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寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  寻甸回族彝族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  寻甸回族彝族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的科学技术协作发展方针、政策。执行科协章程、弘扬科学精神、普及科学知识、促进科技进步。拟定科协发展规划，做好科协组织工作，发动科技工作者传播科学思想，提高公民科学素养。

2.组织科技人员开展学术交流，促进各类学科发展，促进科技与经济的结合。参与政治协商、科学决策、民主监督工作。对所属学会、协会、研究会进行管理。负责指导乡镇（街道）科协工作。负责开展与县外科协团体的学术交流。

3.负责反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者为经济建设服务，参与制定发展科技与科普规划、科技政策工作。

4.组织科协会员开展科技咨询。参与科技项目评审、成果鉴定。参与新技术，新产品推广应用活动，促进科技成果向生产力转化。

5.负责举办各类培训和专题讲座，提高科技人员素质。开展青少年科学技术教育活动，创建科普示范村、校、园，创建科普实验（示范）教育基地，开展各种群众性科普活动。

6.兴办符合科协宗旨的科技实体、事业单位、兴建科技教育场馆、科技实验、示范基地、科普网站。编辑出版科普资料，制作科技音像制品。

7.管理和审批学会、协会、研究会的设立。参与培养和举荐人才。负责推荐和报评农民技术职称工作。负责报审表彰奖励优秀科学技术工作者。开展科技培训及农函大教学、培训和管理。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大科技宣传普及力度。开展“三下乡”“科技活动周”“全国科普日”“全国科技工作者日”“防灾减灾日”“世界气象日”等重点科普宣传活动37次，发放各类科普宣传资料12800余份，直接受益12000余人。重点科普宣传活动主要有：一是3月23日“世界气象日”县科协联合嵩明县科协在寻甸县科普气象馆开展“云端3·23”气象科普网络直播活动。二是4月27日，2022年“中国流动科技馆”第四轮巡展云南•昆明•寻甸站在六哨乡九年一贯制学校启动。三是5月25日，联合市科协、石林县科协、宜良县科协、县教育体育局、县科工信局、县消防大队在仁德一小开展“科技活动周”宣传活动暨2022年度云南省科普大篷车联合行动（昆明站）启动仪式。四是5月30日，在县科技馆开展2022年“全国科技工作者日”系列活动。五是6月30日，寻甸县2022年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动在联合乡举行，科普大篷车走进现场，利用成熟的移动宣传平台普及科学知识，为活动添色增彩。六是9月25日，以“喜迎二十大 科普向未来”为主题的2022年寻甸县“全国科普日”主场活动暨寻甸县首届青少年科技创新大赛机器人竞赛无人机大赛开幕式在寻甸县仁德一小举行，本次活动由中新网云南分社对比赛重点内容进行了现场网络直播，截至当天16时，直播观看量突破23万人次，营造了科普示范县创建浓厚氛围。县科协不断创新科普活动形式、内容和载体，结合本地文化特色，运用多种文化样式和表现形式，注入现代气息和时尚元素，各项科普宣传活动特色鲜明，亮点呈现，成效显著，深受广大干部群众欢迎。

2.加大科普培训力度，提升公民科学素质。一是全县各级科协联合县人社局、县农业农村局等部门举办《西式面点》《羊肚菌种植》《中草药种植》《马铃薯种植》《病虫害防治》《农机安全》《家畜饲养员》《育婴员》《蔬菜大棚种植》《农产品质量安全》《民族歌舞表演》等18个专业的农函大培训22期，培训群众1343人次。二是组织开展“百名专家科技下乡”讲学活动5场（次），培训种养殖户及村组干部350人。4月28日，昆明市2022年“百名专家科技下乡”讲学活动在倘甸镇举行，邀请国家食用菌产业技术体系岗位科学家，省农业科学院食用菌产业技术团队首席科学家赵永昌讲授羊肚菌种植技术。5月30日，在县科技馆举行“百名专家科技下乡”进寻甸讲学活动，邀请云南省农业科学院研究员苏艳为大家讲授云南省花卉种植情况、名优品种概况、品种筛选、病虫害防治、营养枝培育及名优产品申报、检验报告等内容。6月24日，在联合乡马店村委会开展“百名专家科技下乡”讲学活动，邀请云南农业大学农学与生物技术学院中药材研究所教师，副教授徐绍忠老师讲授中草药种植技术。8月9日，在七星镇举办蔬菜种植实用技术培训班，邀请云南省农科院农业环境资源研究所副研究员郭志祥老师讲授蔬菜种植技术。9月6日，寻甸红升生猪养殖协会在金所街道开展生猪养殖技术培训。邀请县农技协联合会会长王德讲授生猪养殖技术。

