监督索引号53012905056701000

目录

第一部分  昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神。履行社会管理、经济发展、公共服务、基层组织建设等社会公共服务职能；制定街道经济社会发展中长期规划、年度计划、和其他重大事项处置方案（意见、具体措施）并组织实施、监督检查；组织干部团结带领人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级机关交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会发展的繁荣稳定。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导下，街道严格按照“经济要稳住，发展要安全”的总体要求，积极组织开展“争当排头兵”大讨论、大竞赛活动，认真对照各项竞赛指标和全年目标任务，切实“找差距，补短板，促提升”，有力推动各块工作扎实开展，不断取得新成效，迈上新台阶。

聚焦党的建设，组织引领能力实现新提升。党建责任逐级压实，聚焦重点民生领域，为群众办理民生实事203件，完成58个党支部1080名党员干部全覆盖培训，开展党组织书记培训2次，党建专题培训4次，组织党的二十大专题宣讲13次，组织各支部开展主题党日58次，党员大会11次，领导班子和支部书记讲党课20余次，金所社区党委创成2022年度“春城先锋示范党支部”,积极参与“大竞赛，大比武”，在全县2022年村（社区）党组织书记“擂台比武”产业培育及村集体经济发展壮大专题大竞赛中获得第三名，开展警示教育8期，通报典型案例10次，队伍作风持续转变，干部队伍工作作风及效能明显改善。

聚焦经济增长，经济发展建设取得新成果。经济指标稳中有进，完成固定资产投资38124万元，完成招商引资到位资金44800万元，完成烤烟种植4430亩，收购11744担，完成大春粮食播种38300亩，市场主体倍增累计完成企业净增254户，个体工商户净增291户，合计净增545户，全年完成张所以工代赈示范项目、云南澳克斯畜牧发展有限公司寻甸县肉牛良种繁育项目、鑫隆种养殖有限公司肉牛养殖项目等15个500万元以上投资规模项目全部完工投产，落实昆明福邦四季公园牧场养殖基地建设项目、云南冶金专科学校（寻甸教学点）等农业产业、建材、加工制造、教育发展领域招商引资项目7个，招商引资任务顺利完成。

聚焦民生实事，社会事业发展增添新活力。社会保障更加到位，全年城乡居民医疗缴费35432人，养老保险缴费21700人，开展技能培训和引导性培训3个班次，培训人数150人，完成转移就业培训1750人，累计转移就业12535人，城乡职工登记失业率控制在3%以内，完成517名退役军人“一人一档”建立工作，发放优待证405人，落实优抚对象救助196人，低保总户数达516户606人，累计发放生活临时性困难家庭救助金79户34.9万元，全年发放一二级残疾人护理补贴239人次18.29万元，残疾人生活补贴441人次30.87万元，10个社区卫生室实现一体化管理，街道中心卫生院申报创建为国家一级甲等卫生院，教育水平逐年提升，全年发放各类补贴中学1377 人，发放金额 85.65万元，小学1017人，发放资金44.7万元，完成119希望小学综合楼、雷锋希望小学学生餐厅改扩建，开展工业企业、非煤矿山以及防汛、防火、防电、交通安全、食品安全、防溺水等安全生产检查100余次，整改隐患20余处，调节化解各类矛盾纠纷140起，宣传工作有声有色，全年在中央级媒体刊发稿件9篇，省级媒体刊发38篇，市级媒体刊发12篇，在全县新闻信息“大竞赛 、大比武”中获第一名，《年味》荣获2022年“我们的节日”微视频制作一等奖，全年完成疑似违法违规建筑核销586宗，涉及建筑面积110046.20平方米，制止占用耕地等违法用地20宗，完成各类房屋安全普查图斑35232宗，违法用地图斑整改17宗，完成金所煤矿年产30万吨项目征地400亩，完成南磷集团电化有限公司风险区63户居民户、商住户租赁搬迁安置，搬迁面积41922.69平方米，兑付租金6671.91万元，完成天生桥铁路货场扩建项目征地70亩，完成东川工业园区污水处理厂建设征地15亩，功小高速改扩建项目金所段先行用地征地55亩，全年落实应征入伍新兵9名，完成街道644名普通民兵编组工作。

