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寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是有效推进农业、农村、农民的“三农”工作，促进农村稳定和增加农民收入。二是促进工商经济发展，促进二、三产业蓬勃健康发展。三是全力投入“挂包帮转走访”工作，打好脱贫摘帽攻坚战；完善基础设施。认真实施好项目建设；全面推进“一事一议”财政奖补、整村推进、扶贫开发等项目的建设工作。四是统筹发展社会各项事业。五是全力维稳，确保社会安定团结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室，7个乡镇所属财政全额拨款公益一类事业单位。分别是：

行政机关：

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战，民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会，共青团、妇联的日常工作等。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理，投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设，基层治理等。

4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退伍军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游，广播电视等职责；承担法制建设、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

乡镇所属财政全额拨款公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站），承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。

6.财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

所属单位：寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位2个：党委、政府；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所；

3.其他事业单位6个：文化综合服务中心、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、科工贸综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度收入合计45,617,754.47元。其中：财政拨款收入35,698,157.28元，占总收入的78.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,919,597.19元，占总收入的21.75%。与上年相比，收入合计减少21,321,778.95元，下降31.85%。减少原因为疫情影响及其他项目减少。其中：财政拨款收入减少19,816,434.74元，下降35.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,505,344.21元，下降13.18%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度支出合计42,920,596.86元。其中：基本支出21,560,419.78元，占总支出的50.23%；项目支出21,360,177.08元，占总支出的49.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少25,697,673.24元，下降37.45%。主要原因是疫情影响及其他项目减少。其中：基本支出减少1,491,279.4元，下降6.47%；项目支出减少24,206,393.84元，下降53.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,560,419.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,933,961.6元，占基本支出的87.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,626,458.18元，占基本支出的12.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,360,177.08元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出类：

（1）人大事务：寻财行〔2021〕80号2021年县乡两级人大换届选举工作经费254,611.88元；寻财预〔2022〕8号2022年柯渡人大代表团县人大代表履职经费20,200.00元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务：寻财农〔2022〕71号2022中央实际种粮一次性（结余）专项资金其他预算项目经费343,993.00元，寻财农〔2022〕63号中央实际农民一次性补贴的专项资金576,665.00元，寻财农〔2022〕71号昆财农中央实际种粮农民一次性补贴（第二批）专项资金519,811.40元，寻财农〔2022〕71号2022中央实际种粮一次性（结余）专项资金736.79元，寻财农〔2022〕87号2022年耕地地力保护补贴的专项资金2,974,108.92元，寻财预〔2022〕8号补发2017至2021年惠农补贴资金49,553.21元，寻林发〔2022〕22号天保工程及省级森林生态效益补偿的专项资金915,850.00元，寻林发〔2022〕23号退耕还林（市级）和省级陡坡地治理补助的专项资金463,400.00元，寻财农〔2022〕7号下达2022年中央财政林业改革发展的专项资金44,800.00元，寻财预〔2022〕8号中央财政林业草原生态保护恢复专项资金78,584.00元，寻财预〔2022〕8号2020年第四批民族团结进步示范项目专项资金71,752.00元，寻财农〔2022〕71号2022中央实际种粮一次性（结余）专项资金其他预算项目经费9,500.00元，寻财行〔2022〕39号寻甸县2022年市级民族宗教专项资金62,747.51元，寻财预〔2022〕8号昆明市第二人民医院拨付柯渡基础建设补助资金20,000.00元；

（3）财政事务：寻财预〔2021〕16号乡镇财政公共服务能力专项资金79,500.00元；

（4）民族事务：寻财行〔2022〕39号寻甸县2022年市级民族宗教专项资金158,544.00元，寻财行〔2022〕59号下达宗教教育建设工作专项经费2,368,951.07元；

（5）群众团体事务：寻财预〔2022〕2号市级柯渡镇工作支持保障专项经费986.00元

（6）组织事务：寻财行〔2021〕52号2021年全市乡镇（街道）党校办学经费17,550.00元；

（7）其他一般公共服务支出：寻财农〔2022〕71号2022中央实际种粮一次性（结余）专项资金其他预算项目经费15,912.00元；

2.科学技术支出：

寻财教〔2021〕68号2021年科技特派员挂联贫困村补助资金55,000.00元，寻财教〔2022〕32号2022年科技特派员挂联贫困村补助资金55,000.00元；