3.扎实推进全民科学素质纲要实施工作。在省、市纲要办的精心指导下，认真履行全民科学素质领导小组办公室职责，全力推进我县《全民科学素质纲要》实施。一是牵头制定印发了《寻甸县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》并抓好贯彻落实。二是召开全民科学素质工作会、推进会2次，认真研究推进全民科学素质工作。三是省级国家级科普示范县创建有序推进。2022年7月13日，省级科普示范县创建工作顺利通过云南省科普示范县检查组的检查验收，9月26日，寻甸县被云南省全民科学素质工作联席会议办公室确定为2021—2025年度第二批全国科普示范县推荐名单，12月27日，寻甸县被中国科协科普部作为2021—2025年度第二批全国科普示范县拟认定名单进行公示。四是组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛活动。召开动员会、业务培训会、组织现场答题活动等，动员全县广大干部群众积极参赛，不断扩大参赛覆盖面，全县注册参赛人数16510人，综合排名位于昆明市各县市（区）第2名。五是开展昆明市第二十四届农民技术职称评定工作。向昆明市科协推荐31位农民参加农职称评定，有3人获评农民高级技师。

4.组织开展青少年科普工作，提升青少年科学素质。一是认真做好科技馆免费开放工作。规范科技馆管理运行，截止12月12日，参观人次达18000人次。二是完成科技馆二期华东理工大学援建项目建设。三是4月27日，在六哨乡九年一贯制学校举行2022年“中国流动科技馆”第四轮巡展云南•昆明•寻甸站启动仪式。四是开展少儿科幻绘画创作主题活动3期，500余名儿童、青少年及家长参加了活动，为他们的暑期生活增色添彩。五是11月10日，县科技馆开展2022年社会主义核心价值观特殊儿童科普教育活动。让特殊儿童领略到科技日新月异的发展，激发了对科学的兴趣，对孩子的身心康复均起到了良好的促进作用。六是9月25日，开展“喜迎二十大 科普向未来”为主题的寻甸县首届青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机大赛。全县共有15所中小学81名选手参加了7个赛项的比赛，经大赛组委会评定，最终评出机器人普及基础赛一等奖2项，二等奖5项，三等奖2项；机器人创新挑战赛一等奖2项，二等奖1项；MakeX机器人挑战赛一等奖1项，二等奖1项；旋翼个人飞行赛一等奖8项，二等奖10项，三等奖8项；旋翼赛蜂群舞蹈编程赛一等奖3项；旋翼赛编程挑战赛一等奖2项，二等奖1项；机器人创意比赛一等奖1项，二等奖1项；优秀指导教师15名，10所学校获优秀团体奖。通过竞赛活动，进一步提升了各参赛队伍的创新创造能力和竞技水平。同时，为参加活动的广大青少年和广大网友带来了一场别开生面的科普盛宴。七是11月4日，在仁德一小举行人工智能科普讲座，邀请华东师范大学计算机科学与技术学院副院长、教授贺樑对参会人员进行人工职能专题辅导。八是投资4.8万元实施塘子街道团结小学及幼儿园科普项目建设。

5.加强科普信息化建设。一是加大科普中国APP的宣传、推广、传播力度。截至目前，全县干部群众注册成为科普中国信息员达18587人，位居全省前列。二是强化新媒体宣传。在倘甸镇新建户外科普LED电子大屏1个，每日固定在寻甸电视台、河滨公园LED户外科普大屏、倘甸镇LED户外科普大屏推送科普资讯，在“寻甸融媒”和知名自媒体“我在这里”等开辟科普专栏，不断拓宽传播空间，充分利用“寻甸科普”“寻甸融媒”、“寻甸县科协”微博等平台推送科普短视频、传播科普文章。开展平安建设、脱贫巩固和乡村振兴、疫情防控、爱国卫生等科普宣传，将科普中国APP优质科普资源传递给周边群众，争做科学知识的倡导者、传播者、践行者。三是抓好科普e站建设及运行管理，抓好科普中国e站整改“回头看”工作，对全县257个科普e站进行排查，强化管理运行，持续推进e站整改、推动e站转型升级。

