寻甸回族彝族自治县总工会2022年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县总工会2022年度部门决算
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 寻甸回族彝族自治县总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
寻甸回族彝族自治县总工会是县委与市总工会领导下的县各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。结合县总工会工作实际，主要职能是：
1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。
2.教育并组织职工群众维护人民政府的法令，推行人民政府的政策，以巩固工人阶级领导的人民政权。组织生产竞赛及其他生产运动，以保证生产（工作）计划的完成。
3.关心职工的生活福利，做好职工的来信来访工作。积极开展有利于职工身心健康的各种文体活动，抓好职工代表的培训工作。
4.监督检查企事业单位贯彻《工会法》、《中国工会章程》以及安全生产、劳动保险的法律、法规和政策的执行情况。建立健全职工代表大会制度，坚持以经济建设为中心，以审议企业重大决策为重点，推行厂务公开，全面落实职代会的各项职能。
5.关心困难职工和困难企业，联系重点企业。及时掌握并上报情况，通过调查研究，及时向党政领导反映企业困难，提出解决问题的建议。
6.坚持改革、面向基层，收好、管好、用好工会经费，充分体现“三服务”方针。积极组织开展财务工作竞赛。开展工会经费的审查和互审活动。
7.帮助、指导职工与企业、事业单位签订劳动合同和集体合同，为职工提供法律服务。
8.围绕县委、县政府的中心工作，深入基层定点联系、调查研究。
9.搞好自身建设和基层组织的发展建设工作。参与企业的劳动争议调解、仲裁工作。
10.建立健全女职工委员会组织和活动制度，督促贯彻落实女职工劳动保护规定，维护女职工合法权益和特殊利益。
11.维护职工的合法权益，注意并上报突发性事件和重要事件。与有关部门建立劳动关系协商机制，共同解决劳动关系方面的重大问题；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
12.搞好“职工之家”、“先进职工之家”和“模范职工之家”的建设、表彰工作，推进上报各级劳动模范，推动基层工会工作的基础建设。
13.按照《工会法》及《中国工会章程》的规定，指导好各级工会的换届选举工作。
14.承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，寻甸县总工会认真贯彻落实县委、市总各项工作部署，按照县总工会十届二次全委（扩大）会议总体要求和2022年工作要点，组织开展“八大专项行动”，工作取得良好成效。
1.思想引领寻甸工会思路。一是召开党组理论学习中心组（扩大）学习会议、支部学习会议、干部职工大会30余次，通过多层次、多形式第一时间传达学习昆明市工会第十六次代表大会精神，聚焦大会明确的重点工作任务和今后五年全市工会工作的总体要求，全面落实“十大专项行动”，做好思想引领、夯实党的建设、推动建功立业、坚持维权维稳、抓好普惠服务、深化改革创新“六项工作任务”。二是召开县总工会召开十届二次全委（扩大）会议，传达学习云南省总工会十二届十次全会、昆明市工会第十六次代表大会、县第十三次党代会第二次全体会议精神，明确2022年重点工作为“八大专项行动”，即：推进一场作风革命效能革命；打造一个新时期产业工人队伍建设改革示范点；开展一轮职工职业技术技能、劳动竞赛；创建一批省级、市级劳模创新工作室；吸引一批新就业形态劳动者、农民工加入工会；建设一个乡镇职工之家示范点；争创一个省级五一劳动奖状；深化一次争先创优活动。三是深化意识形态建设。严格落实意识形态“四种责任”，进一步加强思想政治宣传教育，加强意识形态分析研判工作，形成意识形态和工会业务工作两手抓、两促进。同时，开展班子成员和干部职工谈心谈话36人次，及时了解职工思想动态。充分借助寻甸融媒和县总工会微信公众号、宣传栏等宣传平台作用，发布工会工作信息101期。开展网络评论300余次。加大宣传投入，广泛宣传党的理论方针政策和工会重点工作。
2.推进“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，制定寻甸工会方案。深入贯彻落实县委、市总关于开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作要求，制定《寻甸县总工会开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动实施方案》，召开党组理论学习中心组（扩大）第四次学习暨“当好排头兵”中层以上领导干部大讨论活动专场会议、党员大会进行深入讨论6次。对标县委、市总工会工作要求，深入推进作风革命、效能革命，着力解决好“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”的问题，班子成员及党员干部查找问题并列出问题清单。确定争当群团组织排头兵的年度目标。开展“对标先进、争创一流”主题实践活动 ，明确3个方面争创目标，细化3年争创措施。 加大典型示范培养，职工服务阵地建设、暑期爱心托管班、劳动技能竞赛、疫情防控慰问等工作亮点突出，成效显著。
