寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年度部门决算
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。
5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。
7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
18.有关职责分工。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是党的建设全面加强。落实党组织领导的校长负责制，36所学校实现党组织书记和校长分设。推进基层党组织示范建设，规范发展党员，创建“春城先锋示范党支部”1个，认定首批党建文化特色示范学校14所，接收预备党员13名，完成20名预备党员转正。全面落实党风廉政建设主体责任，召开专题研究会议、“春雨行动”专题民主生活会、专题廉政党课6次。全体教职工签订专项承诺书，开展纪律作风督查并通报整改2次，召开警示教育大会57场、参会达11024人次。开展领导班子成员述责述廉，召开交心谈心会10次。加强思政课建设，规范思想阵地管理，抵御宗教向校园渗透，推进社会主义核心价值观进课堂、进头脑。
二是队伍建设持续加强。深入实施“三名”工程，柔性引进名师4名、“银铃讲师”1名。深化“县管校聘”改革，调整16名学校领导岗位，补充76名新教师。强化教师培训，通过线上线下、国培计划、沪滇对口帮扶等方式，培训教师26439人次。狠抓师德师风，每月通报信访举报和教师违纪情况。
三是各类教育协调共进。学前教育普惠发展，新增公办幼儿园10所，合作举办县幼儿园南城园，北观幼儿园项目开工建设，学前教育三年幼儿毛入园率达98.1%，公办及普惠性民办园在园幼儿占比达95.2%；义务教育均衡发展，优化12所小学校点布局，小学巩固率达100.16%，初中毛入学率达109.84%、巩固率达101.2%；推动普通高中扩容提质，华东师大寻甸实验班教学顺利开班，县第三中学项目建设有序推进；理顺职业教育办学机制体制，职业中学在校生规模恢复到732人；完善特殊教育体系，残疾儿童入学率达99.65%；全面落实各项资助政策，全年累计发放学生资助金10266.929万元，资助学生163758人次。
四是教学质量稳步提升。2022年，高考600分及以上58人，较上年增加15人，一本上线率、本科上线率分别提升0.84%、6.08%；普高录取最低控制线359分，提升53分；一级高（完）中上线率提升3.74%，小升初成绩总平均分370.19分，提升13.5分，优秀率、及格率提升2.01%、5.43%。
五是教学常规督深查实。完整完成5轮教育教学常规督查检查，通过查、看、听、进、评等方式，发现并完成问题整改536个，推动学校管理和教师教学行为进一步规范。
六是体育事业健康发展。统筹推进学校体育、群众体育、竞技体育和体育产业健康发展。大力实施全民健身工程，加快打造“15分钟健身圈”，全县人均体育场地面积达2.53平方米。全面做好市七运会承备工作，场馆新建及提升改造项目有序推进。
七是重点指标超额完成。2022年“当好排头兵”大竞赛活动市级指标：新增公办幼儿园完成250%、建设全民健身路径116.7%、引进优秀教师完成250%。
八是其它工作整体推进。整体完成卫生健康、城乡生活垃圾分类、法治建设等各项工作目标。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、德育宣传科、计划财务科、安全科、学生资助管理科、体育艺术卫生科、教育督导办公室、行风管理和信访室、人事科，所属事业单位1个，是：寻甸回族彝族自治县招生委员会办公室。
所属二级预算单位28个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县幼儿园；
2.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校；
3.寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校；
4.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校；
5.寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校；
6.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校；
7.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校；
8.寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校；
9.寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校；
10.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校；
11.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校；
12.寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校；
13.寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校；
14.寻甸回族彝族自治县第一中学；
15.寻甸回族彝族自治县民族中学；
16.寻甸回族彝族自治县职业中学；
17.寻甸回族彝族自治县特殊教育学校；
18.寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心；
19.寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心；
20.寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校；
21.寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校；
22.寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校；
23.寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校；
24.寻甸回族彝族自治县第二中学；
25.寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学；
26.寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学；
27.寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学；
28.寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学。
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：
1.寻甸回族彝族自治县教育体育局；
2.寻甸回族彝族自治县幼儿园；
3.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校；
4.寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校；
5.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校；
6.寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校；
7.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校；
8.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校；
9.寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校；
10.寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校；
11.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校；
12.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校；
13.寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校；
14.寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校；
15.寻甸回族彝族自治县第一中学；
16.寻甸回族彝族自治县民族中学；
17.寻甸回族彝族自治县高级职业中学；
18.寻甸回族彝族自治县特殊教育学校；
19.寻甸回族彝族自治县教师进修学校；
20.寻甸回族彝族自治县第二中学；
21.寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校；
22.寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校；
23.寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校；
24.寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校；
25.寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学；
26.寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心；