6.扎实推进科技志愿服务。一是加强科技志愿者队伍建设，不断引导科技人才加入科技志愿者队伍，截至目前，全县科技志愿者注册达1136人，来自全县教育、农业、卫生、科技、文化等各行各业，志愿者队伍不断发展壮大，影响力不断提升。二是组织科技志愿者深入倘甸镇、七星镇、金所街道、联合乡、等开展科技志愿服务，开展羊肚菌种植、蔬菜种植、生猪养殖、中草药种植等技术培训及技术咨询服务。三是组织开展“三下乡”“科技活动周”“全国科技工作者日”“5.12全国防灾减灾日”，省级文明城市创建、疫情防控等各类科技志愿服务活动61场次，开展各类科技咨询，科技培训等。发放各类科普宣传资料22500余份，累计受众群众24800余人。

7.根据农村产业发展，指导成立农村专业技术协会（农技协）3个以上。一是结合我县产业发展，指导成立了寻甸星达肉牛养殖协会、寻甸荣兴果树种植协会、寻甸朝能牧草种植协会、寻甸嘉润种植协会4家农技协。农技协组织不断发展壮大，凝聚力影响力不断提升。二是会同县民政局等部门深入农技协调研3次，加强对下属协会管理运行的业务指导。三是深入各下属协会检查6次，对各下属协会章程及相关管理制度、项目实施情况等进行检查。四是召开农村专业技术协会联合会理事会1次，对农技协项目申报、科普活动开展等工作进行研究推进。

8.做好寻甸科技馆管理运行、免费开放有关工作。一是认真做好科技馆免费开放工作。履行免费开放职责，通过公文系统、微信公众号、微信群等多渠道发送免费开放通知，制定《寻甸县青少年科技馆免费开放管理办法（试行）》《寻甸县青少年科技馆科普工作制度》《寻甸县青少年科技馆参观须知》《寻甸县青少年科技馆馆长、副馆长、辅导员工作职责》等管理制度，不断规范县青少年科技馆免费开放工作。截止12月12日，参观人次达18000人次。二是完成总投资33.03万元的寻甸科技馆倘甸天文台建设。三是完成科技馆二期华东理工大学援建项目建设。布展面积1000㎡，主要由自然生命展区、奇妙化学展区、机械世界展区、艺术与科技展区、华理寻甸心连心展区、VR体验展区、科技讲堂、管理室构成。四是完成总投资108.6万元的共享科技馆建设。项目共建设3个主题（生命与健康、安全应急、生态环保），建成后的共享科技馆将以流动巡展的形式，扩大科技馆科普宣传及科技教育覆盖面。五是4月27日，在六哨乡九年一贯制学校举行2022年“中国流动科技馆”第四轮巡展云南•昆明•寻甸站启动仪式。

9.开展“天宫课堂”、“云端3·23”气象科普活动、“5·12全国防灾减灾日”等特色科普活动，创出科普工作特色亮点。一是3月23日，参加“天宫课堂”全国科技馆体系联合行动。通过在线观看科技馆特色活动展示、观看天宫课堂直播、天地对比实验等方式，为参加活动的师生上了一堂精彩的太空科普课。二是3月23日“世界气象日”县科协联合嵩明县科协在寻甸县科普气象馆开展“云端3·23”气象科普网络直播活动，吸引近10万网友观看活动直播。三是联合县防震减灾局等部门开展2022年“5.12全国防灾减灾日”科普宣传活动。2022年县科协还有效打造了“天文科普”、扎染活动、民族特色彩绘、“我是小小科普员”、寻甸县首届青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机大赛、“云端3·23”气象科普直播互动活动等科普品牌活动，成为寻甸科普工作的新亮点。

10.充分利用“科普大篷车”积极开展“科普大篷车”进校园、进社区（村委）等科普活动。深入广泛开展科普大篷车进校园、进社区、进乡镇（街道）、进园区活动。开展“三下乡”、爱国卫生、“5.12全国防减灾日”科普宣传、“科技活动周”、云南省科普大篷车联合行动（昆明站）反邪教宣传等各类科普宣传活动9场（次），发放各类科普宣传材料近10000份（册），展出展板80块，活动时长30余小时，媒体报道12次，受益人数达11500人。2022年科普大篷车绩效考核被省科协表彰为优秀单位。