聚焦成效巩固，乡村振兴工作迈出新步伐。组织帮扶干部、驻村工作队员、社区村组干部对低收入人群等开展全面排查，共识别“三类”监测对象94户292人，顺利完成省对市2022年上半年脱贫成效巩固督查及市对街道2022年脱贫成效考核工作，向上级争取资金2372.98万元，完成张所小村乡村振兴示范点建设、张所社区2022年以工代赈示范项目以及金所社区农产品仓储中心、摆宰社区格莫村产业道路硬化、白家哨村、小多姑村等9个自然村人饮改造等民生项目建设10个，新建成金所社区农产品仓储物流中心1个，澳克斯种牛养殖基地1个，库森草莓标准化大棚18080平方米，完成小额贷款放贷129户601.5万元，保障有贷款意愿农户应贷尽贷，累计向各社区完成210个扶贫项目资产移交，并建立相关工作台账，做到每个扶贫资产均有具体的管护人员。

聚焦环境整治，生态文明建设得到新改善。完成居民户100户以上自然村公厕建设7个、农村无害化户厕690户建设任务，泽铁村、湾竹箐村、海头新村等6个自然村被昆明市农业农村局评定为市级绿美村庄，栽开村、花箐村被云南省委农村工作领导小组评定为2022年乡村振兴“百千万”工程美丽村庄，完成4000亩草原鼠害防治、3000亩草原毒害防治、1200亩国家天然林抚育、432亩国家级退耕还林补植、40亩全民义务植树任务，落实林业疑拟违法图斑核实67个，打击查处各类破坏森林资源违法行为31起，兑付新一轮退耕还林补助、水源区“农改林”补助、水源保护区清洁能源补助资金895.42万元，开展河长清河行动12次，打捞河道、水库垃圾、漂浮物共计50余吨，清理河道3000米，扬尘治理工作成效明显，对金所煤矿、先锋煤业以及213国道沿线运输砂石等有扬尘、泼洒情况的运输车辆加强整治，集镇道路及公路沿线环境卫生明显改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室。承担机关运转的日常工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

所属单位8个，分别是：

1.金所街道办事处党政机关。承担机关运转的日常工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事等管理服务性工作。

2.城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、退役军人服务、养老保险、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

4.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

6.综合执法队。组织协调开展综合执法工作。

7.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

8.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：金所街道办事处党政机关、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、科工贸综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。（其中有2辆是上级部门捐赠的森林防火车辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年度收入合计69,991,927.92元。其中：财政拨款收入43,889,611.17元，占总收入的62.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26,102,316.75元，占总收入的37.29%。与上年相比，收入合计增加10,662,184.03元，增长17.97%。其中：财政拨款收入减少1,452,105.81元，下降3.20%，主要原因是本年度没有安排政府性基金预算财政拨款项目，以及人员减少，相应工资福利以及社会保障和就业支出等减少，预算调整；其他收入增加12,114,289.84元，增长86.60%，主要原因是本年度由于工作任务加重，各单位拨入的经费增多，为巩固脱贫攻坚和乡村振兴，相关资金增多。新增2021年清水海水源区医保补助1，317，000.00元，上海普陀帮扶张所社区经费1，700，000.00元,退耕还林耕地力以及清洁能源补助等。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年度支出合计70,564,672.60元。其中：基本支出25,042,039.69元，占总支出的35.49%；项目支出45,522,632.91元，占总支出的64.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,637,554.44元，增长13.95%。其中：基本支出减少3,371,912.44元，下降11.87%，主要原因是：2022年事业人员退休2人，因工作需要人员调出2人，人员减少导致工资及保险费支出减少；项目支出增加12,009,466.88元，增长35.84%，主要原因是一方面用其他资金支付的项目比上年度增多，比如新增2021年清水海水源区医保补助1，317，000.00元，上海普陀帮扶张所社区经费1，700，000.00元等，另一方面对农村农民支出力度加大，如发放退耕还林耕地力以及清洁能源补助等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,042,039.69元。2022年事业人员退休2人，因工作需要人员调出2人，人员减少导致工资及保险费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,707,068.20元，占基本支出的74.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,334,971.49元，占基本支出的25.30％。人均人员经费支出305，390.73元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,522,632.91元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比项目支出增加12,009,466.88元，增长35.84%，主要原因是一方面用其他资金支付的项目比上年度增多，比如新增2021年清水海水源区医保补助1，317，000.00元，上海普陀帮扶张所社区经费1，700，000.00元等，另一方面对农村农民支出力度加大，如发放退耕还林耕地力以及清洁能源补助等。

