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寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年度部门决算目录

第一部分寻甸回族彝族自治县城市管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分寻甸回族彝族自治县城市管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

负责拟订县城市管理及综合行政执法等地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。拟订县城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。制定县城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。牵头负责县创建园林县城工作。

负责建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作。参与全县城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作。负责建成区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管养维护工作。负责拟订县城市照明政府规章和管理规范，制定县城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责城市景观亮化方案审核及设施运行维护的监督检查。

负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。指导全面推进城市精细化管理。负责城市公共空间秩序的专项治理。

负责建成区环境卫生的监督、检查、考核。参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理。会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准。监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作。负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订建筑废弃物管理规划、政策、规章，并指导实施。

负责拟订户外广告、店招店牌设置及设施管理的地方性法规、政府规章和规划、标准。指导、监督、检查和考核全县户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。负责规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

负责保证城市绿化用地，对建成区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全县园林绿化重大项目立项审查。负责建成区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、广场绿地的行业管理工作。

负责城市公园的行业管理，制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范，并指导执行。负责城市公园内规划、建设的审核。按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批。负责城市公园资源保护，对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导。负责建成区内古树名木的保护和管理。

负责指导、监督、检查、考核和协调全县城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责城市管理综合行政执法，社会联动和市长热线交办的工作。

负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作。负责城市管理及综合行政执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）常态化疫情防控工作

一是严格按照疫情防控规定和要求，加强县城清扫保洁和垃圾收集清运处置工作力度，确保县城干净整洁，垃圾日产日清、规范处置；二是对县城主次干道、广场、公园、公厕等区域的设施进行全面消杀；三是对垃圾中转站、生活垃圾填埋场进行消毒杀菌，努力消除病媒生物孳生环境；四是对县城公共生活垃圾分类亭、公共生活垃圾房、垃圾桶进行清洗消毒；五是强化本单位办公场所环卫清扫保洁、消毒杀菌和工作人员的自我防护工作，严格实行进入人员“两码”扫码登记和体温检测防控。

（二）违法违规建筑整治

严格履行县人民政府违法建设整治工作指挥部办公室职能职责，按照“全面部署、齐抓共管、属地管理、分级负责、标本兼治、依法查处、区别对待、分类处理”的工作思路，建立长效管理机制，全面杜绝增量、化解存量，有序推进全县违法建设的整治工作。一是做好全县违法建设情况的统计汇总、指导协调、检查督促、考核验收等工作。二是通过召开全县工作安排会并签订《寻甸县城乡违法违规建筑治理工作军令状》、督查培训会及实地督察等方式，明确责任、倒排时限，督促各乡镇（街道）按时限要求完成全县违法建设存量统计，落实违法建设整治工作目标和内容，从源头上遏制违法建设行为的发生。寻甸县今年共梳理上报2022年年度目标任务735宗、面积45.01万平方米。共计治理完成735宗、面积45.01万平方米，完成率100%。

（三）生活垃圾分类

按照市级生活垃圾分类工作方案，在县城建成区开展生活垃圾示范片区建设。在汇龙印象、公园尚居·溪苑、公园尚居·雅苑3个物业小区开展生活垃圾分类示范片区建设，通过示范小区的建设带动整个县城垃圾分类工作，不断提高群众垃圾分类知晓率和参与率。按照统筹规划、分步实施的原则，加强垃圾分类基础设施建设，不断完善前端分类投放设施和收运体系建设。各物业小区、公园、广场、车站已全部配备四分类垃圾桶，各公共机构根据实际情况已配备两分类或四分类垃圾桶。不断提高生活垃圾的收运和处置能力。

（四）园林绿化管护

按照《2022年昆明市园林绿化建设管理工作方案》和《2022年昆明市园林绿化建设工作计划》等文件要求，结合县城绿化提升改造工程，按照“百园建设”的总体要求和“一园一品”的原则，于县城北入城口武倘寻高速公路连接线西侧新建花卉主题小游园1个，目前绿化苗木种植已基本完成。结合县城绿化提升改造工程，对县城三月三公园进行改扩建，在新建改造绿化景观、完善公园配套设施的同时，沿湖滨建设亲水步道1700米，增加公园绿地面积33.2公顷。目前正在按计划分步实施。结合县城绿化提升改造工程，对县城湿地公园二期进行提升改造，目前提升改造种植补植工作已基本完成。按照规范标准实施县城新建道路配套绿化建设工程，翡翠西路种植蓝花楹等乔木103株新增绿地618㎡，中心北路种植琴叶榕、香樟等乔木69株新增绿地961.9㎡，中心南路种植广玉兰等乔木97株新增绿地1093.4㎡，中心西路种植香樟等乔木152株新增绿地2406.34㎡。合计种植乔木421株，新增绿地0.51公顷。

