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寻甸回族彝族自治县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

（3）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

（4）拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一、二、三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。

（5）组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。

（6）贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。

（7）根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。

（8）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（9）贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。

（10）贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。

（11）研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在寻中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。

（12）负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟订全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资的储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的建设持续发力

今年以来，县发展改革局始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神党的二十大精神、十九届六中全会精神作为首要政治任务，通过开展理论中心组学习、三会一课、主题党日等为载体，推动理论武装走深走实、入脑入心，引导干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。同时，通过全力抓好涉粮领域历次巡察、审计反馈问题及营商环境专项巡察反馈问题整改工作，持续巩固整改成效，常态开展廉政教育、警示教育、谈心谈话，拒腐防变的思想进一步筑牢。此外，通过定期开展分析研判，严格落实意识形态工作责任制，行业领域态势始终保持安全稳定。特别通过推进作风革命加强机关效能建设和开展“当好排头兵”大讨论活动，以作风大转变促进效率大提升，有力推动了各项工作呈现“七个新”转变，取得了全县上半年大竞赛考核县级部门第一名的成绩。

2.经济运行稳中有升

始终以“当好排头兵”大讨论大竞赛为抓手，以经济专班统筹调度为突破，紧盯“1+4”主要经济指标运行情况，科学制定指标评价办法，全面加强经济指标的监测和分析，常态到企业、项目一线开展调研走访，针对异常指标及时提示预警，及时化解困难问题。在县级领导的统筹指挥和各行业主管部门的支持下，全县经济工作持续自我加压、拉高标杆，千方百计做到颗粒归仓，做到“以月保季、以季保年”，经济工作体制机制受到了上级领导和主管部门的肯定。在一季度、上半年全市大竞赛综合成绩排名第一的基础上，始终确保各项主要经济指标前三季度在全市持续领先，前三季度：预计实现地区生产总值同比增长5.5%；完成固定资产投资63.80亿元，同比增长58.5%；完成规模以上工业总产值61.98亿元，规上工业增加值同比增长9.5%；完成一般公共预算收入8.09亿元；完成社会消费品零售总额57.26亿元，同比增长18.7%；全县招商引资内资纳统项目91个，到位资金57.82亿元，新引进重大产业项目13个，引进外资686.09万美元，实际利用外资任务完成率171.52%。

3.项目储备逐步壮大

牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的工作理念，围绕“十四五”规划高质量实施，持续强化项目对经济增长的支撑，聘请专业团队，指导乡镇、行业部门增强项目谋划能力，精心做实全县“项目库”。建立重点企业、重大项目挂钩联系服务制度，实现县级领导挂钩联系、部门包办重点企业83户、重大项目92个。截至目前，共储备省级重点项目13个，总投资79.79亿元，年度计划投资45.33亿元，1—9月完成投资13.89亿元；市级重点项目15个，总投资181.44亿元，年度计划投资43.85亿元，1—9月完成投资14.90亿元。同时，牢牢把握政策窗口，稳步推动已获债的6个项目建设及资金支出进度，积极向上新申报专债项目6个，申报资金16.80亿元。配合各行业向上争取中央资金7.52亿元，省级资金1.31亿元，共计8.83亿元。协助县内企业成功申报部分领域设备购置及更新改造贷款财政贴息项目4个，项目总投资1.095亿元，贷款需求0.88亿元。成功申报中长期贷款入选省级库上报国家项目4个，项目总投资3.30亿元，贷款需求0.90亿元。

4.发展规划科学布局

组织开展多轮次调研走访、多轮次会议进行讨论研究，牵头立足县域基础精心绘好全县产业链，确定了高原特色现代农业产业及农产品加工、精细煤磷化工等10条重点产业链，明确了各产业链重点领域、责任单位和重点布局区域，积极发挥“链长制”指挥部办公室牵头抓总的作用，研究制定强化措施，促进产业链“链长制”工作专班实体化运作，及时掌握工作情况。同时，认真做好年度计划安排和执行情况追踪，组织完成《寻甸回族彝族自治县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》《寻甸县2022年计划主要经济指标的说明》《2022上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》《寻甸县2021年度昆明市“十四五”规划纲要执行情况报告》等材料的编写撰写工作。