具体项目支出情况：寻财预〔2022〕2号2021年度市人大常委会领导联系基层经费30，000.00元、寻财预〔2022〕2号2021年县乡两级人大换届选举市级县级补助经费（人大换届工作经费）49，616.00元、寻财行〔2020〕78号2020年度市人大常委会领导联系基层经费30,000.00元、寻财预〔2022〕18号金所街道张所、摆宰社区工作经费35,693.71元、寻财预〔2022〕8号2021年、2022年清水海水源保护区城乡医保补助资金1,317,000.00元、寻财预〔2022〕7号2022年度超收分成和收入组织工作经费788，971.67元、寻财综〔2022〕29号批准使用已上缴非税收入补助资金2，931.53元、寻财行〔2020〕7号市级民族专项（小多姑民俗活动场所建设）7，400.00元、寻财行〔2022〕59号宗教工作专项经费495，893.58元、寻财行〔2020〕5号乡镇街道工作支持保障专项经费6，129.00元、寻财行〔2022〕48号2022年度社区党组织服务群众专项经费400，000.00元、寻财行〔2022〕49号全县乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费6，252.00元、寻宣通〔2022〕12号省级文明城市创建部分固定点位实地提升补助资金18，620.80元、寻财预〔2022〕2号预拨第二批宗教工作专项经费2，665.89元、寻财行〔2020〕117号2020年度村（社区）治保会、调解会补助经费14，125.00元、寻财行〔2020〕89号2020年上半年网格化服务管理专项补助经费1，123.00元、寻财教〔2022〕32号2022年科技特派员挂联贫困村经费18，500.00元、寻财教〔2021〕68号2021年科技特派员挂联贫困村经费25，000.00元、寻财教〔2022〕12号2022年度行政村（社区）综合性文化服务中心公益文化岗位工作经费30，000.00元、寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核补助资金78，047.95元、寻财预〔2021〕2号2020年基层公共文化服务建设专项经费1，918.32元、寻财教〔2021〕51号2021年美术馆公共图书室文化馆免费开放经费13，482.51元、寻财敎〔2021〕94号2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助经费2，000.00元、寻财教〔2022〕60号2022年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级补助资金97.56元、寻财预〔2021〕2号中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目经费2，548.57元、寻财敎〔2021〕12号2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费5，163.14元、寻财社〔2022〕101号村（社区）开展五个先锋创建活动经费295，200.00元、寻财预〔2022〕2号2021年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费600.00元、寻财预〔2022〕2号村社区军人之家市级以奖代补经费4，006.00元、寻财行〔2022〕41号卫生防疫健康服务点疫情防控保障经费30，000.00元、寻财预〔2022〕2号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助专项资金119，957.20元、寻财农〔2022〕8号2019年新一轮退耕还林补助717，240.00元、寻林发〔2022〕5号水源保护区农改林补助3，961，020.00元、寻林发〔2022〕5号2021年清洁能源补助4，040，640.00元、寻财预〔2022〕8号2022昆明联合产权交易公司定向捐赠雷锋希望小学餐厅改扩建项目经费750，000.00元、寻财综〔2020〕61号2020年度镇区公厕改造补助7，200.00元、寻财农改〔2019〕11号2019普惠制项目（金所四组、泽铁石板河及张所水沟路灯）16，200.00元、寻财农〔2022〕87号2022年耕地地力保护补助资金5，009，597.00元、寻农〔2022〕12号2022年第一批中央农机购置补贴900.00元、寻财农〔2022〕63号2022年中央实际种粮农民一次性补贴经费723，279.00元、寻财农〔2022〕71号（第二批）中央实际种粮农民一次性补助资金652，583.72元、寻财农〔2020〕44号市级壮大村集体经济（清海社区超市建设）19，200.00元、寻财农〔2022〕33号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补经费329，600.00元、寻财农〔2022〕112号2022年省级农村厕所改造建设专项资金362，187.00元、财农〔2022〕51号2022年省级农村厕所改造建设专项资金675，318.00元、寻财预〔2022〕8号2021上海普陀区东西部协作帮扶张所社区项目经费1，700，000.00元、寻财农〔2022〕34号2022年市级第一批农村“厕所革命”补助资金134，895.00元、寻农〔2021〕44号2021年农村人居环境整治村庄保洁县级补助经费208，200.00元、寻财农〔2020〕52号2021村庄保洁县级补助经费148，600.00元、寻财预〔2022〕8号上海普陀区帮扶清海社区新建公厕项目3，000.00元、寻财预〔2022〕8号县农业农村局拨张所社区大村道路建设资金5，700.00元、寻财预〔2022〕8号县农业农村局拨张所社区大村道路建