（五）县城环卫保洁

结合“双创一行动”工作需要，常态化对县城内各条主次干道、居民生活区进行降尘处理及清扫清洗。一是加强队伍建设，提高从业人员作业素质。作业单位管理人员7人；其中：常驻项目负责人1人，质量安全监督员1人，主管人员5人；从业人员增加至180人，控制60岁以上人员数量，确保人均保洁面积从8000㎡降至5200㎡，减少作业面积，提高保洁质量。城市管理局根据工作开展情况不定期组织所有环卫作业人员进行培训，从自身安全，操作标准，形象素质等方面进行反复宣传讲解，帮助企业抓实队伍管理，提高从业人员素质；二是强化设备管理，提高机械化作业水平。5吨以上洒水车6辆、3吨或以上洗扫车3辆，街道护栏清洗车1辆，每日3次清扫作业，对街道清洗、降尘，每周一次对护栏进行定期清洗，确保县城主次干道干净、整洁，机械化清扫率达到70%以上；三是突出质量考核，常态化形成快速反应机制。环卫作用3台3吨垃圾清运车每日定点清运5次，4台小型机动清运车，分片区不间断巡逻应急，及时清运投放点垃圾，确保日产日清，无裸露垃圾现象。不定期开展动态巡查，严格按照合同约定扣除对应考核分值，90分以下视为不合格，每扣除一分，扣减保洁经费5000元。四是抓实源头管控，减少县城污染源产生。行政综合执法大队加大巡查力度，强化对建筑工地实施全围挡，建筑垃圾偷到、渣土密闭运输等行为的管理处罚力度。督促商户落实门前三包，源头上减少污染源。

（六）市容环境秩序管控

严格户外广告和店招店牌设置审批管理，严厉整治违法违规广告行为。实行“提前介入，源头管理”的工作模式，规范户外广告设置审批管理，审批规范设置门头牌匾65件，劝导规范店招店牌50余处，有效提升了县城户外广告和店招店牌的品质和档次。加大违规广告整治力度，共清除不规范灯箱广告牌206个，拆除破损门面招牌88块，规范店招店牌189余处，收缴占道广告牌56块，拆除违规广告布标1330条，清理粘贴和喷涂小广告26000余条，教育和制止乱发小广告行为86起，收缴小广告900余份。增设便民利民广告发布设施；在农贸市场、公园等人流集中地段规范设置了2块广告发布栏，接纳粘贴市民群众广告信息2000余份。强化建筑工地文明施工管理、城市道路占用挖掘和渣土运输审批管理，加大对建筑渣土及散装物料运输车辆的监管，对泼洒滴漏行为严格处罚，严防泼洒污染道路行为的发生。多次对严重影响市容环境的农贸市场各出入口、烧烤摊、客运站占道经营情况、东门环岛、凤梧路中段、月甲路及广场周边摩托车、老年车占道经营情况、人行道机动车占道停放行为进行了集中联合整治，保持城市道路规范有序。在龙泉路-欣荣街交岔路口收储未开发土地内设置临时摊点有序推进引摊入市工作。县城设置公共停车位3709个使用“云智停车”APP规范管理，方便市民停车，投放1200辆共享电动自行车投放运营，市民出行更加智慧便捷。

（七）城乡生活垃圾规范处置

全县生活垃圾得到科学处置，形成长效管理、运行机制，有效降低生活垃圾的污染。一是农村生活垃圾妥善处置。全县共建有自燃式生活垃圾热解净化处理站15座，规范处置全县各乡镇（街道）生活垃圾，各乡镇（街道）配有1吨以上垃圾收运车辆59辆，若干非机动车，垃圾房、箱、桶、池等收集设施2337座（个），满足了涉农行政村的垃圾处置需求。全县城镇生活垃圾处置率达100%，农村生活垃圾得到有效治理，生活垃圾处置取得明显成效；二是县城生活垃圾无害化处置。县城生活垃圾填埋场位于金所街道草海子社区清水沟村，设计库容60万立方米，共处理县城及仁德、金所生活垃圾17.89万吨。但按照市级要求，自2017年以来接收处置主城区飞灰9.1万吨、生活垃圾30万吨（约31.28万立方米），加上老垃圾填埋场搬迁至新建填埋场的11万吨垃圾，现填埋场已处置生活垃圾67.99万吨（约为58万立方米），即将满库运行。为解决这一问题，在原垃圾填埋场东侧实施扩建项目，建成一座200万立方米垃圾填埋场，配套新建县城垃圾中转站一座，目前项目已完成发改立项、项目可行性研究报告、水土保持方案报告、中转站选址测绘，初步设计招标等工作。同步推进环评（含水环境评估报告）、林勘、地勘及勘测定界相关工作。