11.按要求开展科普项目的申报、组织实施工作。一是积极争取省、市科协的关心支持，争取资金41万元，实施省、市、县科普项目8个，其中：省级项目3个（科技小院建设资金10万元，优秀农技协1个10万元，科普带头人1个5万元）；市级项目2个扶持2个农技协，每个补助5万元；县级项目3个扶持3个农技协，每个补助2万元。二是积极组织申报2023年科普项目3个。有力助推寻甸县农业，科普事业蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：组织人事科、综合科（审计科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国家资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年无国有资产占有使用情况，故《国家资产占有使用情况表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年度收入合计4092397.01元。其中：财政拨款收入3776513.75元，占总收入的92.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入315883.26元，占总收入的7.72%。与上年相比，收入合计增加15485.34元，增长0.38%。其中：财政拨款收入增加1103852.08元，增长41.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1088366.74元，下降77.51%。主要原因2021年度收入合计4076911.67元。与上年对比收入增长0.38%，原因是基本支出中人员经费支出及县委、县政府对科协工作的投入加大。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年度支出合计4858847.96元。其中：基本支出1275564.92元，占总支出的26.25%；项目支出3583283.04元，占总支出的73.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1685671.88元，增长53.12%。其中：基本支出增加24855496.00元，增长24.20%；项目支出增加1437116.92元，增长66.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2021年支出3173176.09元，较上年支出增长增长53.12%，主要因为行政人员工资调整及寻甸县创建省级国家级科普示范县、建设共享科技馆、举办寻甸首届青少年科技创新大赛等方面支出较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1275564.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026064.30元，占基本支出的80.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249500.62元，占基本支出的19.56％。2021年机构正常运转支出1027009.96元，与上年对比增长24.20%，主要原因是2022年工作人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出标准调整。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3583283.04元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增长66.96%，主要用于开展科普示范县创建、农村科普带头人、科普示范基地等科普项目实施、农技协扶持、百名专家科技下乡、农函大培训及开展“三下乡”“科技周”“全国科普日”等科普活动方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出3794513.70元，占本年支出合计的78.09%。与上年相比增加1138951.98元，增长42.89%，主要原因2022年省市科协加大对寻甸县科普事业经费投入，全国科普示范县创建、实施科普项目、科技培训、科普活动等有序的开展需要大量资金支持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

6.科学技术（类）支出3601139.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.90%。主要用于主要用于2060101科学技术管理事务-行政运行支出961643.66元，2060701机构运行120547.00元，2060702-科普活动支出1137309.52元，2060705科技馆站支出1321639.26元，2060799其他科学技术普及支出60000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出130758.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

19.住房保障（类）支出62616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于2210201-住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有此类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28748.00元，支出决算为19319.12元，完成年初预算的67.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14571.12元，占总支出决算的75.42%；公务接待费支出决算4748.00元，占总支出决算的24.58%，具体是国内接待费支出决算4748.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28748.00元，支出决算为19319.12元，完成年初预算的67.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14571.12元，完成年初预算的60.71%；公务接待费支出决算为4748.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年寻甸县科协严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9034.47元，下降31.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增减少8945.47元，下降38.04%；公务接待费支出决算减少89.00元，下降1.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县科协认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待和公务用车，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。公务用车运行维护费主要用于开展县科协两辆公务车日常加油及保养维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展科普工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市科协及各区（县）科协到我县调研、检查科普工作、创建全国科普示范县验收检查及科普项目实施情况检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685302.shtml

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2022年机关运行经费支出249500.62元，增加61237.03元，增长32.53%,主要原因为近年来寻甸县科普事事业发展较快，2022年创建全国科普示范县、建设共享科技馆、组织开展首届青少年科技创新大赛等重大科普活动，用于机关运行的费用也随之增长。部门机关运行经费主要用于办公费、运输费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术协会资产总额3141343.91元，其中，流动资产332051.78元，固定资产2809292.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加719074.95元，其中固定资产增加1485867.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1096290元，其中：政府采购货物支出1096290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县科学技术协会表20230822045852877

监督索引号53012903042101111