监督索引号53012905057401000

目录

第一部分 昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督和各族干部群众的大力支持下，在打牢基层基础、加快工作落实上更加坚定，在维护社会稳定、解决民生问题上更加积极，在培育产业、壮大村集体经济上更加主动，实施了一批群众期盼的基础性工程，办好了一批事关群众利益的惠民实事，全乡经济社会发展稳中向好，各项工作顺利推进。

这一年，我们主动作为破难题，经济建设稳中有进。主要经济指标稳步推进，完成一般公共预算收入2225万元，占全年目标任务的106%，完成固定资产投资2.156亿元，占全年目标任务的108%，完成招商引资7062万元，占全年目标任务的100.89%；限上零售商贸企业增速11%。市场主体倍增中实有数完成目标任务数的103.57%，企业实有数完成目标任务数的112.07%，个体工商户实有数完成目标任务数的131.71%。城乡人均可支配收入达12613元。

这一年，我们不断巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。始终把抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效，严格落实“四个不摘”，持续开展防返贫动态监测，制定印发防止返贫监测帮扶工作方案，全覆盖排查农户5887户20745人，其中一般户共计3127户10445人，脱贫户2759户10326人。“双重保障”有效落实。严格落实“双线十人制”，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，积极开展好“爱心助学”捐款活动，资助贫困生31人。实现脱贫人口参加基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖，组建家庭医生签约团队23个，履约服务率达100%。脱贫人口增收明显。实施脱贫人口持续增收三年行动，制定印发增收方案，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，牢牢守住不发生规模性返贫底线。发放脱贫人口小额信贷203户1004万元，完成农村劳动力转移培训1773人，其中技能培训250人（脱贫劳动力185人）、引导性培训1203人（脱贫劳动力630人）、其他培训320人，实现农村劳动力转移就业1023人（脱贫劳动力529人），实现转移收入1490余万元。帮扶成效显著。共向8个重点村选派驻村第一书记和工作队员24人，对72个村小组进行分片包组，按月制定任务清单开展工作，充分发挥驻村工作队“生力军”作用。各帮扶单位积极贡献帮扶力量，共投入帮扶资金135万余元，用于教育、人畜饮水、人居环境整治提升、绿美乡村建设等工作。

这一年，我们立足优势调结构，产业发展蹄疾步稳。“金色”产业实现新突破。全乡完成“红大”烤烟种植面积16040亩，累计完成收购量213.5万公斤，超额完成收购量13万公斤，累计收购金额8159万余元，比上年增加900万余元，完成计划任务的106.48%，烟农户均收入达9万元。“红色”产业持续壮大。全乡种植工业辣椒1200亩，带动110户户均增收1.5万元以上。大树杨梅种植500亩，年均收益740余万元。“橙色”产业提质增效。甜脆柿种植1000亩，年均收益350余万元。“绿色”牧业健康发展。以寻甸噜牛养殖专业合作社、云南繁子群畜牧养殖有限公司、寻甸祥福养殖专业合作社为代表的肉牛、生态猪、林下苗家鸡畜牧养殖业健康发展。传统产业稳步提升。完成大春马铃薯种植23500亩、玉米种植8200亩、水稻种植1500亩、豆类种植4000亩、大豆玉米带状复合种植2400亩，各种杂粮种植8600亩，单产量不断突破。在甸沙、兴隆、治租三个村委会实施第一批高标准农田建设2100亩，在甸沙村委会洒井村实施高效节水灌溉项目建设2700余亩，在海尾村委会实施第二批高标准农田建设1855亩，实现土地提质增效。新兴产业渐成规模。大棚花卉、青花椒、露天蔬菜、雪莲果等种植技术不断得到提升，规模逐渐扩大，新能源产业风力发电、农副产品仓储保鲜、丰源养殖项目持续推进，促进甸沙产业转型升级。

