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寻甸回族彝族自治县人民政府办公室

2022年度部门决算

目   录

第一部分  寻甸回族彝族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承办上级政府文件、指示、决定在本县贯彻落实的行文工作。承办县人民政府向上级政府报告、请示的拟稿和审核工作以及上级党委、政府及其他部门和县委、县人大常委会、县政协转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。负责县人民政府工作部门以县人民政府名义召开的会议的协调工作。

3．协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究县人民政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）报告、请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府组成部门间、各乡镇（街道）人民政府（办事处）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导审定。

6．负责县人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决议事项以及县人民政府领导重要批示指示贯彻落实情况的督促检查。负责县级行政管理部门年度目标管理考核工作。                  

7．牵头组织有关部门按照县人民政府领导的指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案，统筹县人民政府系统党代表提案、人大代表建议和政协提案的办理工作。

9．负责县人民政府的值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

10．负责县长热线12345“一号通”平台群众来电来件的受理工作。

11．负责全县政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

12．负责统筹协调督促开展创建工作。

13．负责全县电子政务信息网络的统筹规划建设，维护管理与服务工作，负责全县电子政务工作人员的技术培训、技术指导、技术支持与监督管理，组织开展电子政务工作；

14．负责县人民政府网站的总体规划、建设和运行管理工作，推进政务信息网络公开，实现政务信息发布、政民互动，服务县域经济发展；

15．组织协调和指导全县政务网络安全工作，并承担全县政务网络安全技术监督管理工作，指导全县各类网络资源的综合利用和互联互通；

16．负责协同有关部门做好全县政务网络基础通信管线建设的规划、建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机信息和各种专用通信的建设，促进公用网与专用网的协调发展；

17．负责县委、县政府安排的党务、政务接待和对外联络工作。协调做好上级领导到我县检查指导及其他省、市、县（区）领导到我县考察工作的接待任务。

18．负责县人民政府的相关后勤保障工作，贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律、法规，研究制定全县机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施，指导全县机关后勤部门做好精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

19．负责公务用车平台车辆调度、运行、维修、保养、监控管理，按照相关规定为车改单位开展大型集体活动、突发应急事件处置、抢险救灾、机要文件传送等提供用车服务，并对平台驾驶员进行管理、教育、培训、检查、考核等。

20．负责县人民政府机关大院的规划、建设、管理和安全保卫工作。

21．负责县人民政府及县政府办公室文件的立卷归档和管理工作。

22．负责县人民政府党组日常事务。负责县人民政府办公室党的建设和群团工作。

23．完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，面对复杂的经济环境、繁重的发展任务，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，坚决贯彻落实党的十九大和二十大及其全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行参谋辅政、督促落实、综合协调、服务保障等职能，开拓创新、真抓实干，优质高效地成了各项工作任务，有效促进了各项工作协调推进、有效落实。

1．围绕中心、服务大局，政务服务充分发挥。

（1）统筹协调高质有效。紧紧围绕全县工作大局，坚持在高效、严谨、务实、规范上下功夫，切实提高综合协调能力。紧扣县委、县政府的决策部署，围绕全县疫情防控、经济社会发展、重大项目推进、生态环境、巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接、“双创一行动”等重点工作，发挥桥梁、纽带作用，有效保障政令畅通。加强纵向、横向联络沟通，注重加强与省市部门的沟通对接，积极参加“四办”主任联席会，主动做好与县委办、县人大办、县政协办联络，妥善协调与乡镇（街道）、县直部门之间的工作关系，科学合理地安排政府工作，为全县政府工作有序推进创造良好氛围，保障政府工作高效有序运转。

（2）办文办会细致严谨。严格规范文件材料起草、审核、校对、签发程序，在文种选择、措辞运用、逻辑关系等方面层层把关，力求精益求精、一丝不苟。认真执行公文质量测评办法，严格审核内容，公文质量大幅提升，公文质量测评持续位居全市前列。全年及时办理乡镇（街道）、县直各单位请示来文600余件；接收办理省、市及县乡各类公文24050余件。严格落实精文简会要求，共审核、登记、制发县政府及县政府办公室各类公文150件；对每一次会议都做到会前充分准备，会中精心组织，会后认真总结，不断提高会议质量和效率，组织参加国家、省、市各类电视电话会议300余次，以政府和政府办名义召开会议200余次。