3.广泛凝聚起建功新时代的寻甸工会力量。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，深入开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”“劳模精神、劳动精神、工匠精神”等主题宣传宣讲活动。五一节前夕，在寻甸一丘田善态庄园开展2022年庆“五一”致敬劳模系列活动，召开劳模座谈会，慰问劳模，组织劳模植树。组织各基层工会观看劳模先进事迹专题片30余场次，掀起“尊重劳模、学习劳模、崇尚劳动”的热潮。同时做好省市劳模创新工作室推荐、省级五一劳动奖的推荐工作，寻甸县推荐的云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司荣获省五一劳动奖状，成为今年全市6家、全县唯一获此殊荣的企业。助推产业链发展，通过调研，确定4家企业为重点发展对象。
4.围绕“72行大练兵·360行出状元”主题，开展寻甸赛事。按照《寻甸县2022年职工“72行大练兵·360行出状元”竞赛活动方案》。集中开展“喜迎二十大·劳动最光荣”系列技能竞赛，涉及“学习强国·淬炼尖兵”知识竞赛、2022年重点工程建设项目劳动竞赛暨“夏送清凉”慰问活动、财务业务技能竞赛、基层卫生健康技能竞赛、烟区综合体膜下小苗移栽技术、幼儿园保教新秀大赛、化工行业义务消防员技能比武、“最美质检人”技能竞赛、金融行业技能竞赛等工种的职工职业技能竞赛，在县总工会女职工委员会推荐参加的昆明市巾帼服务技能大赛中，昆明洁惠物业物业有限公司女女职工代表荣获茶艺、收纳整理铜奖。全年开展职工技术技能竞赛涉及8个工种，累计2000多人次参与。
5.推进产业工人队伍建设改革，探索寻甸工会做法。按照省总、市总安排部署，结合寻甸县改革方案，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，积极改革不适应产业工人队伍建设的体制机制、方式方法，加强产业工人思想引领、宣传教育、素质提升、权益维护、帮扶服务等领域向纵深发展，在政策制定、制度落实、统筹协调等方面进一步深化，充分调动产业工人的积极性主动性创造性，推进乡村振兴，为寻甸实现高质量发展，更好地发挥产业工人队伍主力军作用。到基层调研5次，建成寻甸电力公司、云南常青树化工有限公司等4个示范点。
6.建立健全服务长效机制，落实寻甸任务。按照“实事求是、应建则建、应帮尽帮”的原则，坚持“脱困不脱政策”，对深度困难、相对困难、意外致困、患病致贫等不同困难类型的困难职工家庭，建立层次清晰、各有侧重、有机衔接的梯度帮扶工作格局，迎接了红河州总工会和文山州总工会组成的困难职工解困脱困动态监测集中行动交叉检查。深入开展“我为职工办实事”实践活动，推动“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”、职工医疗互助、工会法律援助、工会户外劳动者服务站点等工会服务品牌常态化、制度化、规范化。结合疫情防控、乡村振兴等工作，持续开展疫情防控慰问、节日送温暖、大病救助、金秋助学、困难救助、爱心补助和临时救助等活动，全年共慰问和帮扶救助困难职工、一线职工1950人次，发放慰问金120.89万元；组织13595名职工参加云南省第十八期职工医疗互助活动，为529名生病住院职工报账38.8万元。积极推进数字工惠卡工作，签约4家企业合作开展专享活动。成功举办暑期爱心托管班，托管131人。深化职工服务阵地建设，河口乡镇职工之家示范点正在建设，塘子街道、七星镇乡镇职工之家示范点正在向昆明市总工会申报，产业园区展示职工特色示范点初步涉及筹划，年内累计投入100万元，建成有特色的职工服务阵地4个，建设面积600平方米。
7.围绕产业发展和乡村振兴，发挥寻甸工会作用。一是积极助力推进乡村振兴。持续抓好巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接工作，结合实际对挂钩点给予经费补助，到挂钩联系点驻村、走访、调研形成常态，通过组织技能培训、沟通协调合作等促进产业发展。二是圆满完成2022年创业担保贷款工作任务。创业担保贷款工作坚持聚焦工会组织服务产业发展、营商环境、民生福祉等方面，早谋划、早安排、早启动，完成创业担保贷款51户，完成目标任务数43户的118.6%，发放金额940万元，其中完成“贷免扶补”创业小额贷款11户，完成目标任务数10户的110.00.00%,发放金额220万元；完成个人创业担保贷款40户，完成目标任务数33户的121%，发放金额720万元，带动创业就业200余人次。
8.深化工会系统党建和党风廉政建设工作。坚持党建引领，党组工作制度进一步完善，机关党建规范化程度大幅提高。党内政治生活开展正常，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步发挥。通过“四个深入”抓组织建设深化党工共建。一是深入机关、企事业单位调研指导10余场次。逐步形成“党建带工建、工建促党建”工作格局，依托党建工作带动工会思想、组织、作风和制度建设，强化党组织和工会组织的同步组织建设，将党建工作与工会工作有机融合。二是以建设“六有”工会为标准，深入推进“会、站、家”一体化建设。多措并举加强“职工之家”建设，激发工会组织活力。三是深入开展职工服务阵地创建创新。坚持入会与服务同步，不断深化拓展职工服务中心、职工驿站、工惠母婴空间、党工共建示范点、乡镇职工之家示范点、星级文体中心的综合服务功能，让“两新”组织和货车司机等灵活就业群体会员都能感受到工会组织“家”的温暖。四是深入推进新就业形态劳动者建会入会全覆盖拓展工作。开展了货车司机、快递员等群体送温暖、健康体检等系列关爱活动，举行了新就业形态劳动者货车司机、快递员等群体集中入会仪式。截止2022年9月底，全县货车司机群体单独建会7个，会员128人；快递员群体单独建会5个、联合建会1个，会员118人；家政服务员群体单独建会3个，会员329人；商场信息员群体单独建会2个，会员116人；网约送餐员群体单独建会1个，会员30人；保安员群体单独建会1个，会员282人。目前，全县新业态新就业群体有基层工会21个，吸纳工会会员1003人。