这一年，我们坚持不懈打基础，城乡功能更加完善。规划布局更合理。完成9个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制并形成阶段性成果。顺利完成四个村委会165余亩土地增减挂项目拆除复垦工作。住房道路更安全。加大低收入群体“六类”对象住房安全排查，加快推进危房改造，开展第一次全国自然灾害风险房屋建筑普查及自建房安全专项整治行动，完成全乡20504宗图斑普查工作，实施抗震安居房改造7户，全乡自然灾害综合风险普查工作顺利通过市级验收。完成拆除违法违规建筑1.42万平方米，超额完成全年目标任务。开展路巡路查及道路隐患排查整治90余次，配合县直部门纠正、查处农户建设围墙侵占路产路权案件4起；完成甸沙大桥、菜籽山桥、小陡嘴桥、洒井桥桥梁危险护栏更新、生命护栏及道路排水沟建设，有效降低了安全隐患；投入15万用于道路水毁保通抢险工作，确保全乡道路雨季安全通行。基础设施更完善。加大供水排查力度，对安全人饮工程优先安排、优先解决。投入1022.3万元，实施老村村、红果树村农村饮水建设和管道维修、应急抗旱、提水项目等工程9个。争取571万元完成兴隆以工代赈示范项目建设。实施城乡网络光纤化改造，全乡9个村委会、卫生室、学校光纤网络覆盖率达100%。投入资金252.17万元，完成10kV兴隆线小荒田2号、白来乌2号、苏撒坡线苏撒坡53号、海尾线松香岭2号、老村线老鹅窝2号配变新建工程。

这一年，我们强力整治优环境，生态质量持续向好。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，统筹山水林田湖草沙系统治理，厚植高质量发展的生态底色。着力推进人居环境整治提升工作。持续抓好“厕所革命”，累计完成无害化卫生户厕改造840座，所有行政村完成无害化卫生公厕改造。将得秋哨村、洒井村和海尾村委会垃圾清运纳入环境卫生治理综合处理方案，整体提升全乡环境卫生及乡容村貌。强化自燃式生活垃圾热解净化处理站管理与使用，完成生活垃圾热解净化处理约2200吨、生活污水处理约15000吨。成立乡村组三级志愿服务队，定期开展环境卫生大整治，顺利通过县级人居环境整治提升考核，在全县人居环境整治提升擂台比武中排名第七，海尾村、红果树村、老村村、鲁六村、麦地心村、苏撒坡村、治租村七个村荣获省级卫生村称号，持续巩固了甸沙省级卫生乡镇创建成果。强力推进林业工作。完成2020年度国家新一轮退耕还林591亩，异地造林320亩，双重封山育林1092亩，圆满完成目标任务。完善林长制机构职能体系，汇聚工作合力，切实提升乡村两级林长履职效能，基本实现“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”的主要目标，“林长制”促进“林长治”成效显现。严明森林防火责任，层层签订森林防火责任书，强化防火值班等措施，全年未发生森林火灾。全面推行河长制工作。强化责任落实，切实保障饮水安全，实现河渠功能永续利用。全年共巡河180余次，发现问题2起，已督促完成整改。签订防汛目标责任书，抓好汛前大排查，对存在安全隐患的2处督促完成整改。

这一年，我们千方百计惠民生，民生福祉持续增进。疫情防控更加精准。本着对人民生命安全和身体健康高度负责的态度，全面贯彻落实新冠肺炎疫情防控的有关要求，全力以赴做好疫情防控工作，全乡干部职工、派出所、卫生院、村委会积极参与到甸沙收费站出口对过往车辆和人员排查，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。健康医疗更加全面。全乡实现了标准化农村卫生室全覆盖。城乡居民医疗保险做到应保尽保。强化防艾宣传力度和村级卫生人员职业能力培训力度，完成HIV筛查目标任务。通过多种方法，对无偿献血工作进行宣传，并通过定点组织，灵活参与等方式，共组织107人完成无偿献血。教育事业更加进步。全乡学前三年毛入园率100.01％，公办在园幼儿占比保持88.13％，义务教育巩固率113.58%。中考上线率达到68%，居全县第五名，高出全县平均水平18个百分点。对教育教学和管理工作作出贡献的40人次教师和3个优秀集体分别予以表彰，促进教育质量的进一步提升。完成“一村一幼”海尾幼儿园主体工程建设。农业补贴更加规范。落实耕地地力补贴121858.43亩，兑付资金493.65万元；发放一次性实际种粮补贴三批，补贴资金140余万元；发生自然灾害积极申报，争取保险理赔，减少农户损失，2022年自然灾害受灾理赔大春农作物2500亩112500元，小春农作物1100亩7700元。社会保障更加有力。持续加大养老保险收缴力度，新增农村低保68人，停发农村低保41人，特困供养人员48人，散居孤儿和事实无人抚养儿童15人，均采取相应政策帮扶和社会救助。完成全乡80岁以上老年人409人高龄老人保健补助金申报。完成全乡193名困难残疾人生活补贴和296名重度残疾人护理补贴发放。救助对象108户，发放临时救助资金29.51万元。