（3）参谋助手作用凸显。始终把调研工作的着力点放在为领导决策和决策实施的服务上，围绕农业现代化发展、产业融合升级、生态环境整治提升等重点、难点工作，深入基层、深入一线开展调研，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验，并针对突出问题适时为县政府决策提出建议。主动聚焦县政府重点工作，准确把握决策意图，起草审核各类文件317件、撰写领导讲话稿254余份、各类汇报材料71余份，政府工作报告等综合文稿得到县领导充分肯定和社会各界好评。努力提高信息工作质量和服务水平，在为本级搞好服务的同时，着力加强信息上报工作。全年向省政府办公厅上报信息589条，向市政府办公室报送信息702条。共被省政府办公厅采用信息30篇，市政府办公室采用信息213篇，市级指示1篇，得分2046分，在全市各县区中排名第一。

（4）督查督办发挥实效。进一步健全目标管理督查机制，下达县政府系统38家目标任务单位《2022年主要工作目标》，明确责任单位和责任人，对标对表，对重点项目、重点工作进行立项督查，全程跟踪办理过程，确保政府的各项安排部署落到实处。对“两个报告”、县委常委会及县政府常务会议研究通过的各项重点工作和惠民实事任务，逐条分解、定期通报，对各种专题会议确定事项和重要工作部署，明确节点、跟踪督查，印发督查专报、督查通报15期，督促加快县政府各项决策部署落实进度。同时，按时限要求完成半年考核、三季度考核，并印发考核结果通报；督促相关部门办理县人大议案2件、建议119件、政协提案132件，办复率均达100%。

（5）机关事务保障有力。严格执行车辆编制统一管理，新增特种专业技术用车编制1辆，全县党政机关、事业单位车辆编制总数为538辆，其中党政机关车辆编制数位为311辆，事业单位车辆编制数为227辆；严格执行统一报废、更新、调剂管理，累计报废公务用车19辆，新购公务用车21辆（新能源汽车7辆）。全面推进公务用车平台使用管理，指导全县各单位推进公务用车平台使用，严格公务用车使用申请、派车平台登记制度，监督全县各单位严格遵照公务用车使用制度合规合法运行公务用车，提高车辆使用效率，降低运行成本。严格按照公务接待管理相关规定，坚持制度化、人性化、精细化接待，严肃接待工作纪律，切实做好国家、省市和县委、县政府调研检查等重大活动涉及的公务接待服务工作，截至目前，共接待来宾162批次，合计接待来宾2033人次。2022年完成寻甸县公共机构节约能源资源“十四五”规划编制工作；加强对全县党政机关等公共机构垃圾分类业务培训、组织、协调、督查等相关工作，按时按质按量报送垃圾分类月信息台账；持续推进节约型机关创建行动，完成节约型机关创建18家，全县党政机关累计完成创建节约型机关29家，比例达到70%以上；累计完成节水型单位创建78家，占比100%，其中党政机关51家，事业单位7家；认真抓好新能源汽车推广应用，建成充电桩7个，购买新能源汽车7辆；全面推进公共机构生活垃圾强制分类工作，投入资金10余万元，积极开展主题宣传活动；全县公共机构人均综合能耗、单位建筑面积、人均用水量同比分别下降2.01%、1.97%、2.03%。

（6）值班值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期防火期等特殊时期，不定期检查各单位在岗情况，保证关键岗位必须在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。今年以来，共受理昆明市12345政务服务便民热线办件系统网络平台交办件4486件，政务服务热线交办件331件，接市长热线电话交办件67件，接群众来电144件，接报突发事件59起，编发《值班报告》11期、《热线专报》59期，高效、平稳、有序处置了疫情防控、防汛抗旱、社会舆情等各类突发事件。深入推进党政领导干部接访下访活动，严格落实每月2名县级党政领导、16名科级领导（市县党代表）、1名律师到县信访接待大厅接待来访群众工作机制。认真接办群众来信来访，办理县长信箱来访67件。

2．严格自律，廉洁从政，能力素养不断提升。

（1）强化政治建设。坚持班子带头讲政治，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。把开展党史学习教育作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，坚持领导干部带头，精心组织。及时传达贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和中央、省、市重要会议、重要文件精神，统筹协调推进县委、县政府各项决策部署落实，切实担负起政治责任工作责任。

