监督索引号53012901064901000

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站

2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县地方公路管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县地方公路管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务：（1）贯彻执行国家公路管理的法律法规和上级交通部门对公路管理养护的规章办法，并负责组织实施。（2）负责地方公路建设规划编制。承担地方公路改建、养护质量监督与路况评定；承担地方公路灾害抢修与保通。（3）负责全县地方公路的养护，承担地方公路新建、改建、水毁工程的勘测设计、施工和公路养护及绿化工作。（4）做好地方公路管理的档案管理及财务、统计管理工作。（5）完成交通局和上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度寻甸县地方公路站认真贯彻落实市县公路、交通工作会议精神，不断创新工作思路，围绕农村公路养护中心工作，紧扣“一路一景观、一路一特色”的养护思路，坚持专业与群众养护相结合、以创建“四好农村路”、“美丽公路”为契机，以打造“畅、洁、绿、美、安”的道路交通环境为目的，扎实开展农村公路养护工作，助力推动乡村振兴工作。

寻甸县2022年至2023年农村公路养护工程-修复养护工程（大修）。该项目包括：河口营河至功山蒲草塘公路（K34+000-K42+000），甸尾至板桥公路（K7+480-K13+200），该项目以结构性修复为主，路面结构形式为25cm厚水泥稳定碎石+0.6cm厚稀浆封层+6cm厚沥青混凝土面层。该工程已完工。

寻甸县2022年农村公路灾毁修复及美丽公路创建工程。该项目包括灾毁修复工程：火炼塘-地板房、道院-马过河等28条路段灾毁修复；美丽公路：必寨至北大营，河口至北大营等路段实施标志标牌更换及增设、绿化工程，合计52.509公里。该工程已完工。

寻甸县2022年农村公路日常养护、桥梁养护及养护工程（包括：蒙姑-铁厂公路、寻甸-白石岩、道院-马过河、二号井-杨家湾等多条路段），该工程已完工。

2021年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路养护工程。该项目包括：二金路至石油油库公路里程为3.382千米，干河山至团松园公路里程为12.018千米，该工程已完工。

  2022年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路养护工程，由于该项目2022年12月才招标入场，现目前工程进度为工程量的60%。

全年签订农村公路日常养护合同98个合同段，农户承包养护列养公路3851.06公里，其中省道28.409公里，县道615.558公里，乡道1144.391公里，村道2061.59公里。养护率达100%。开展巡查工作238次，累计巡查里程22500公里，对承包农户发出整改通知18次，已全部督促按要求整改完毕，发现安全隐患点46处，现已抢通、修复40处。2022年11月13日，完成日常养护年度查评工作，对2657.189公里承包路段进行养护质量查评工作，98个合同段中，3个合同段查评不合格，现已通知承包农户进行整改，整改后在进行检查。10个合同段合格，85个合同段养护效果比较好。

雨季时节，公路站加强对全县16个乡镇及时巡查，与各乡镇路管所及养护承包农户加强信息联系，资源共享，发现水毁安全隐患第一时间进行水毁抢险保通。在共同管理保通下，已完成河口至石甲、寻甸至白石岩、鹰地嘴至土金线、金杨桥-热水塘、绿荫塘-梁子等公路上边坡塌方、泥石流堆积路面、上边坡除险等土石方清理22000立方，水毁挡墙修复2000余立方。对已有有绿化路段进行浇水、除草、施肥、除虫、修枝、及补植工作：完成易白公路支线公路两侧绿化带及野花组合、峨云路、蒙姑--铁厂K137+00---K141+000绿化带、K141+00---K143+000等路段绿化带除草工作；对峨云路补撒野花组合花籽；完成三月三公路、塘口桥---塘子铁路大桥、易白公路支线等路段绿篱修剪；累计出动水车90个台班对已有绿化及新增绿化进行浇水灌溉工作。

完成易白公路主线新增种植塔柏500棵、亮晶女贞600平方米、紫柳700平方米、撒播草子1000平方米、客土喷播600平方米，种植红叶石楠球60棵，绿化里程5公里；完成易白公路支线8.968 KM新增绿化，客土喷播草籽1000平方米；蒙姑—铁厂公路（塘口桥—塘子铁路大桥）撒播宿根野花组合花籽，合计4000平方米。完成河口至北大营11.236公里红叶石楠树木的补植工作，种植红叶石楠500棵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：办公室、计划统计科、养护科、工程技术管理科、财务科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸县地方公路管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站部门2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2022年度收入合计29,887,450.70元。其中：财政拨款收入29,887,450.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加15,934,422.30元，增长114.20%。其中：财政拨款收入增加16,300,667.64元，增长119.97%，增加的主要原因为：2022年度养护项目增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因为：2022年增加了人员经费、项目资金、政府性基金拨款收入，总体拨款金额增加。其他收入减少366,245.34元，下降100%，下降的主要原因为：支付公路抢修水毁资金。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2022年度支出合计30,023,763.79元。其中：基本支出4,124,159.56元，占总支出的13.74%；项目支出25,899,604.23元，占总支出的86.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16,221,870.58元，增长117.53%。其中：基本支出增加40,872.06元，增长1%；项目支出增加16,180,998.52元，增长166.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。支出增加的主要原因为：人员经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县地方公路管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,124,159.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,085,796.26元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,363.3元，占基本支出的0.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县地方公路管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,899,604.23元。其中：基本建设类项目支出25,899,604.23元。具体项目开支及开展工作情况：