这一年，我们重拳出击抓防治，社会治理质效双升。持续推进平安甸沙建设行动，为党的二十大胜利召开营造良好的社会环境。安全形势总体平稳。切实贯彻安全生产“一岗双责”制度，扎实开展道路交通、食品药品、烟花爆竹、消防、液化气、公共场所等重点领域安全专项整治，检查生产经营场所7个，排查整改安全隐患11个。社会大局和谐稳定。深化社会治安管控，持续推进扫黑除恶、禁毒、防艾、“扫黄打非”、矛盾纠纷排查化解等专项斗争。甸沙村委会荣获第四批昆明市“扫黄打非”示范点称号，老村村委会荣获昆明市“民主法治（示范）村”称号。强化法治宣传教育和反邪防邪宣传力度，严厉打击电信诈骗、养老诈骗等犯罪行为。健全网上信访和领导包案化解机制，信访总量逐年下降，群众安全感满意度进一步提升。

这一年，我们高效施政强服务，自身建设持续加强。坚持把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决落实县委、县政府和乡党委重大决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。严格执行“三重一大”集体决策制，主动接受乡人大法律监督和工作监督、社会监督。全面落实党风廉政建设责任制，持之以恒整治“四风”问题，严格落实中央八项规定精神，支持乡纪委、监察室开展工作，完善财务审批、公务接待等管理制度，全力做好“八五”普法工作，切实打造阳光政府、法治政府、清廉政府和服务型政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、扶贫开发办公室。

1.党政综合办公室。主要承担乡党委、政府机关日常工作，同时承担人大、人武部具体事务，负责纪检、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责乡镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、 农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、 统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、 基层治理等。

4.社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、 广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施， 加强智力扶贫、科技扶贫， 组织科技培训等。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心（土地流转服务中心）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、财政所、科工贸综合服务中心、为民服务中心。

1.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。（包括农业科、畜牧科、林业科、水务科、农机科）。主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处置，做好农品质量、食品药品质量、农业机械安全监测服务工作。负责农民专业合作组织工作。

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

3.文化综合服务中心。主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。

6.财政所。主要负责村级“一事一议”财政奖补工作，乡非税收入的管理，强农惠农资金发放，乡财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务，国有资产的购置、登记、处置进行管理，贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督全乡范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和党委政府交办的其它事项。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作 。

（二）决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.甸沙乡党政机关

2.甸沙乡财政所

3.农业综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.社会保障综合服务中心

6.村镇规划建设服务中心

7.科工贸综合服务中心

8.为民服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年度收入合计55,545,869.72元。其中：财政拨款收入32,386,492.34元，占总收入的58.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,159,377.38元，占总收入的41.69%。与上年相比，收入合计增加2,996,877.72元，增长5.70%。其中：财政拨款收入减少5,445,840.87元，下降14.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,442,718.59元，增长57.37%。主要原因是耕地地力保护补助、农机购置补贴、实际种粮补贴、森林生态效益补贴等惠农直补收入放入其他收入，导致本年度其他收入较上一年度增长较大。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年度支出合计57,664,968.12元。其中：基本支出21,474,756.58元，占总支出的37.24%；项目支出36,190,211.54元，占总支出的62.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,675,456.41元，增长22.72%。其中：基本支出增加748,698.60元，增长3.61%；项目支出增加9,926,757.81元，增长37.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比,支出增加的主要原因是本年度实施兴隆至腊支道路建设项目、麦地心坝塘除险加固工程项目、人饮提升项目、兴隆以工代赈项目等，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,474,756.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,344,429.79元，占基本支出的85.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,130,326.79元，占基本支出的14.58％。人员经费235,185元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,190,211.54元。其中：基本建设类项目支出44,957.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.一般公共服务支出类