严格落实党风廉政建设责任制，定期召开专题会议研究党风廉政建设工作，按季度检查党风廉政建设工作推进情况，认真组织开展警示教育活动、讲廉政党课、谈心谈话等。主动接受派驻纪检监察组指导，定期汇报工作进展情况。
9. 加强自身建设，统筹推进各项工作。一是持续抓好疫情防控工作。积极发挥工会作用，组织对疫情防控一线人员、支援勐腊县开展疫情防控人员、疫情防控隔离点人员、疫情防控卡点一线人员进行慰问。二是加大信息报送力度。加大向省总工会、昆明市总工会、寻甸政务网、寻甸融媒体中心、县总微信公众号等平台报送工作信息，发布工作信息85篇，有效提升了工会工作的影响力。三是积极开展志愿服务。动员和组织职工志愿者积极参与新冠肺炎防控、文明城市创建、垃圾分类等主题志愿服务，文明风尚不断得到传扬。四是进一步健全完善工会财务内控制度，认真开展编制财务计划和预、决算，加强预算支出绩效管理，切实收好、管好、用好工会经费，全面提升工会专项资金的管理使用效能。五是严格依法依规管理、使用工会经费和资产，探索构建国家审计、工会经审和社会审计相结合的经审监督体系，加强对基层工会经费的经审监督。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位1个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.寻甸回族彝族自治县总工会
2.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县总工会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
寻甸回族彝族自治县总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县总工会2022年度收入合计3,591,210.40元。其中：财政拨款收入3,591,210.40元，占总收入的100.00.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加846,465.08元，增长30.84%。其中：财政拨款收入增加846,465.08元，增长30.84%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因一是本年度组织安排调出1人，调入2人，职工总数增加导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之增加；二是本年度原有公务用车达到报废条件，按要求报废后增加公务用车购置费支出；三是增加了退休病故职工丧葬费、抚恤金支出。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县总工会部门2022年度支出合计3,591,210.40元。其中：基本支出2,336,260.22元，占总支出的65.05%；项目支出1,254,950.18元，占总支出的34.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加846,465.08元，增长30.84%。其中：基本支出增加591,514.90元，增长33.90%；项目支出增加254,950.18元，增长25.50%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因分析：一是本年度组织安排调出1人，调入2人，职工总数增加导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之增加；二是本年度原有公务用车达到报废条件，按要求报废后增加公务用车购置费支出；三是增加了退休病故职工丧葬费、抚恤金支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,336,260.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,243,900.22元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,360.00元，占基本支出的3.95％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,254,950.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
2012906--工会事务，支出840,000.00元，主要用于上缴上级工会经费支出。