（2）规范思想建设。将意识形态工作纳入党建工作目标责任制。完善干部职工学习制度，加强政治理论学习，严格制定学习计划和学习方案，通过干部职工会议，“三会一课”、主题党日、党组理论学习中心组学习等活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将意识形态纳入政治理论重要学习内容，紧密围绕中心工作，找准立足点，发挥思想引领的重要作用，充分利用各种会议及宣传日等做好舆论引导工作，不断筑牢意识形态领域思想防线，确保各项工作稳步开展。引导干部充分运用党建书刊、“云岭先锋”“学习强国”APP多种形式，深入开展自学，加强对意识形态工作的宣传教育，提升和推动干部职工正确理解党的理论、路线、方针、政策，壮大主流思想。

（3）稳定队伍建设。设立中共寻甸回族彝族自治县人民政府办公室党组，健全党组织架构；按期完成支部换届，选举产生新一届支委委员。重新修订印发《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室工作制度》。加强干部选拔录用，在全县机关事业单位交流调动13人，提拔任用7人，职级晋升2名，驻村锻炼4名。新招录公务员2人。加强干部学习培训，制定办公室学习培训计划，组织46人次干部职工参加各类专题培训班培训，进一步提升干部职工的履职能力。建立“传帮带”机制，加强内部培训，引导鼓励干部职工开展自学，不断提高思想素质和业务水平。制定《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室公务员平时考核方案》，规范平时考核，严格工作纪律。

（4）深化廉政建设。认真贯彻落实县委、县纪委县监委关于党风廉政建设和反腐败工作的各项部署，切实履行主体责任，制定《县政府办公室2022年党风廉政和反腐败工作主要任务分解方案》，明确责任领导、责任科室。全年召开党风廉政建设专题会议3次，部署和总结党风廉政建设和反腐败工作。党组书记带头执行民主集中制，规范“三重一大”议事决策程序，主要领导与班子成员签订党风廉政建设《责任书》。严格落实“四项约谈”制度，严格执行领导干部述责述廉、个人重大事项报告等制度，积极组织民主生活会、组织生活会、党史学习教育专题组织生活会。组织观看廉政教育片，警示党员干部守住底线、不碰红线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室设9个职能科室，设2个其他机构：综合科、秘书科、信息科、组织人事科、行政科、目标管理督查科、县政府总值班室、县政府信息公开办公室、县政府总值班室、政策法规科、电子政务网络管理服务中心、机关事务管理局。

1．综合科。负责县政府办公室日常运转工作。负责县政府及县政府办公室公文的校核及规范、格式把关工作。负责各类文件和重要资料的交换、收发、预处理、传阅、清理、销毁等工作。负责县政府及县政府办公室各类文件（函）、文稿的登记、编号、印发工作。负责县政府及县政府办公室文件的立卷归档和管理工作。负责县政府工作部门的印章管理工作，管理使用县政府、县政府党组、县长、县政府办公室印鉴。负责对全县政府系统的公文格式和电子公文进行业务指导。负责县政府及县政府办公室各种会议的会务工作。负责县政府办公室保密工作。

2．秘书科。负责审核县政府及县政府办公室文件和政府领导讲话等各类文稿。负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、政府例会、政府工作会议、现场办公会议的筹备和会议记录及会议纪要的起草工作。参与组织安排县政府领导的有关政务活动。负责对各级来文提出办理意见，报县政府领导审批。围绕县政府的中心工作和县长、副县长、办公室领导交办的重要课题负责开展调查研究，收集、整理有关政情、政务资料，提出对策和建议，为县政府领导提供决策参考。

3．信息科。负责全县经济社会发展动态、重大事项、主要成果和经验信息的收集、归纳、整理上报，及时准确向省、市政府办公厅信息处报送信息。负责建立健全全县政府系统信息网络，围绕县委、县政府的中心工作，收集各方面信息，为领导决策服务。制订全县政府系统政务信息工作计划并负责进行考核。负责全县政府系统政务信息队伍建设和培训工作。负责编发《寻甸县政府大事记》等信息刊物。