（1）人大事务：寻财预〔2022〕2号2021年县乡两级人大换届选举工作经费拨会议费81,150.00元、办公费63,605.00 元、培训费16,348.00元、劳务费5,400.00元；寻财行〔2021〕85号甸沙乡老村人畜饮水提升改造项目资金14,957.00元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务：寻财预〔2022〕7号2021年超收分成和收入组织工作经费拨办公费1,070.00元、电费5,576.41元、差旅费373.00元、培训费3,156.00元、工会经费168,310.42元、奖励金21,000.00元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡鲁六村委会垃圾房建设资金100,000.00元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡甸沙村委会太阳能路灯安装项目29,400.00元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡兴隆至蜡支道路建设项目款498,000.00元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡海尾防爆点建设100,000.00元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡老村村委会连心亭建设资金30,000.00元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡鲁六村委会、得秋哨垃圾房建设资金56,189.64元。

（3）财政事务：寻财预〔2022〕2号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金232,291.30元。

（4）民族事务：寻财行〔2022〕7号甸沙乡麦地心道路硬化30,000.00元；寻财整合〔2020〕34号甸沙乡民族团结进步示范区建设项目28,229.40元；寻财农〔2019〕3号市级民族宗教项目3,293.90元；寻财行〔2022〕59号宗教场所建筑风貌改造8,840.00元；寻财行〔2022〕77号甸沙乡相关场所建筑风貌改造奖励3,000.00元。

（5）群众团体事务：寻财行〔2020〕5号乡镇工作支持保障专项资金拨办公费1,480.00元、差旅费560.00元、培训费612.00元、接待费920.00元、专用材料费1,065.00元。

（6）宣传事务：寻财教〔2022〕79号2020年市级文明村镇以奖代补经费拨文明村镇广告制作安装10,000.00元；寻财预〔2022〕18号省级文明城市创建部分固定点位实地达标提升30,000.00元。

（7）其他共产党事务支出：寻财行〔2020〕131号甸沙乡2020年下半年网格化服务管理专项补助经费拨法制宣传材料印刷6,974.00元。

2.科学技术支出类

（1）技术研究与开发：寻财教〔2022〕32号2022年科技特派员挂联贫困村补助资金拨科技素质提升宣传材料制作费4,000.00元。

（2）科学技术普及：寻财预〔2021〕2号昆明市第二批科普专项转移支付补助资金拨科普宣传栏制作3,500.00元。

3.文化旅游体育与传媒支出类

文化和旅游支出：寻财社〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金拨电费590.58元、接待费2,850.00元、专用材料费20,569.88元、劳务费41,000.00元；寻财教〔2022〕12号2022年行政村公益性文化岗位工作经费拨劳务费32,400.00元；寻财教〔2022〕55号2022年基层公共文化服务专项资金拨办公费1,794.00元、印刷费610.00元、电费440.00元、租赁费2,400.00元、公务接待费1,120.00元、专用材料费1,629.20元、劳务费14,760.00元、委托业务费18,740.00元；寻财教〔2022〕60号2022年度美术馆公共图书馆文化馆免费开放省级补助资金拨办公费2,332.00元；寻财教〔2022〕58号2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金拨办公费11,381.00元、印刷费7,120.00元、水费660.00元、电费2,220.79元、培训费16,615.00元。

4.社会保障和就业支出

（1）民政管理事务：寻财社〔2022〕101号五个先锋创建活动补助经费拨奖励金285,000.00元。

（2）社会福利：寻财社〔2020〕101号民政事业专项转移支付专项资金拨维修维护费4,000.00元、劳务费6,000.00元；寻财社〔2022〕108号省级第二批民政事业专项资金拨办公费2,000.00元、印刷费2,000.00元、劳务费6,000.00元。

（3）残疾人事业：寻财社〔2022〕30号残疾人服务状况和需求需求调查市级补助资金拨办公费3,560.00元、印刷费3,425.00元、劳务费14,860.00元。

（4）退役军人管理事务：寻财社〔2022〕6号2021年村社区军人之家以奖代补市级补助资金拨慰问费3,910.00元、办公费33,464.00元、维修维护费62,418.00元、公务接待费310.00元。