27.寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学；
28.寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学；
29.寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学；
30.寻甸回族彝族自治县招生工作委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年末实有人员编制6017人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制5994人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员5580人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1752人（离休0人，退休1752人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年度收入合计1,373,690,708.31元。其中：财政拨款收入1,351,315,955.77元，占总收入的98.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10,685,605.54元（含教育收费10,685,605.54元），占总收入的0.78%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入11,689,147.00元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少255,278,435.72元，下降15.67%。其中：财政拨款收入减少229,701,804.21元，下降14.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少26,346,543.87元，下降71.15%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加769,912.36元，增长7.05%。主要原因：一是重点项目建设资金减少245,637,049.07元（分别是寻甸县职业中学实训楼建设项目150,000,000.00元;寻甸三中建设项目87,244,279.91元，寻甸民族中学女生宿舍项目8,392,769.16元；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年度支出合计1,480,698,189.59元。其中：基本支出1,161,344,562.44元，占总支出的78.43%；项目支出319,353,627.15元，占总支出的21.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少106,504,235.79元，下降6.71%。其中：基本支出减少7,307,251.10元，下降0.63%；项目支出减少99,196,984.69元，下降23.70%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因: 一是重点项目建设资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,161,344,562.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,085,910,782.04元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,433,780.40元，占基本支出的6.50％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,353,627.15元。其中：基本建设类项目支出129,237,789.59元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.学前教育家庭困难儿童资助经费4,555,161.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。
2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金49,570,576.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。
3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金31,211,776.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。
4.普通高中教育学生资助补助资金10,331,050.00元，用于落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡家庭经济困难学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利，寻甸县普通高中教育学生资助补助资金支出。
5.寻甸县考入全日制普通高等院校贫困新生入学资助补助经费935,000.00元，用于资助考入全日制普通高等院校贫困新生支出。
6.普通高中建档立卡贫困户子女“两补”及生活补助资金7,147,300.00元，用于普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助及生活补助支出。
7.中等职业教育学生资助资金333,440.31元，用于中等职业教育学生资助及名学费补助支出。
8.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金273,600.00元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。
9.“雨露计划”学生补助资金5,078,500.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。
10.春蕾计划实施工作经费补助资金246,500.00元，用于“春蕾计划”学生资助支出。
11.寻甸县中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金290,000.00元，用于资助各级各类学校困难教师支出。
12.寻甸县乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金1,600,000.00元，用于乡村学校从教20年以上的在职教师中作出突出贡献的优秀教师奖励支出。
13.乡村学校少年宫项目运转专项资金539,140.55元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。
14.义务教育保障（公用经费）补助经费6,974,095.09元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。
15.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费2,277,000.00元，用于中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费支出。
16.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金12,726,742.64元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。
17.寻甸县教学质量奖补补助资金1,370,097.00元，用于教学质量奖补补助资金支出。
18.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金4,370,019.52元，用于支持民办教育发展专项支出。
19.支持学前教育发展项目补助资金15,313,488.79元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。
20.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金28,236,287.43元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。
21.义务教育学校薄改能力提升项目专项资金18,189,835.51元，用于义务教育学校薄改能力提升项目专项资金支出。
22.国家助学贷款风险补偿金及奖补资金1,426,283.50元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。
23.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费135,429.31元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。
24.寻甸县校园足球特色学校补助经费169,311.96元，用于足球特色学校建设支出。
25.15分钟农民体育健身工程点及全民健身路径项目资金539,800.00元，用于15分钟农民体育健身工程点及全民健身路径项目资金支出。
26.寻甸县体育项目资金69,060.00元，用于健身气功活动补助、社会体育指导员培训专项补助及国民体质监测支出。
27.特殊教育发展市级专项资金1,295,535.66元，用于特殊教育资源教室建设等支出。
28.省级公费师范生培养经费2,067,800.00元，用于公费师范生培养支出。
29.招生考试工作经费1,032,704.60元，用于高中学业水平考试补助资金、国家标准化考场建设补助资金等支出。