4．组织人事科。负责县政府办公室及所属事业单位的机构编制、职位（岗位）设置及管理、组织人事、离退休人员的管理工作。承担县政府办公室及所属事业单位公务员、事业人员及工勤人员的调配、考核、任免、考察、推荐、奖惩及人事档案管理工作。负责县政府办公室及所属事业单位干部职工的工资福利、社会保险、医疗保险工作。负责县政府办公室及所属事业单位干部职工的教育、培训和纪律检查工作。负责县政府党组和县政府办公室党支部日常事务工作。负责县政府党组会议、县政府办公室领导班子会议的承办和会议记录及会议纪要的起草工作。

5．行政科。负责县政府办公室机关后勤保障工作。负责县政府办公室办公用品用具（设备）的采购和日常管理。负责县政府办公室财务管理工作及所属事业单位的预决算。负责开展县政府办公室经费的申请、核算和管理工作。负责县政府办公室的车辆管理和驾驶员的安全法规教育。负责县政府办公室工、青、妇工作。协助各科室做好固定资产管理。配合各科室开展县政府、县政府办公室公务接待服务保障工作。监督指导加强所属事业单位财务管理、固定资产管理等工作。负责全县机关事务行政管理工作。

6．目标管理督查科。负责督促检查县政府重大决策和重要工作、重点项目的贯彻落实情况。负责督办县政府领导交办的重要批示和指示事项。组织办理交由县政府和县政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。负责分解、下达县政府工作报告中需要督查的目标任务。负责指导和协调县政府系统各目标责任单位拟定年度工作目标并按程序审核、报批。负责对目标责任单位执行情况进行督促检查和考评。负责督办县政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项。负责围绕县政府的中心工作开展督查调研。

7．县政府总值班室。负责统筹推进全县政府系统热线、值班工作的规范化、制度化、信息化建设。负责12345“一号通”平台、县长信箱和群众来电来件的受理、分类、交办、转办、协调、督查、反馈、答复、统计和归档工作，承办市级下达交办的热线办理任务。负责指导、督促、督查全县政府系统各单位值班值守工作。负责统筹安排县政府办公室带班值班工作，接收、处置非工作时间内的紧急会议、来文、来电、群众投诉及县政府、县政府办公室领导和市政府总值班室交办的其他工作。负责突发公共事件的信息接收、报告，传达领导批示、指示要求，掌握事态发展，及时报送信息。

8．县政府信息公开办公室。负责推进、指导、监督、协调全县政府信息与政务公开工作。负责拟订全县政府信息与政务公开的工作机制、制度规范，并承担组织开展考核评议、评估工作。负责组织编制县政府信息公开指南、目录和政府信息公开工作年度报告，并承担各类公开信息的统计上报工作。负责指导、监督全县政府部门做好政策解读工作。负责指导县政府网站、政务微博及网络宣传新平台的维护管理工作。承担受理县政府及县政府办公室依申请公开信息工作。

9．政策法规科。负责县人民政府、县政府办公室的规范性文件的合法性审查、登记、备案、管理、清理工作，承担乡镇（街道）人民政府（办事处）和县级有关部门向县人民政府报备规范性文件的备案审查和执行情况督查检查工作。负责以县政府、县政府办公室名义发布的公文合法性审查工作。

10．电子政务网络管理服务中心。负责全县政务信息网络和电子政务管理工作。负责县人民政府电子公文的运转、管理、政务数据库、电子政务高清视频会议系统维护及政务网络建设工作。负责县政府门户网运行管理工作。

11．机关事务管理局。负责县人民政府机关大院的事务管理、安全保卫及县政府办公室的后勤保障工作；负责县政府机关公共设施和固定资产的登记管理；负责县人民政府机关大院的规划修缮、房屋调配、水电、绿化、户籍管理，督促院内各单位及住户搞好环境卫生和绿化美化；负责做好县人民政府机关大院的社会治安综合治理，组织院内安全检查，做好院内各单位干部职工及其家属的安全法规教育；负责县人民政府机关大院各种集体活动的组织协调和承办工作；负责县人民政府机关办公室和会议室的管理安排工作，协助做好县人民政府及县人民政府办公室会议的会务工作；负责做好县人民政府办公室的车辆管理和驾驶员的安全法规教育；负责县委、县政府安排的党务、政务接待工作；负责县人民政府办公室的财务管理工作。