5.卫生健康支出

公共卫生：寻财预〔2022〕2号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助专项资金拨办公费25,000.00元、会议费5,000.00元、专用材料费30,000.00元。

6.节能环保支出

（1）退耕还林还草：寻财农〔2022〕8号2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金2,188,560.00元；寻财农〔2022〕83号甸沙乡2015年退耕还林农户补偿资金100,800.00元；寻林发〔2022〕18号2020年新一轮退耕还林项目中央农户补偿资金472,800.00元。

（2）能源节约利用：寻财农〔2022〕4号清水海水源保护补贴4,911,360.00元。

7.农林水支出

（1）农业农村：寻财农〔2022〕131号烤烟特殊品种种植补助拨其他商品和服务支出58,259.21元；寻财农〔2022〕63号2022年第一批中央实际种粮农民一次性补助资金551,971.00元；寻财农〔2022〕71号2022年第二批中央实际种粮农民一次性补贴497,217.81元；寻财农〔2022〕87号2022年耕地地力保护补贴资金4,936,485.41元；寻财农〔2021〕76号2021年农村人居环境整治市级补助经费16,037.50元；寻财农〔2022〕51号2022年省级农村厕所改造建设专项资金193,816.58元；寻财农〔2021〕44号2021年高标准农田建设市级管护经费33,400.00元；寻财农〔2021〕49号2021年烤烟生产抗旱保苗补助资金拨海尾2022年烤烟移栽保苗拉水费12,514.99元；寻财农〔2021〕102号2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持补助资金拨劳务费26,000.00元；寻财农〔2021〕141号寻甸县2021年烤烟特殊品种种植补助资金拨劳务费20,000.00元、工会经费97,510.42元、慰问费4,700.00元；寻财农〔2022〕74号2022年烤烟抗旱保苗补助资金拨小荒田水浇地维护养护120,000.00元；寻财农〔2021〕49号2021年烤烟生产抗旱保苗补助资金拨烤烟泵站抽水电费18,680.89元；寻财预〔2021〕8号以工代赈项目设计监理费210,000.00元。

（2）林业和草原：寻财农〔2022〕7号2022年中央财政森林生态效益补偿补助资金750,600.00元；寻财农〔2022〕84号2022年省级森林生态效益补偿补助资金392,197.80元；寻财农〔2022〕82号2022年退耕还林市级部分补助资金和陡坡地治理补助资金607,040.36元。

（3）水利：寻财农〔2022〕57号2022年省级水利专项资金61,000.00元；寻财农〔2022〕5号2022年中央水利发展专项资金278,127.82元。

（4）抗旱:寻财农〔2022〕100号2022年省级水利救灾专项资金159,035.05元。

（5）巩固脱贫衔接乡村振兴:寻财农〔2022〕17号甸沙乡兴隆村2022年以工代赈示范项目资金5,510,000.00元；寻财农〔2021〕55号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划专项资金56,636.00元；寻财农〔2022〕15号农村安全人饮项目专项资金837,300.15元；寻财预〔2022〕2号土地指标跨省域调剂任务对应剩余专项资金拨维修维护费118,718.00元、专用材料费49,000.00元、劳务费314,808.00元、委托业务费540,000.00元、其他交通费19,899.08元、基础设施建设535,818.35元；寻财农〔2019〕39号甸沙乡第四批统筹整合财政涉农资金13,840.00元；寻财农〔2020〕8号甸沙乡农村基础设施建设项目180,528.00元；寻财农〔2019〕18号甸沙乡第二批统筹整合使用财政涉农资金7,300.00元；寻财农〔2022〕44号甸沙乡街上村道路硬化项目资金12,636.00元；寻财农〔2021〕86号甸沙乡农村产业发展道路建设项目资金3,188,973.70元；寻财农〔2021〕40号甸沙乡红果树自然能提水工程建设项目资金56,278.37元；寻财农〔2021〕123号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金10,000.00元；寻财农〔2022〕64号2022年驻村工作队工作经费拨维修维护费80,000.00元、劳务费80,000.00元；寻财农〔2022〕110号2022年驻村队员第一书记省级安排工作经费拨维修维护费30,000.00元、劳务费39,880.00元；寻财农〔2022〕107号巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接小额信贷工作经费拨办公费50,000.00元；寻财社〔2022〕115号第二批沪滇劳务协作专项资金拨办公费20,289.00元、会议费14,069.00元、其他商品服务支出10,642.00元；寻财预〔2022〕20号2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作经费拨办公费15,981.00元、会议费2,402.00元、培训费9,309.00元、劳务费29,950.00元、其他商品服务支出32,358.00元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡冷库建设项目3,623,236.77元；寻财农〔2022〕5号甸沙乡产业发展道路建设项目资金60,326.70元。