5.能源工作健康发展

抢抓新能源建设发展机遇，积极推动新能源产业链建设工作，有效整合资源配置，有序推进风电、光伏发电项目开发建设，编制完成全县光伏项目储备规划、寻甸县风电场规划报告等产业图谱绘制。积极同中电、大唐、华电、华润等企业开展洽谈，通过以资源换产业方式，与乡村振兴等有机结合，引进企业通过直接投资或引入投资方式，开发光伏制造、新能源电池、生物医药等产业类项目，引入乡村振兴帮扶资金2085.00万元，助推经济全面发展。截至目前，共启动风电项目建设2个，预计年内完成投资6.15亿元；启动集中式光伏项目建设2个，预计年内完成投资8.65亿元；启动分布式光伏项目建设2个，预计年内完成投资1.4亿元。储备风电项目12个，总装机规模180.5万千瓦；储备集中式光伏项目21个，总装机规模110万千瓦。同时，围绕“碳达峰、碳中和”要求，抓实重点用能行业管理，对重点用能企业和省市核查存在问题的“两高”项目企业，分阶段、分行业实施用能动态管理措施。在坚决遏制高耗能项目盲目发展的同时，以钢铁、有色、化工、建材等行业为重点，积极推进节能低碳改造项目2个，完成4个项目节能审查及验收工作，努力在促进经济增长的同时做好能耗管控工作。此外，及时分析研判能源保供形势，全力协调各方资源保障电煤供应，推动煤炭优质产能逐步提升，先锋露天煤矿300万吨/年扩建项目成功纳入2022年省级“五个一批”重点能源项目，不断提高能源电力安全保供能力。

6.粮食工作压紧压实

严格落实粮食储备管理责任制，牢固树立安全储粮思想，组织完成2022年粮食清仓查库，以春季防火、夏季防汛、高温季节储粮、消防安全为重点，常态化开展安全检查和储粮监督36次，严格执行储备粮一年两检、出入库检验制度，做好储备粮定期进行轮换工作，推陈出新，完成700吨小麦轮换，855吨成品粮大米轮换，落实储备原粮9889吨，确保成品粮大米库存始终达储备规模任务的90%以上。成功申报羊街中心粮库改扩建项目通过省级立项。同时，坚决维护粮食市场秩序，定期开展粮食市场监测，报送价格周报36期，组织完成粮食安全应急演练，建成粮食应急网点16个、粮食应急配送中心1个、粮食保障中心1个，平价稳价粮油保供点8个，签订粮食应急加工协议3份，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”。此外，坚决把涉粮审计、专项巡察反馈问题整改作为一项重大政治任务，坚决扛牢整改主体责任，以坚决的态度、有力的举措、严格的要求、扎实的作风，逐项逐条抓好反馈问题整改工作，并督促收储公司完善内控制度，建立内部管理制度16项，局本级建章立制7项。

7.服务事业持续提升

全面抓牢巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，在全市率先谋划建立以工代赈项目库，储备项目26个，推动12个项目成功纳入省、市以工代赈项目库，概算总投资8388.00万元，占全市项目“大盘”比重达42%，组织实施2项1171万元工代赈项目进入收尾阶段；实施县应急物资中转接驳站建设，编制完成《寻甸回族彝族自治县应急物资中转站实施预案》，组织开展应急物资中转接驳应急演练；围绕营商环境提升，积极落实“三集中、三到位”工作要求，简化审批要件，实现“一网通办理”，切实抓好信用信息核查和联合奖惩，组织“6·14信用记录关爱日”专题活动和“双公示”工作培训会；围绕管道安全监管责任，不定期巡检巡查5家油气管道企业，协调处置5处突发安全风险点，排查管道占压隐患31项；强化严防“地条钢”死灰复燃主体责任，持续保持打击取缔“地条钢”的高压态势；围绕各级价费政策，扎实做好价格收费管理、价格监测、成本调查等各项工作，完成主要居民食品监测周报39期、疫情防控价格监测周报39期以及生猪、化肥、煤炭等品类市场价格监测报告72期，组织开展全县涉企违规收费专项整治行动，推动出台《寻甸县农业水价综合改革实施细则》，完成行政事业性收费年度报告撰写；围绕“三涉三服”价格认证工作，办理各类价格认定案件230件，认定标的金额700.00余万元，受理答复各类价格咨询10件，涉及金额1300.00余万元。统筹完成三类搬迁（避险搬迁、生态搬迁、薄弱地区搬迁）需求核对上报，“十三五”期间易地扶贫搬迁债务审计、市场准入效能试评估系统填报等各项工作，常态化协同相关部门做好公务用车改革、楼堂馆所清理整治等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科。所属单位2个，分别是：能源管理中心（其他事业单位）、价格认证中心（其他事业单位）。

