监督索引号53012901065601000

寻甸回族彝族自治县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县档案馆为县委办公室所属事业单位，履行以下职责：

1.集中统一管理全县机关、人民团体、企事业单位的重要档案资料；负责接收、征集、保管对国家、社会有保存价值的档案资料；维护档案完整，确保档案安全。

2.负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制等。

3.依法向社会开放档案，为党委、政府及社会利用档案资源提供服务。

4.组织开发馆藏档案信息资源，做好档案编辑出版工作，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

5.根据国家相关要求，组建全县档案资料目录中心，建立健全全县档案资料信息数据库。

6.承办县委办公室安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在本年度第一季度开展一轮档案执法检查和业务指导工作，工作覆盖全县所有一级立档单位，并就存在问题较大的单位开具档案执法检查整改通知书。在第四季度开展一轮档案执法检查回头看，查看各单位反馈问题的整改落实情况。

2.积极开展档案移交进馆工作。县档案局、档案馆及时跟进开展全范围、多梯次的档案业务指导培训，档案局、档案馆全体档案专业人员前往全县16个乡镇街道和12家分指挥部进行脱贫攻坚档案整理工作业务指导。2022年共接收20家立档单位文书档案226051件，科技档案293卷，数据量1852.26GB；接收国有企业退休人员人事档案90卷；负责组织并完成了全县128462件农村土地确权档案接收工作，进一步丰富了馆藏资源。

3.档案业务指导、接收及统计工作。2022年以来，指导我县农业农村局、林草局、县委宣传部等20多家立档单位文书档案的收集、整理、归档，档案数字化等工作。帮助单位档案员掌握文件材料收集、整理、归档的基本知识，按时完成年度立卷归档工作，使档案工作更加系统化、规范化。

4.“6.9”国际档案日，动员档案局、档案馆全体工部职工参与到档案日宣传活动中来，投入资金近8000余元，发放宣传手袋500余个，宣传书籍5000余册，宣传笔500余支，接受群众咨询100余人次，宣传取得良好成效。使全社会对档案的重要性有了进一步的认识。利用档案馆管理档案和历史的强大工作优势，发挥好档案部门的职能，对地方史志的编写、宣传、教育起到积极的促进作用。

5.土地确权档案是农业农村方面的重要工作，也是党委政府中心工作中的一项非常重要的内容。指导我县土地确权档案工作，档案数字化加工工作，纸质档案扫描、目录制作等工作，现已完成农村土地确要登记档案的接收8163盒（128462件）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县档案馆属于中共寻甸回族彝族自治县委办公室管理的正科级事业单位。寻甸回族彝族自治县档案馆机构规格为正科级事业单位，领导职数3名，其中馆长1名，副馆长2名。县编委核定事业编制17人。我单位2022年现有职工16人，其中管理人员3人，专业技术人员12人，原机关工勤1人。我单位执行政府会计制度，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，单位履行档案接收、保管、开发、利用职能。我单位无所属机构。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位在职人员编制为17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

寻甸回族彝族自治县档案馆执行政府会计制度。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆部门2022年度收入合计2,563,881.95元。其中：财政拨款收入2,473,828.26元，占总收入的96.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,053.69元，占总收入的3.51%。与上年相比，收入合计增加330,115.62元，增长14.78%。其中：财政拨款收入增加517,163.24元，增长26.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少187,047.62元，下降67.50%。主要原因是本年度预算执行情况良好，本年收入增加的原因为人员增加，上级部门拨款金额增加，本年支出合计增加的原因为2022年度有新考入、调入人员，导致支出增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆部门2022年度支出合计2,568,618.95元。其中：基本支出2,378,187.60元，占总支出的92.59%；项目支出190,431.35元，占总支出的7.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加385,763.69元，增长17.67%。其中：基本支出增加650,332.34元，增长37.64%；项目支出减少264,568.65元，下降58.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长.00%。主要原因是2022年新增考入及调入人员5名。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,378,187.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,269,411.49元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,776.11元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,431.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况档案馆运行维护经费支出150000.00元，国有资本经营预算支出21800.00元，国有企业退休人员社会化管理补助支出18631.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,455,196.91元，占本年支出合计的95.58%。与上年相比增加503,531.89元，增长25.80%，增加的主要原因是2022年增加单位工作人员增加5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,089,134.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。行政运行，职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,520,909.89元，办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等，商品和服务支出27,620.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出210,693.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出210,693.40元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出155,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于2210201-住房公积金支出，职工住房公积金支出155,369.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,254.00元，完成年初预算的31.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,254.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为1,254.00元，完成年初预算的31.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,254.00元，完成年初预算的31.35%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,561.00元，下降55.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,561.00元，下降55.45%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位未安排因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2022年我单位未购置车辆，我单位无公务用车编制，故未安排公务用车保有量支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人。（其中：外事接待人次0人）2022年我单位接待上级档案局、档案馆指导工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县档案馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。我单位属于事业单位性质，机关运行经费为0。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县档案馆部门资产总额270519.90元，其中，流动资产111342.44元，固定资产159177.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51540.08元，其中固定资产增加47181.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额87,161.00元，其中：政府采购货物支出87,161.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额87,161.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901065601111

寻甸回族彝族自治县档案馆表