监督索引号53012905056601000

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的有关法律法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；负责上级人民政府交办的其他事项；部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设；研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风；讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.防疫情，稳经济，推动功山镇社会经济良性健康发展。完成一般公共预算收入2,275.00万元，同比增长17.76%；完成招商引资11,073.00万元，同比增长5.7%；完成固定资产投资35,393.50万元，同比增长314.98%；完成规模以下工业产值1,207.00万元，同比增长20.70%。

2.防返贫，固成果，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡。深入落实“一月一分析、一月一通报、一季度一调度”动态监测工作机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

3.抓机遇，谋创新，传统农业稳步提升，特色产业规模稳步扩大。夯实粮食安全根基，大力推进高标准农田建设。有序推进绿色种养循环农业试点项目实施，大力推进品种培优、品质提升、品牌打造，功山羊、中药材、玫瑰花、苗家鸡等特色产业持续做大做强。

4.抓项目，促发展，夯实基础设施，发展特色产业，助力脱贫攻坚。

5.抓环境，提形象，全年推进绿美乡村建设。坚持以保留整体自然风貌、保护民族特色文化、提升人居环境为核心，大力打造偏路、朵马嘎等少数民族村落特色。

6.牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展新路子。持之以恒促进山青林绿，严格落实“林长制”。

7.民生保障兜牢兜实。持续扎实推进社保参保缴纳工作，完成农村劳动力转移培训，发放创业贷款。申报受理优抚对象医疗救助，低保户应养尽养、应保尽保。各学段教育全面发展，投入222.00万元完成尹武寄宿制完小食堂提升改造，投入386.00万元新建功山中心寄宿制完小综合楼。义务教育“双减”工作扎实推进，教学质量稳步提升。卫生健康事业扎实推进，以家庭医生签约服务系统为依托，大力开展慢病防治，完成居民健康档案建档，建档率达100%，医疗救治保障能力持续提升。推进功山卫生院“省级示范中医院馆”建设，扩大中药服务覆盖面。科学精准落实疫情防控举措，大力推进疫苗接种工作。公共文体服务效能持续提升，人民群众精神文化生活更加丰富。广泛开展移风易俗，深化“十星级文明户”“昆明好人”“最美家庭”等先进典型培树。

8.压紧压实安全生产责任，安全生产形势保持稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室，7个乡镇所属财政全额拨款公益一类事业单位。分别是：

行政机关：

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战，民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会，共青团、妇联的日常工作等。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理，投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设，基层治理等。

4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退伍军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游，广播电视等职责；承担法制建设、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

乡镇所属财政全额拨款公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站），承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

3.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。

6.财政所、承办财政收支管理等服务性工作。

7.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

所属单位：寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县功山镇2022年度部门决算编报的单位共1个（机关及乡镇所属事业单位共8个）。其中：行政机关1个（包含5个综合办公室），乡镇所属参照公务员法管理的事业单位1个，乡镇所属其他事业单位6个。分别是：

1.功山镇人民政府

2.农业综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.为民服务中心

7.财政所

8.科工贸综合服务中心

所属单位：寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县功山镇2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇部门2022年度收入合计69,446,658.94元。其中：财政拨款收入56,090,837.20元，占总收入的80.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,355,821.74元，占总收入的19.23%。与上年相比，收入合计增加5,165,618.19元，增长8.04%。原因是功山镇进一步夯实基础设施，发展特色产业助力乡村振兴，项目收入增长。其中：财政拨款收入增加10,938,211.16元，增长24.22%；增长的主要原因是功山镇进一步夯实基础设施，发展特色产业助力乡村振兴，财政拨款收入项目收入中农村基础设施建设较2021年度增加了8,006,202.75元。上级补助收入增加0元，下降0%；事业收入增加0元，下降0%；经营收入增加0元，下降0%；附属单位上缴收入增加0元，下降0%；其他收入减少5,772,592.97元，下降30.18%。减少的主要原因是进一步落实预算管理，各单位之间横向转拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇部门2022年度支出合计70,921,106.74元。其中：基本支出24,685,076.39元，占总支出的34.81%；项目支出46,236,030.35元，占总支出的65.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,822,138.97元，增长12.4%，增加原因为基本支出中超收分成较上年度增加幅度较大，基础设施建设及产业发展等项目支出增加。其中：基本支出增加1,741,424.46元，增长7.59%；增加原因为超收分成较上年度增加950,000.00元，缓解了上年度基本支出紧张的压力。项目支出增加6,080,714.51元，增长15.14%；功山镇进一步夯实基础设施，完善道路硬化、修建生产路，发展特色产业助力乡村振兴，建设食用玫瑰种植基地、功山羊繁育基地等特色产业基地，全年推进绿美乡村建设，新建公厕，推进农村公厕户厕改革等，故项目支出增加。上缴上级支出增加0元，下降0%；经营支出增加0元，下降0%；对附属单位补助支出增加0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,685,076.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,797,801.88元，占基本支出的84.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,887,274.51元，占基本支出的15.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,236,030.35元。其中：基本建设类项目支出29,830,375.93元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出1,176,449.26元，主要包括横山、八岔哨村委会路灯安装项目，纲纪村委会防雹作业点建设，三保大竹箐易地搬迁厨房、卫生间、排污、化粪池改造工程项目，纲纪村委会沙沟村太阳能路灯亮化项目，村组活动场所改造建设项目；