（6）农村综合改革：寻财农〔2022〕43号甸沙乡老村道路硬化及路灯安装项目59,263.30元。

（7）其他农林水支出：寻财预〔2022〕2号甸沙乡老村村委会决战决胜脱贫攻坚百日工作专项经费拨办公费16,350.00元；寻财农〔2022〕10号第一期卷烟原料保障扶持抗旱专项资金拨麦地心、兴隆泵站烤烟抗旱抽水电费7,567.76元；寻财农〔2022〕4号2021年度农改林补助资金1,234,080.00元；寻财农〔2022〕11号甸沙乡2000年至2003年国家级退耕还林生态林森林抚育补助资151,876.00元；寻财农〔2022〕21号甸沙乡农机购置补贴资金124,100.00元。

8.灾害防治及应急管理支出

应急管理事务：寻财预〔2022〕2号甸沙乡2021年安全生产专干补助资金10,800.00元；寻财预〔2022〕2号甸沙乡2021年安全生产专干补助资金21,600.00元。

9.其他支出

其他支出：寻财预〔2022〕8号甸沙乡鲁六村委会提升人居环境改造资金70,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年度一般公共预算财政拨款支出32,386,492.34元，占本年支出合计的56.16%。与上年相比减少5,252,233.10元，下降13.95%，主要原因是2022年人员退休以及疫情原因，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,334,705.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.74%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科技素质提升宣传材料制作费、科普宣传栏制作支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出883,804.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待费、劳务费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出5,056,438.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。主要用于职工养老保险缴纳、村委会居家养老服务中心工作人员工资、窗帘安装、村委会各类人员补助、村委会党建经费支出等；

9.卫生健康（类）支出135,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于计生办宣传员补贴、疫情防控物资购买等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出430,463.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于工资福利支出、日常公用经费；

12.农林水（类）支出16,594,767.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.24%。主要用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、办公费、委托业务费、惠农直补发放等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 4.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出6,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于甸沙乡乱占耕地排查工作伙食支出；

19.住房保障（类）支出884,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出52,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于消防设备购买、安全专干工资支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,000.00元，支出决算为107,931.87元，完成年初预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75,405.87元，占总支出决算的69.86%；公务接待费支出决算32,526.00元，占总支出决算的30.14%，具体是国内接待费支出决算32,526.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为251,000.00 元，支出决算为107,931.87元，完成年初预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75,405.87元，完成年初预算的147.85%；公务接待费支出决算为32,526.00元，完成年初预算的16.26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，同时疫情原因，公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少143,018.13元，下降56.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加24,405.87元，增长47.85%；公务接待费支出决算减少167,424.00元，下降83.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，同时疫情原因，公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于甸沙乡公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次841人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到甸沙开展脱贫攻坚成效指导、村级军人之家工作运行情况、业务交叉检查、人畜饮水情况、村庄环境卫生、项目建设进度等工作期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-21/6684704.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年机关运行经费支出1,494,109.70元，增加372,413.58元，增长33.20%,主要原因是2022年实施人居环境提升、干部规划家乡行动村庄规划设计、多规合一实用性村庄规划设计费增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于甸沙乡日常办公运转，各项会议费、培训费、水电费、委托业务费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡部门资产总额20,821,109.81元，其中，流动资产6,222,173.85元，固定资产6,955,165.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,643,770.85元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,480,627.69元，其中固定资产增加106,778.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值454,900.00 元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额303,520.00元，其中：政府采购货物支出303,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额244,400.00元，占政府采购支出总额的80.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡表20231012031049948

监督索引号53012905057401111