1.办公室。负责局机关文电、机要、档案管理、安全保密、督查、文秘事务、会务组织及接待、信访、后勤保障等政务工作。负责政务信息、政务公开、电子政务的组织实施和机关各科室的协调工作。负责协调办理党代表提案、人大代表建议、政协委员提案的办理。承担机关党建、群团组织、财务、资产、机构编制、人事工资、退休人员等管理工作。负责指导国有控股粮食企业财务工作，监督管理国有资产及原国有粮食企业改革后资产、债务和人员的托管。

2.综合规划科（县委财经办秘书科）。负责拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划、与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策和土地政策，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。协同编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。负责完成县委财经委员会安排的工作，承担县委财经委员会办公室统筹协调的工作事项，处理县委财经委员会办公室日常事务。

3.固定资产投资科。负责编制全县固定资产投资项目的中长期规划和年度计划；拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，申报中央分配的财政性建设资金和省市级财政性建设资金，安排县级财政前期工作经费。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，协同推进优化营商环境有关工作。配合做好全口径外债管理有关工作。负责争取工业、社会事业、城市基础设施等基本建设项目的财政性投资工作。督促重点项目建设进度，完善项目跟踪协调，提出解决重点项目推进中的重大问题建议。

4.经济体制改革科。负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，开展易地扶贫搬迁工作，参与研究社会保障制度改革的政策、计划、投资、财政、税收、金融、价格等宏观管理体制改革方案。参与生产要素、市场建设的配套改革政策研究。参与农村、教育、文化、卫生、价格、劳动就业、社会保障等社会事业项目和重大问题的处理。跟踪研判社会安全各类风险隐患，提出有关工作建议，承担社会事业重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

5.价格和收费管理科。负责贯彻实施国家和省、市有关价格法律法规和方针政策；管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家及省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。负责县级管理的行政事业性收费、经营服务性收费的审批或上报工作。负责监督、指导、规范收费管理工作。负责价格监测、成本监审和农产品成本调查工作。

6.能源管理科。负责能源工作。研究分析煤炭、电力、油、气、新能源和可再生能源产业政策，拟订能源发展规划和年度计划。负责拟订能源发展战略和有关能源管理方面的地方性规章，协调解决县城能源改革和发展的重大问题。负责在寻中央、省、市属能源企业、分公司、办事处等有关协调服务工作。负责争取国家、省市能源建设资金，指导开展能源对外合作。监测能源发展情况，按规定权限负责审批县级能源建设项目和上报国家、省市审批、核准项目的初审和申报工作。指导农村能源发展，协调跨县能源开发利用。跟踪研判涉及能源安全各类风险隐患，提出有关工作建议。

7.粮食和物资储备科。负责粮食和物资储备工作。贯彻执行国家粮食工作方针政策和法律法规，拟订粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食、重要物资和应急物资收储供需平衡和市场调控，协调粮食、重要物资调剂与调运工作。承担城镇居民、驻寻部队、救济救灾、应急预案的粮食和物资供应管理。负责专项储备粮管理办法的执行，监督检查储备粮、重要物资和应急物资的库存、质量和安全，建立粮油、重要物资和应急物资储备体系。负责粮食流通、重要物资和应急物资的监督管理，审查核发粮食收购许可证，规范粮食流通秩序。负责监测粮食价格，培育粮食批发和交易市场，承担粮食流通市场信息统计调查，完善粮食市场体系。制定粮食流通及仓储和加工设施规划。负责国家粮油质量标准执行，协同有关部门做好粮食质量标准监测，监管粮储企业的安全生产和消防安全。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）

