监督索引号53012901064801000

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队

2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县交通局路政大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县交通局路政大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策,并对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育。

2.负责保护公路路产路权，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的违法行为，查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，保障公路完好、安全、畅通。

3.负责公路两侧红线控制区管理，协调配合相关部门依法取缔违章建筑。

4.配合做好交通建设工程的征地拆迁工作，参与公路建设和公路附属设施的规划及公路工程交、竣工验收。

5.负责规范和维护公路交通标志、标牌、标线的完好。

6.负责养护信息的收集、传递，维护公路养护作业现场秩序；协同公路管养部门检查、督促公路养护工作的落实，及时排除路障和抢险，协调配合相关部门做好公路行道树的修整工作。

7.负责全县农村公路超限运输的统一管理，组织实施违法超限运输车辆的整治工作。

8.组织实施交通路政应急保障，配合相关部门做好交通战备工作。

9. 负责在建、改（扩）建公路以及政府重大活动的保通工作。

10.负责组织全县路政管理机构的科技信息化管理的规划与建设，构建路政网络数据信息一体化管理平台，建立和维护交通管理数据库，并结合数字化管理规范路政执法。

11.负责履行法律、法规和规章赋予的其它职责，并完成上级交办的其它工作

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建立健全工作机制;

2.强化队伍建设，严格执法程序;

3.保持治超高压态势，大力遏制超限违法行为;

4.抓好路域环境整治、维护路产路权;

5.加强法制建设及宣传工作;

6.全面推进农村公路路政管理联动协管工作;

7.做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、路政管理科，内设机构负责人2名。属寻甸回族彝族自治县交通局路政大队，分别是：

1.办公室（政策法规科），办公室主任1名；

2.路政管理科，科长1名。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县交通局路政大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县交通局路政大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是参公管理单位工勤人员5人，管理岗位3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队2022年度收入合计3,833,293.73元。其中：财政拨款收入3,833,293.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,357,179.96元，增下降53.2%。其中：财政拨款收入减少4,033,691.85元，下降51.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少323,488.11元，下降100%。与上年对比财政拨款收入减少的原因是，2022年度非税收入减少，本年度没有其他收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队2022年度支出合计3,862,213.11元。其中：基本支出3,564,985.36元，占总支出的92.3%；项目支出297,227.75元，占总支出的7.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,637,024.11元，下降54.56%。其中：基本支出减少3,975,982.39元，下降52.73%；项目支出减少661,041.72元，下降68.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因主要是2022年大队协管员工资7月份至12月份协管员工资未发放，项目支出减少原因是2022年度无大型项目建设。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通局路政大队正常运转的日常支出3,564,985.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,341,974.25元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,011.11元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通局路政大队为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出297,227.75元。其中：基本建设类项目支出0元；路管所工作经费拨出140000元，汛期应急物资采购：水马购置24500元，工业盐30000元，工具类13227.75元，安全警示标志标牌制作及安装费用89500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队2022年度一般公共预算财政拨款支出3,852,705.79元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少3,994,867.73元，下降50.91%，主要原因是2022年大队协管员工资7月份至12月份协管员工资未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出125,256.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出125256.96元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 13.交通运输（类）支出3,634,028.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。主要用于2140112-公路运输管理支出，其中基本支出3336801.08元，项目支出297227.75元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 19.住房保障（类）支出93,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于2210201-职工住房公积金缴费支出，职工住房公积金缴费支出93420.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33794.00元，支出决算为76,902.81元，完成年初预算的127.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算63,108.81元，占总支出决算的82.06%；公务接待费支出决算13,794.00元，占总支出决算的17.94%，具体是国内接待费支出决算13,794.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33794.00元，支出决算为76,902.81元，完成年初预算的127.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为63,108.81元，完成年初预算的215.54%；公务接待费支出决算为13,794.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆编制数2车辆，实际有执法车辆7车辆导致公务用车运行费用超支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少123,087.77元，下降61.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少107,841.77元，下降63.08%；公务接待费支出决算减少15,246.00元，下降52.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位的公务用车，疫情期间用于运输核酸检测，车辆费用未在本单位支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，实际公务用车是7辆。主要用于公路巡查及路政宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）与昆明市路政支队对接超限运输管理及农村公管理的相关事宜。（2）与乡镇路管所联合执法。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县交通局路政大队部门资产总额3365598.63元，其中，流动资产728383.19元，固定资产2522739.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114475.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68718.22元，其中固定资产减少160256.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3796600.00元；处置车辆0辆，账面原值369300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012901064801111

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2022年部门决算报表20240105020818411