30.捐赠教育项目资金1,822,831.90元，用于浙江新湖慈善基金会捐赠七星镇必寨幼儿园建设项目、北京宜信公益基金对河口镇鲁冲小学捐赠书香校园建设专项资金等各类教育捐赠项目支出。
31.教育专项培训资金475,019.00元，用于中小学教师培训经费及教育培训专项经费支出。
32.清水海水源保护区学生补助资金382,792.99元，用于清水海水源保护区学生补助资金支出。
33.乡村教师生活补助资金1,612,975.00元，用于乡村教师生活补助支出。
34.寻甸县职业中学教育教学设备购置补助资金3,841,177.37元，用于职业中学教育教学设备购置补助资金支出。
35.华东理工大学社会工作服务学校社工站孵化点提升改造经费100,000.00元，用于华东理工大学社会工作服务学校社工站孵化点提升改造经费支出。
36.寻甸县教育特殊项目补助资金471,363.16元，用于县幼儿园园舍维修改造支出。
37.其他教育专项工作经费630,016.37元，用于职称评审经费、农村劳动力转移专项经费等教育专项工作经费支出。
38.寻甸县七运会体育场馆建设项目前期经费100,000.00元，用于寻甸县七运会体育场馆建设项目前期经费支出。
39.寻甸三中建设项目资金20,249,839.72元，用于寻甸三中建设项目资金支出。
40.寻甸县中小学校明厨亮灶项目资金1,415,250.00元，用于寻甸县中小学校明厨亮灶项目资金支出。
41.华东师大寻甸实验班补助资金1,015,531.72元，用于华东师大寻甸实验班补助资金支出。
42.北观幼儿园建设项目资金18,630.52元，用于北观幼儿园建设项目资金支出。
43.化解学前教育建设项目工程欠款补助资金903,048.00元，用于化解学前教育建设项目工程欠款补助资金支出。
44.昆发改投资〔2020〕546号2020年第二批市级前期费57,921.28元，用于建设项目前期费支出。
45.寻甸县北观幼儿园项目前期费22,000.00元，用于寻甸县北观幼儿园项目前期费支出。
46.寻甸县职业中学实训楼建设项目前期费60,000.00元，用于寻甸县职业中学实训楼建设项目前期费支出。
47.寻甸县农村中小学校标准化建设项目工程施工图设计费640,000.00元，用于寻甸县农村中小学校标准化建设项目工程施工图设计费支出。
48.寻甸县教育体育项目建设前期费409,318.28元，用于寻甸县教育体育项目建设前期费支出。
49.寻甸民族中学女生宿舍项目资金303,615.42元，用于寻甸民族中学女生宿舍项目资金支出。
50.2021年第二批新增专项债券资金75,000,000.00元，用于职业中学新建实训楼建设项目支出。
51.其他校舍维修改造项目资金1,516,761.05元，用于修缮水冒天幼儿园活动场所及排水沟系统补助经费、河口镇三家幼儿园建设尾款、金所清海小学及幼儿园新建项目工程设计费等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,375,077,851.62元，占本年支出合计的92.87%。与上年相比减少75,418,947.29元，下降5.20%，主要原因: 一是重点项目建设资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出246,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于“春蕾计划”实施工作学生资助补助资金支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出1,176,824,979.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于教育体育局机关、其他教育事业单位、中小学校及幼儿园人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；
6.科学技术（类）支出35,658.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于开展科普活动的公用经费支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出216,692.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育体育局机关体育事业人员工资、社保缴费支出；
8.社会保障和就业（类）支出105,502,152.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于寻甸县教育体育局部门各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
12.农林水（类）支出21,631,996.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于寻甸县第三中学、寻甸县民族中学建设项目支出、“雨露计划”学生补助资金支出、清水海水源保护区学生补助资金支出等；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
19.住房保障（类）支出70,619,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于寻甸县教育体育局部门各类人员按规定缴交的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,444.00元，支出决算为52,129.00元，完成年初预算的79.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的19.18%；公务接待费支出决算42,129.00元，占总支出决算的80.82%，具体是国内接待费支出决算42,129.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,444.00元，支出决算为52,129.00元，完成年初预算的79.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为42,129.00元，完成年初预算的75.98%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是各预算单位严格压缩公务接待费支出；二是学校本年支出的公务接待费主要从非税资金中安排，减少预算内资金支付公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少286,671.80元，下降84.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少184,710.80元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,508.00元，下降66.11%；公务接待费支出决算减少82,453.00元，下降66.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2021年度购置公务用车一辆，2022年没有再购置公务用车，没有产生公务用车购置费支出。二是各预算单位严格压缩公务接待费支出；三是学校本年支出的公务接待费主要从非税资金中安排，减少预算内资金支付公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校安全应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次1070人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县教育体育局机关及28个预算单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685150.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2022年机关运行经费支出403,692.44元，减少562,555.25元，下降58.22%,主要原因分析：一是采取措施，降低机关运行成本，压缩机关运行经费支出；二是本年无公务用车购置支出。部门机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅、公务接待、培训、初中学业水平考试考务、高考考务等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县教育体育局资产总额1,636,304,603.09元，其中，流动资产284,943,641.28 元，固定资产1,204,842,764.76 元，对外投资及有价证券0元，在建工程135,222,641.56 元，无形资产11,295,555.49元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,397,687.70元，其中固定资产增加17,409,767.09元。处置房屋建筑物8595.2平方米，账面原值3,749,634.28 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1679项，账面原值2,441,862.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额57,484,147.03元，其中：政府采购货物支出57,484,147.03元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额45,662,071.45元，占政府采购支出总额的79.43%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012903036001111
寻甸回族彝族自治县教育体育局（部门）2022年度决算表20230822104124965