设资金9，275.00元、寻财农〔2022〕74号2022年烤烟抗旱保苗补助经费60，000.00元、寻财农〔2022〕72号2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费26，210.00元、寻财农〔2022〕7号2000-2003年国家级退耕还林生态林抚育补助235，318.00元、寻林发〔2022〕22号2022年市级公益林农户补偿经费34，880.00元、寻林发〔2022〕22号寻财农〔2022〕84号2022年天保工程及省级森林生态效益补偿经费805，720.00元、寻财林〔2022〕20号2022年中央财政森林生态效益补偿补助资金391，980.00元、寻林发〔2022〕23号2022年退耕还林（市级部分）补助经费211，720.08元、寻财农〔2022〕126号2022年小型民生水利项目工程市级补助资金300，000.00元、寻财农〔2022〕57号2022年省级水利专项资金105，000.00元、寻财农〔2021〕5号下达2022年中央水利发展专项资金28，000.00元、寻财农〔2021〕128号2021年小型民生水利工程补助经费136，000.00元、寻财农〔2021〕32号2021年土地指标跨省域调剂收入安排的农房帮建类经费4，800.00元、寻财农〔2021〕55号金所街道产业发展水源工程经费8，000.00元、寻财农〔2022〕44号白家哨村人饮改造工程经费614，200.00元、寻财农〔2021〕17号2021年第一批产业发展道路项目经费81，000.00元、寻财农〔2022〕17号预下达金所街道2022年以工代赈示范专项资金6，000，000.00元、寻财农〔2022〕19号民族团结进步示范村创建补助资金993，933.00元、寻财预〔2022〕13号金所街道清海小学、幼儿园建设项目经费70，000.00元、寻财农〔2021〕32号2021年寻甸县跨省域土地调剂折旧复垦类经费1，220，406.13元、寻财农〔2022〕15号农村安全人饮项目补助资金410，000.00元、寻财综〔2022〕30号泽铁社区帮扶经费380，000.00元、寻财农〔2021〕113号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余经费1，625，926.07元、寻财预〔2022〕8号2022上海昆沪实业有限公司定向捐赠草海子小蚕共养基地项目经费100，000.00元、寻财预〔2022〕8号2022县发改局拨额秧宜居农房安置点道路建设专项经费200，000.00元、寻财农〔2022〕37号乡村振兴有效衔接产业发展项目经费4，697，078.00元、寻财农〔2022〕39号乡村振兴有效衔接产业发展基础设施项目经费2，885，600.00元、寻财预〔2022〕8号2021昆明市光彩事业促进会帮扶迤郎库搬迁后续扶持项目经费200，000.00元、寻财农〔2022〕64号2022年驻村工作队工作经费128，655.00元、寻财预〔2022〕20号2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作经费70，000.00元、寻财社〔2022〕115号2022年上海市对口帮扶云南省市级统筹项目经费50，000.00元、 寻财农〔2022〕107号巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接小额信贷工作经费60，000.00元、寻财农〔2019〕58号2019年土地指标跨省域调剂收入39，627.48元、寻财综〔2022〕55号帮助解决泽铁社区帮扶经费3，325.00元、寻财农改〔2018〕13号2018年一事一议普惠制项目7，000.00元、寻财教〔2020〕23号担保贷款贴息721.00元、寻财农〔2022〕10号烤烟抗旱经费15，000.00元、寻财资〔2022〕8号2022年第一批、第三批国有企业退休人员社会化管理补助经费14，955.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出44,008,483.65元，占本年支出合计的62.37%。与上年相比减少538,364.36元，下降1.21%，主要原因是2022年事业人员退休2人，因工作需要人员调出2人，人员减少导致工资及保险费和相关公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9,435,680.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%。主要用于工资福利支出6，835，485.63元、商品和服务支出1，448，708.88元、对个人和家庭的补助支出250，760.40元、其他资本性支出900，725.31元。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 6.科学技术（类）支出43,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于对个人和家庭的补助（科技特派员购买化肥发放社区）支出43，500.00元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出531,313.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于工资福利支出392，595.66元、商品和服务支出74，594.05元（街道文化综合服务中心人员经费、街道社区群众文化活动开展、宣传、扶贫文化出演、购买活动用品等）、对个人和家庭的补助（图书管理员补助、文艺队误工费等）55，844.00元、其他资本性支出（文广中心购买器材）8，280.00元。

