工作需要，购置了一辆公务用车，价值179799元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加190,313.00元，增长685.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179,799.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加20,506.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少9,992.00元，下降35.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年10月份因为招商引资工作需要，购置了一辆公务用车，价值179799元。公务接待费减少的主要原因是2022年受新冠疫情影响，来拜访企业少，所以公务接待费减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。作为全县招商引资工作主管和考核部门，寻甸县投资促进局涉及业务范围广、外出看项目及选址频繁、用车强度十分大，为满足工作需要，确保全县招商引资工作正常开展，购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商来我县考察项目的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年没有发生国（境）外公务接待支出。
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685029.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年机关运行经费支出698,302.61元，增加268,779.25元，增长62.58%,与上年对比主要原因是2022年度外出招商次数比2021年多，外出举办推介会也比2021年多，并且2022年增加了单位微信工号维护费。部门机关运行经费主要用于单位开展招商引资工作日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县投资促进局资产总额740505.57元，其中，流动资产2774.56元，固定资产731733.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加286815.56元，其中固定资产增加284709.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额286,027.17元，其中：政府采购货物支出286,027.17元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额286,027.17元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012905100401111
寻甸回族彝族自治县投资促进局2022年决算表20240103023006311