（八）数字化城市管理工作

按照上级部门关于城市管理网格化、精细化、智能化的有关要求，县数字化城市管理监督指挥中心充分发挥数字城管系统平台作用，通过监督员上报案件、12319热线举报、微信举报、上级监督，案件协调指挥，成绩科学评价等方式，进一步加大对市容市貌、环境卫生、交通秩序等方面的精细化管理力度，在专业部门的重视和协同配合下，城市管理水平进一步提升，人民群众的幸福感明显提升。2022年寻甸县数字城管系统平台共受理市级监督员上报及各类投诉案件6737件，结案6725件，结案率99%。市民拨打“12319”服务热线参与城市管理意识逐步增强，积极性稳中有升，专业部门案件处置的主动性、案件处置质量显著提高。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构(内设机构为办公室、城市管理应急指挥室、法规科、市政科、市容科)，我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年度部门决算编报的单位共1个，是寻甸回族彝族自治县城市管理局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制5人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员5人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城市管理局部门2022年度收入合计26,228,204.29元。其中：财政拨款收入26,148,204.29元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计减少10,805,075.56元，下降29.18%（其中：财政拨款收入减少10,785,075.56元，下降29.20%），主要原因是：较上年，2022年无农林水预算垃圾填埋场建设经费10590000.00元，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，事业收入增加0.00元，增长0.00%，经营收入增加0.00元，增长0.00%，附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，其他收入减少20,000.00元，下降20.00%，主要原因是2022年红十字会转入定向捐赠80000.00元。

二、 支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城市管理局部门2022年度支出合计27,243,031.03元。其中：基本支出9,501,418.47元，占总支出的34.88%；项目支出17,741,612.56元，占总支出的65.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,576,333.74元，下降26.01%。其中：基本支出减少4,555,316.57元，下降32.41%，主要原因分析：较上年减少协勤辞职补助预算113万元，2021年公厕管理项目、垃圾填埋场项目涉及外聘人员工资，纳入基本支出决算，2022年则纳入项目支出决算；项目支出减少5,021,017.17元，下降22.06%，主要原因分析：较2022年项目预算支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,501,418.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,746,993.13元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、协勤服装采购、办公设备购置等公用经费754,425.34元，占基本支出的7.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,741,612.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、垃圾填埋场扩建项目经费支出199，6020.00元；2、湿地公园清淤项目支出15,0942.25元；3、创建省级文明城市应急工程经费171,507.86元；4、北辰幼儿园尾款支出300,000.00元；5、路灯及基础设施维护经费支出870,151.31元。6、七个专项以奖代补路灯及基础设施维护经费支出2,629,848.69元。7、住建局指标调剂转入洗手台管护经费支出100,000.00元。8、垃圾分类经费支出20000.00元。9、公厕管理经费支出710,437.06元。10、清扫保洁经费4,335,951.24元；11、垃圾处置运行经费559,289.90元，以奖代补垃圾处置运行经费640,710.1元；12、县城公共绿地养护支出886,487.25元；13、世行贷款还款1400，000元；14、货车限行标识牌支出494,298.50元；15、七个专项以奖代补县城公共绿地养护经费36,000.00元。16、12个乡镇垃圾堆放点质保金92，8989.57元。17、小集镇基础设施建设70978.83元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县城市管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,107,133.32元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少8,677,841.50元，下降24.25%，主要原因分析:较上年项目预算收入减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,996,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于垃圾填埋场扩建项目支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

8. 社会保障和就业（类）支出673,566.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于单位人员社会保险、失业保险、职业年金等保险；

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

10. 节能环保（类）支出2,062,450.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于：1、湿地公园清淤1590942.25元；

2、 省级文明县城创建应急工程经费171507.86元；

3、 北辰幼儿园绿化尾款300000.00元；

11. 城乡社区（类）支出20,950,423.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于1、路灯及基础设施维护经费支出870,151.31元。

2、 七个专项以奖代补路灯及基础设施维护经费支出2,629,848.69元；

12. 农林水（类）支出928,989.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于列支2021年结转12个乡镇垃圾堆放点建设质保金；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

19. 住房保障（类）支出495,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

26. 抗特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县城市管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的40,000.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,227.77元，下降50.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,327.77元，下降50.20%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格实施用车制度，且特种登高作业车支出少于上年0.4万，严格实施控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政执法车，特种登高作业车所需车辆燃料费、维修费。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（我单位“三公”经费单独公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6684841.shtml）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县城市管理局部门2022年机关运行经费支出659,567.00元，减少2,048,039.29元，下降75.64%,主要原因分析2021年单位搬迁，公用经费支出较多。部门机关运行经费主要用于水电费、印刷费、培训费、维修费、律师咨询费、执勤服采购等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县城市管理局部门资产总额37475459.34元，其中，流动资产630397.51元，固定资产3710867.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程33127694.62元，无形资产6500.00元，其他固定资产3133801.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1656529.21元，其中固定资产增加1656529.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,182,182.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,182,182.52元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

寻甸仁德政府无偿调入固定资产1656529.21元。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012901066001111

县城市管理局2022年决算表格