 8.社会保障和就业（类）支出5,095,483.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于工资福利支出1，453，050.58元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）、商品和服务支出598，336.70元（残联办公会、会议费及军人之家建设费等）、对个人和家庭的生活补助（社区干部工资等）3，044，096.70元。

 9.卫生健康（类）支出233,957.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于商品和服务支出86，457.20元（街道计生办工资福利支出、卫生计生支出经费）、对个人和家庭的生活补助（计生宣传员补助等）147，500.00元。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 11.城乡社区（类）支出821,916.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于工资福利支出803，796.36元、商品和服务支出10，920.00元（街道城市管理综合服务中心人员经费）、其他资本性支出7，200.00元。

 12.农林水（类）支出26,872,167.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.06%。主要用于工资福利支出4，980，583.87元、商品和服务支出2，427，064.43元、对个人和家庭的补助支出1，070，208.68元、其他资本性支出18，394，310.20元（农业综合服务中心人员经费、农业生产补助发放、护林防火、水利建设、汛期防洪支出等）。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 19.住房保障（类）支出974,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于工资福利支出974，465.00元（街道办职工住房公积金缴纳）。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275，000.00元，支出决算为278,842.15元，完成年初预算的101.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算190,486.73元，占总支出决算的68.31%；公务用车运行维护费支出决算76,489.42元，占总支出决算的27.43%；公务接待费支出决算11,866.00元，占总支出决算的4.26%，具体是国内接待费支出决算11,866.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275，000.00元，支出决算为278,842.15元，完成年初预算的101.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为190,486.73元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为76,489.42元，完成年初预算的101.99%；公务接待费支出决算为11,866.00元，完成年初预算的5.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是街道公务用车中有2辆车龄较大、车况较差，修理费及燃油费高，街道办积极向上争取更新车辆的同时，加强公务接待和公务用车工作管理、努力压缩开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,747.15元，增长10.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加190,486.73元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加23,989.42元，增长45.69%；公务接待费支出决算减少187,729.00元，下降94.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度由于工作任务加重，为巩固脱贫攻坚和乡村振兴需开展的项目增多，公务用车使用次数及费用增加，且其中2辆公务车车龄长、车况差相关的维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度没有该类支出发生。

2.购置车辆1辆。根据昆汽车编办复〔2022〕13号关于同意购置车辆的批复，金所街道新购置1辆公务用车（应急保障用车)云A5TU59。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于街道公车车辆燃料费、维修费、车辆保险费、护林防火车辆费用等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到金所检查疫情防控工作、对口部门到金所指导乡村振兴工作、爱国卫生七个专项行动、协调扫黑除恶工作、上级部门来调研工程项目和验收、上级部门到金所安全生产检查、招商引资等工作发生的接待支出，共54批次，合计118人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年度没有该类支出发生。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685292.shtml

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年机关运行经费支出1,446,555.34元，减少1,794,160.18元，下降55.36%,主要原因是我部门厉行节约，精简会议和培训，机关运行开支减少。部门机关运行经费主要用于用于街道办日常办公运转，各项会议费、培训费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处资产总额17，474，144.94元，其中，流动资产6，302，514.75元，固定资产10，353，750.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程542，900.00元，无形资产274，980.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，369，024.20元，其中固定资产增加97，682.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其他构筑物（厕所）2个，账面原值7，280.00元报废报损资产93项，账面原值334，542.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额428,770.55元，其中：政府采购货物支出428,770.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额428,770.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905056701111

昆明市寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2022年决算公开表20240108105725963