2.社会保障和就业支出210,455.87元，主要用于2022年残疾人家庭无障碍改造项目；

3.公共安全支出99,890.00元，主要用于司法行政系统中央政法纪检监察法治宣传小广场建设项目；

4.城乡社区环境卫生支出63,442.00元，主要用于功山镇哨上、棵松环卫基础设施垃圾房建设项目；

5.农林水支出28,180,138.80元，主要用于农村厕所革命整村推进功山镇公厕及户厕改造建设，道路硬化工程，第二批产业发展道路硬化，云南食用玫瑰产业示范基地建设，功山镇党员干部党性教育基地项目，人饮安全改造提升项目，“功山羊”养殖基地建设项目，老年活动室场地硬化，集贸中心建设项目；

6.其他支出100,000.00元，主要用于功山镇尹武落水洞易地搬迁的人饮工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出55,924,369.20元，占本年支出合计的78.85%。与上年相比增加11,181,775.42元，增长24.99%，功山镇进一步夯实基础设施，发展特色产业助力乡村振兴，一般公共预算财政拨款支出，单项目支出较2021年度就增加了9,109,599.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,731,357.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.19%。主要用于党委、政府、人大的基本工资、津贴补贴、社保缴费支出；村级人员的工资；政府办公费、印刷费、三公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；公务公车运行维护费等；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 4.公共安全（类）支出99,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于司法行政系统中央政法纪检监察法治宣传小广场建设项目；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。科普专项科普示范村建设；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,026,188.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于文化综合服务中心工资支出、基层公共文化发展活动支出、免费开放事业补助；

 8.社会保障和就业（类）支出7,012,254.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障服务综合服务中心人员经费、残疾人事务管理、退伍军人服务站支出；

 9.卫生健康（类）支出328,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。乡村振兴及爱国卫生，卫生防疫健康服务点疫情防控保障等；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 11.城乡社区（类）支出825,453.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员保障经费，以及村镇公厕建设维护支出；

 12.农林水（类）支出34,732,583.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.11%。主要用于农牧民补助（草原生态、种粮补贴等）、村庄保洁、集贸市场建设、基层水利服务建设、道路硬化、基础设施建设、产业道路修建，特色产业基地建设、防洪防汛农业生产保障和其他农林水支出，及农业综合服务中心人员保障经费等；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 19.住房保障（类）支出1,009,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于保障职工住房公积金足额缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出58,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于安全生产专干补助、中央冬春灾害临时生活困难补助、自然灾害风险普查等；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248,000.00元，支出决算为107,585.80元，完成年初预算的43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算48,000.00元，占总支出决算的44.62%；公务接待费支出决算59,585.80元，占总支出决算的55.38%，具体是国内接待费支出决算59,585.80元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   寻甸回族彝族自治县功山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为248,000.00元，支出决算为107,585.80元，完成预算的43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为59,585.80元，完成预算的29.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待减少，统计口径更规范。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少140,264.70元，下降56.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增长0%；公务接待费支出决算减少140,264.70元，下降70.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待减少，统计口径更规范。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年无该类支出发生。

2.购置车辆0辆。我单位2022年无该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待约160批次（其中：外事接待0批次），接待人次约1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年无该类支出发生。

我单位“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-14/6681332.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县功山镇部门2022年机关运行经费支出2,920,373.08元，增加742,854.18元，增长34.11%，主要原因为2022年超收分成工作经费较2021年增加了950,000.00元，缓解了上年度机关运行经费不足的压力，进一步加快运行经费支付进度。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县功山镇部门资产总额85,481,040.98元，其中，流动资产9,858,100.04元，固定资产4,245,475.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,847,879.96元，无形资产0元，其他资产61,529,585.84元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,233,434.59元，其中固定资产增加42,027元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,669.00元，其中：政府采购货物支出9,669.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,669.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012905056601111

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2022年度部门决算.DOC20230817051135650

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2022年度部门决算公开表20230817051153605