2.能源管理中心（其他事业单位）

3.价格认证中心（其他事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门2022年度收入合计74,295,498.71元。其中：财政拨款收入64,203,141.33元，占总收入的86.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,092,357.38元，占总收入的13.58%。与上年相比，收入合计增加8,127,200.59元，增长12.28%。其中：财政拨款收入减少328,528.51元，下降0.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加8,455,729.10元，增长516.66%。主要原因是年初只预算在编在岗人员工资性支出及社会保障缴费及公用经费，所有项目资金：2021年特色小镇以奖代补省级资金、节能环保支出、土地指标跨省域调剂收入安排的易地扶贫搬迁专项资金、重点区域生态保护和修复工程专项资金、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等年初均不作预算，而是根据当年政府及上级部门所要安排实施的项目来调整预算拨款。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门2022年度支出合计71,236,052.69元。其中：基本支出6,783,352.43元，占总支出的9.52%；项目支出64,452,700.26元，占总支出的90.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,489,132.12元，增长5.15%。其中：基本支出增加708,393.90元，增长11.66%；项目支出增加2,780,738.22元，增长4.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员增加，人员经费增加；节能环保支出、其他城乡社区支出增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,783,352.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,267,214.47元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,137.96元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,452,700.26元。其中：基本建设类项目支出63,882,872.50元。具体项目开支及开展工作情况：发展与改革事务行政运行支出2010401款支出409,765.82元；能源节约利用2111001款支出60,000元；能源行业管理2111407款支出804,000.00元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899款支出370,000.00元；其他城乡社区支出2129999款支出59,362,567.60元；农村基础设施建设支出2130504款支出3,006,304.90元；其他农林水支出2139999款支出280,000.00元；粮食财务挂账利息补贴支出2220112款支出160,061.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出63,833,141.33元，占本年支出合计的89.61%。与上年相比减少5,828.30元，下降0.01%，主要原因是项目建设减少，拨款减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,002,642.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于2010401－行政运行支出4,896,052.85元，2010499－其他发展与改革事务支出106,589.70元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出753,631.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出522,075.20元，2080506－机关事业单位职业年金缴费支出48,358.04元，2080801－死亡抚恤支出183,198.00元；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

10.节能环保（类）支出864,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于2111001－能源节约利用支出60,000.00元，2111001－能源行业管理支出804,000.00元；

11.城乡社区（类）支出55,816,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于2129999－其他城乡社区支出55,816,239.00元；

12.农林水（类）支出369,549.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于2130504－农村基础设施建设支出89,549.90元，2139999－其他农林水支出280,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出388,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2210201－住房公积金支出388,510.00元；

20.粮油物资储备（类）支出638,568.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于2220101－行政运行支出638,568.64元；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为26,998.15元，完成年初预算的96.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,892.15元，占总支出决算的73.68%；公务接待费支出决算7,106.00元，占总支出决算的26.32%，具体是国内接待费支出决算7,106.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为26,998.15元，完成年初预算的96.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,892.15元，完成年初预算的99.46%；公务接待费支出决算为7,106.00元，完成年初预算的88.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少868.00元，下降3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少868.00元，下降10.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展与改革事务、牵头项目开展推进过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685145.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出516,137.96元，减少331,748.13元，下降39.13%，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费用开支，公务用车运行维护费和公务接待等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局部门资产总额13,241,188.66元，其中，流动资产12,895,852.35元，固定资产345,336.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,100,511.34元，其中固定资产增加8,758.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,740.00元，其中：政府采购货物支出7,740.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,740.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012901065701111

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2022年度部门决算公开表20240108041355377