所属单位：我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1． 寻甸回族彝族自治县人民政府办公室

2． 县机关事务管理局

3． 智慧城市管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制10人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员10人），事业人员31人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室部门2022年度收入合计19,396,920.72元。其中：财政拨款收入19,312,447.94元，占总收入的99.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入84,472.78元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计增加1,653,889.32元，增长9.32%。其中：财政拨款收入增加1,575,472.58元，增长8.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加78,416.74元，增长1,294.85%。主要原因分析是机构增加（智慧城市管理服务中心）及人员相应的增加,人员经费和社会保障经费待遇有所提升。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室部门2022年度支出合计19,318,187.33元。其中：基本支出13,763,305.41元，占总支出的71.25%；项目支出5,554,881.92元，占总支出的28.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,334,517.48元，增长7.42%。其中：基本支出增加2,183,492.41元，增长18.86%；项目支出减少848,974.93元，下降13.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是机构增加（智慧城市管理服务中心）及人员相应的增加,人员经费和社会保障经费待遇有所提升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,763,305.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,716,363.00元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,046,942.41元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,554,881.92元。其中：基本建设类项目支出0元；政府大院及办公楼更新改造经费763,804.00元；全县执法执勤用车平台运行维护服务经费及全县公务平台运行维护经费401,080.00元；政府大院、政府小区门卫安保服务费，县人民政府门户网站监管服务经费及全县电子政务网站高清视频会议系统租用经费3,469,997.92元；疫情防控期间上海普陀区及华东理工大学物资捐赠经费920,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,309,092.33元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1,572,116.97元，增长8.86%，主要原因分析是机构增加（智慧城市管理服务中心）及人员相应的增加，人员经费和社会保障经费待遇有所提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出16,114,744.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于工资、津贴、补贴、医保、社保基金、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；2010305—专项业务及机关事务管理40.11万元，主要用于公务用车平台维护服务费、公务用车购置及公务用车运行维护费；2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出347.37万元，主要用于办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待、机关食堂补助经费、机关工会补助经费等费用；2013101—行政运行4.38万元，主要用于2022年度新招人员的住房公积；2019999—其他一般公共服务支出1.27万元，主要用于目标绩效考核经费;

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出1,486,143.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.32万元，2080506—机关事业单位职业年金缴费支出19.58万元；2080801—死亡抚恤23.70万元。

9．卫生健康（类）支出920,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于疫情期间捐赠上海华师大、华东理工大、普陀区购买物资开支。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出788,204.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。2210201—住房公积金78.82万元；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,394,280元，支出决算为1,226,432.10元，完成年初预算的87.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,800元，占总支出决算的14.66%；公务用车运行维护费支出决算747,710.10元，占总支出决算的60.97%；公务接待费支出决算298,922.00元，占总支出决算的24.37%，具体是国内接待费支出决算298,922.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,394,280元，支出决算为1,226,432.10元，完成年初预算的87.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179,800元，完成年初预算的12.90%；公务用车运行维护费支出决算为747,710.10元，完成年初预算的53.63%；公务接待费支出决算为298,922.00元，完成年初预算的21.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等党内法规，减少公车购置及公务接待经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少584,207.50元，下降32.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少320,000元，下降64.03%；公务用车运行维护费支出决算增加94,270.50元，增长14.43%；公务接待费支出决算减少358,478.00元，下降54.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因：一是寻甸县机关事务管理局减少公务用车购置1台；二是公务用车使用年限较长,老化严重,油耗升高、维修保养费用增加；三是根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等党内法规，减少公车购置及公务接待经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位没有安排因公出国（境）费；

2．购置车辆1辆。公务用车购置费支出179,800元,购置新能源帕萨特车辆1辆，因车辆已达到强制报废条件、且无法正常使用，影响工作正常开展，于2021年报废公务用车1台。公务用车运行维护费支出747,710.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待支出298,922.00元,共计接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次3033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党政机关及业务部门到我县考察调研、检查指导、执行任务、出席会议、请示汇报工作等公务活动开支。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年我单位没有安排国（境）外接待费。

我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685555.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出1,037,847.41元，增加78,637.40元，增长8.20%,主要原因分析：一是办公用品物价上涨，办公设备和纸张涨价，印刷价格提高。二是原有的办公设备老化，运行速度低，更换了一批办公电脑，增加开支。机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民政府办公室部门资产总额5,391,834.36元，其中：流动资产230,525.16元，固定资产5,161,307.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122,000元，其中：流动资产增加25,071.95元，固定资产增加96,986.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额421,480元，其中：政府采购货物支出421,480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额421,480元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53012901063401111

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室表