养护工程：2022年地方公路管理站将养护大修工程、修复性养护工程、灾毁修复、美丽公路创建、桥梁养护、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路整合成5个养护项目。5个养护工程项目为：1、寻甸县2022年至2023年农村公路养护工程-修复性养护工程（大修）年农村公路；2、寻甸县2022年农村公路灾毁修复及美丽公路创建工程；3、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路养护工程；4、寻甸县2022年农村公路日常养护、桥梁养护及养护工程。5、 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路养护工程。截止2022年12月，5个项目完成情况如下：1、寻甸县2022年至2023年农村公路养护工程-修复养护工程（大修）。该项目包括：河口营河至功山蒲草塘公路（K34+000-K42+000），甸尾至板桥公路（K7+480-K13+200），该项目以结构性修复为主，路面结构形式为25cm厚水泥稳定碎石+0.6cm厚稀浆封层+6cm厚沥青混凝土面层。该工程已完工；2、寻甸县2022年农村公路灾毁修复及美丽公路创建工程。该项目包括灾毁修复工程：火炼塘-地板房、道院-马过河等28条路段灾毁修复；美丽公路：必寨至北大营，河口至北大营等路段实施标志标牌更换及增设、绿化工程，合计52.509公里。该工程已完工。3、寻甸县2022年农村公路日常养护、桥梁养护及养护工程（包括：蒙姑-铁厂公路、寻甸-白石岩、道院-马过河、二号井-杨家湾等多条路段），该工程已完工。4、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路养护工程。该项目包括：二金路至石油油库公路里程为3.382千米，干河山至团松园公路里程为12.018千米。该工程已完工。5、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助寻甸普通公路养护工程，该项目2022年12月招标入场，截止12月30日工程总量的60%，计划2023年3月全部完工。

日常养护及水毁抢修：全年签订农村公路日常养护合同98个合同段，农户承包养护列养公路3851.06公里，其中省道28.409公里，县道615.558公里，乡道1144.391公里，村道2061.59公里。养护率达100%。为确保2022年养护工作按质按量完成，同时加强公路交通安全标志设施管理、更新工作，公路站成立公路养护巡查小组定期开展公路巡查。对承包养护工作的开展、推进、质量进行监督，对道路安全隐患进行排查。公路巡察采用月通报制度，一月一报。截至目前开展巡查工作238次，累计巡查里程22500公里，对承包农户发出整改通知18次，已全部督促按要求整改完毕，发现安全隐患点46处，修复40处，包含：河口至石甲、寻甸至白石岩、鹰地嘴至土金线、金杨桥-热水塘、绿荫塘-梁子等公路上边坡塌方、泥石流堆积路面、上边坡除险等土石方清理22000立方，水毁挡墙修复2000余立方，水毁修资金合计112余万。

公路绿化： 组织人员车辆对绿化路段进行浇水、除草、施肥、除虫、修枝、及补植工作：完成易白公路支线公路两侧绿化带及野花组合、峨云路、蒙姑--铁厂K137+00---K141+000绿化带、K141+00---K143+000等路段绿化带除草工作；峨云路补撒野花组合花籽；完成三月三公路、塘口桥---塘子铁路大桥、易白公路支线等路段绿篱修剪，累计出动水车90个台班。

美丽公路建设：完成易白公路主线新增种植塔柏500棵、亮晶女贞600平方米、紫柳700平方米、撒播草子1000平方米、客土喷播600平方米，种植红叶石楠球60棵，绿化里程5公里；完成易白公路支线8.968 KM新增绿化，客土喷播草籽1000平方米；蒙姑—铁厂公路（塘口桥—塘子铁路大桥）撒播宿根野花组合花籽，合计4000平方米。完成河口至北大营11.236公里红叶石楠树木的补植工作，种植红叶石楠500棵。

建设智慧农村公路养护管理云平台：为全面提升我县农村公路养护管理水平，根据《交通运输部 财政部贯彻落实<国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见>的通知》（交公路发〔2020〕26号）、交通运输部《深化“四好农村路”示范创建工作的意见》(交公便字〔2020〕115号)关于加快推进农村公路管理信息化工作的相关要求，寻甸县地方公路管理站于2022年10开始建设寻甸县智慧农村公路养护管理云平台。平台建设旨在实现寻甸县农村公路养护标准化、信息化、智能化发展，形成农村公路数据的合理分配、资源共享与高效利用，为农村公路“建、管、养、运”协调发展提供抓手，支撑农村公路养护体制改革和“四好农村路”高质量发展。建设内容包含农村公路养护管理基础数据库、农村公路在线协同管理系统、农村公路可视化分析平台及农村公路外场监测设施等。功能涵盖基础数据管理、日常养护巡查、技术状况评定、工程项目管理、监督检查考核等方面。该平台计划于2023年中旬实施试运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出18,104,159.56元，占本年支出合计的60.3%。与上年相比增加12,241,657.79元，增长208.81%，主要原因：2022年增加了人员经费、项目资金、政府性基金拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 8.社会保障和就业（类）支出382,914.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险及事业单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 13.交通运输（类）支出17,438,582元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于：人员经费支出3，420，218.7元、办公经费支出38，363.3元、项目支出13，980，000元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 19.住房保障（类）支出282,663元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位2022年度无“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加，也没有减少的主要原因是因为我单位2022年没有发生该类支出；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2022年机关运行经费支出0元，增长0%。主要原因分析本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站资产总额4548245.01元，其中，流动资产1620836.14元，固定资产2927408.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137762.35元，其中固定资产减少132964.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

监督索引号53012901064901111

寻甸县地方公路管理站2022年部门决算报表20240105022514690