2012999--工会事务，支出399,800.00元，其中：①送温暖资金支出200,000.00元，主要用于困难职工帮扶“送温暖”支出（共计慰问困难职工400人次）；②办公费支出20,000.00元，由于该项目资金为财政退回县总工会拍卖公车所得，划入县总工会经费专户进行核算。③公务用车购置支出179,800.00元，主要用于购置本单位应急保障用车。
2080799--其他就业补助支出，支出15,150.18元，主要用于创业担保贷款工作开展相关办公支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,591,210.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加846,465.08元，增长30.84%，主要原因一是本年度组织安排调出1人，调入2人，职工总数增加导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之增加；二是本年度原有公务用车达到报废条件，按要求报废后增加公务用车购置费支出；三是增加了退休病故职工丧葬费、抚恤金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,047,485.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于2012901-行政运行，支出1,807,685.34元；2012906-工会事务，支出840,000.00元；2012999-其他群众团体事务支出，支出399,800.00元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
8.社会保障和就业（类）支出412,235.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于2080101-行政运行，支出1,200.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出176,322.88元；2080799-其他就业补助支出，支出15,150.18元；2080801-死亡抚恤，支出219,562.00元；
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
19.住房保障（类）支出131,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于2210201-住房公积金，支出131,490.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,800.00元，支出决算为191,800.00元，完成年初预算的98.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算179,800.00元，占总支出决算的93.74%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的6.26%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,800.00元，支出决算为191,800.00元，完成年初预算的98.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度原有公务用车达到报废条件，按要求报废后增加公务用车购置费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加179,800.00元，增长1,498.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度原有公务用车达到报废条件，按要求报废后增加公务用车购置费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是本年度原有公务用车达到报废条件，按要求报废后，经上级批准购置一辆公务用车，作为本单位应急保障用车进行管理使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到昆明市总工会开会以及到全县各乡镇调研检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县总工会部门2022年机关运行经费支出92,360.00元，增加4,880.00元，增长5.58%,主要原因是本年度组织安排调出1人，调入2人，职工总数增加导致工会经费和其他交通费（公务交通补贴）随之增加。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县总工会部门资产总额176,054.16元，其中，流动资产0元，固定资产176,054.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176,054.16元，其中固定资产增加176,054.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额179,800.00元，其中：政府采购货物支出179,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额179,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012901058201111
寻甸回族彝族自治县总工会2022年度结算公开表