3.文化旅游体育与传媒支出：

   寻财农〔2022〕71号2022中央实际种粮一次性（结余）专项资金其他预算项目经费232,000.00元，寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金34,009.20元，寻财敎〔2021〕136号柯渡镇红色旅游建设发展专项资金300,000.00元，寻财教〔2022〕15号2022年柯渡镇旅游发展专项资金328,000.00元，寻财教〔2022〕31号2022年柯渡镇第二批旅游发展专项资金50,000.00元，寻财教〔2022〕55号下达2022年基层公共文化服务专项资金24,000.00元，寻财教〔2022〕66号下达2022年第三批旅游发展补助资金71,600.00元，寻财敎〔2021〕12号中央广播电视节目文化建设专项资金3,431.04元；

4.社会保障和就业支出：

寻财社〔2022〕101号下达开展五个先锋创建活动专项经费195,000.00元，寻财预〔2022〕2号2021年农村公益性公墓建设补助资金100,000.00元，寻财社〔2022〕38号2022年残疾人家庭无障碍改造项目市级补助专经费1,290.00元，寻财预〔2022〕2号2020年村（社区）军人之家市级以奖代补助资金15,926.10元，寻财社〔2022〕6号2021年村（社区）“军人之家”以奖代补市级补助资金35,750.00元；

5.卫生健康支出：

寻财预〔2022〕2号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助专项资金61,700.00元，

6.城乡社区支出：

寻财预〔2022〕2号2020年城镇公厕建设省级补助资金2,501.88元，寻财预〔2021〕2号2019年柯渡镇公厕提升改造市级补助资金24,000.00元，寻财农〔2022〕7号2022中央实际种粮一次性（结余）专项资金其他预算项目经费103,898.00元，寻财预〔2022〕8号2022城乡居民医保缴费多缴退费资金82,960.00元，寻财预〔2022〕8号农村信息员第二季度人员补助资金11,700.00元；

7.农林水支出：

寻财预〔2022〕2号农村人居环境整治村庄保洁补助资金120,150.00元，寻财农〔2022〕34号2022年市级第一批农村厕所革命专项资金48,124.00元，寻财农〔2022〕33号2022年中央农村厕所革明财政奖补专项资金200,626.00元，寻财农〔2022〕51号2022年省级农村厕所改造建设专项资金160,000.00元，寻财预〔2022〕2号2020年选调生到村任职中央补助经费10,360.80元，寻财农〔2021〕49号2021年烤烟生产抗旱保苗补助资金30,304.68元，寻财农〔2022〕74号2022年烤烟抗旱保苗补助资金20,000.00元，寻财林〔2022〕20号2022年中央财政森林生态效益补偿补助的专项资金98,813.08元，寻财预〔2022〕107号2021年农村饮用水水源保护管理补助资金50000.00元，寻财农〔2022〕57号2022年省级中央水利建设专项资金122,000.00元，寻财农〔2022〕126号小型民生水利项目工程市级补助专项资金220,000.00元，寻财预〔2022〕2号2021年农村饮水维护猴街专项资金245,000.00元，寻财农〔2022〕57号2022年省级中央水利建设专项资金154,000.00元，寻财教〔2022〕31号2022年柯渡镇第二批旅游发展专项资金52,000.00元，寻财农〔2022〕48号2022年度村内道路项目的专项资金499,100.00元，寻财农〔2022〕66号2022年度省级财政衔接推进乡村振兴的专项资金767,319.61元，寻财农〔2022〕116号第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴专项资金957,712.00元，寻财预〔2022〕60号柯渡长征纪念馆乡村振兴旅游发展专项资金152,022.00元，寻财农〔2021〕54号民族团结进步示范创建+红色旅游发展专项资金117,668.03元，寻财预〔2022〕2号第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴专项资金49,500.00元，寻财农〔2021〕80号第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴专项资金8,300.00元，寻财预〔2022〕2018年土地增减跨省调剂村庄规划专项资金975,000.00元，寻财农〔2022〕15号农村中央水利安全人饮水专项资金672,500.00元，寻财预〔2022〕2号乡村振兴有限衔接集体经济产业发展项目专项资金476,000.00元，寻财预〔2022〕2号农村产业基础设施建设专项资金207,955.37元，寻财农〔2021〕88号2021年乡村振兴柯渡镇新沙肉牛养殖基地专项资金130,500.00元，寻财农〔2022〕39号2022年度产业发展基础设施项目的专项资金844,700.00元，寻财预〔2022〕46号寻甸县2021驻村工作队工作经费220,000.00元，寻财农〔2022〕61号2022年省级财政衔接推进乡村振兴专项资金20,000.00元，寻财农〔2022〕107号乡村振兴有效衔接小额信贷工作的专项经费23,400.00元，寻财社〔2022〕115号2022年上海对口帮扶云南省市级统筹项目的专项资金65,000.00元，寻财农〔2022〕110号2022年驻村第一书记省级安排工作经费120,000.00元，寻财农〔2021〕7号农村综合改革转移支付支持发展壮大村集体经济专项资金343,200.00元，寻财农〔2021〕22号农村发展建设综合改革专项资金310,000.00元，寻财预〔2022〕2号2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出专项资金748,322.22元；

8.住房保障支出：

寻财行〔2022〕125号2022年民族地区农房功能提升试点补助资金648,000.00元；

9.其他支出：

   寻财综〔2021〕76号彩票公益金柯渡村委会老年活动中心专项资金397,076.29元，寻财预〔2022〕2号柯渡镇磨腮村委会背水箐外村新建老年活动室补助资金240,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出35,061,080.99元，占本年支出合计的81.69%。与上年相比减少20,254,168.03元，下降36.62%，主要原因是疫情影响及其他项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,190,057.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.92%。主要用于职工本年工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于科技特派员挂联贫困村补助资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,555,777.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于保障文化站职工工资及文体活动支出；

8.社会保障和就业（类）支出6,213,501.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。要用于柯渡镇在职在编职工社会保险等支出；

9.卫生健康（类）支出170,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于卫生相关工作支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出1,394,474.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于规划站职工工资、基础设施建设及残疾人部分补助；

12.农林水（类）支出12,809,027.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.53%。主要用于保障我单位农业科、畜牧科、农机科、水务科、林业科在职在编职工工资、商品和服务支出及部分工程项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出1,550,543元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于保障我单位在职在编职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出66,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于中央自然灾害生活补助资金；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000元，支出决算为212,700.13元，完成年初预算的73.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算76,893.46元，占总支出决算的36.15%；公务接待费支出决算135,806.67元，占总支出决算的63.85%，具体是国内接待费支出决算135,806.67元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000元，支出决算为212,700.13元，完成年初预算的73.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为76,893.46元，完成年初预算的85.43%；公务接待费支出决算为135,806.67元，完成年初预算的67.9%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情冲击严重，坚持厉行节约原则，故本年度各类非必要公务支出减少，公用经费支出减少；另外部分支出已形成，但未在2022年度完成支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少132,316.95元，下降38.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少22,919.62元，下降22.96%；公务接待费支出决算减少109,397.33元，下降44.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度受疫情冲击严重，坚持厉行节约原则，故本年度各类非必要公务支出减少，公用经费支出减少；另外部分支出已形成，但未在2022年度完成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位无因公出国（境）支出费用。

2.购置车辆0辆。2022年我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待431批次（其中：外事接待0批次），接待人次3445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作、接待上级单位检查督查，及人居环境整治、防返贫动态监测和旅美乡村建设等工作的接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685260.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年机关运行经费支出1,027,536.49元，减少541,392.16元，下降34.51%,主要原因是人员减少及疫情影响，部门机关运行经费主要用于保障各单位运转，部分用于乡村振兴项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府资产总额44170946.15元，其中，流动资产6271212.44元，固定资产11451505.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程26304227.87元，无形资产144000元，其他资产4269582.84元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24015846.15元，其中固定资产增加405.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额188,150元，其中：政府采购货物支出188,150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额188,150元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057901111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2022年度部门决算公开表格