昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2022年度部门决算
监督索引号53012905057801000
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.提质增效、招商赋能，经济发展稳中有进
一是经济保持平稳增长。主动适应经济发展新常态，审时度势、精准施策，全镇经济保持平稳增长。坚持把招商引资工作作为推动全镇经济社会发展的重要工作来抓，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，成立主要经济指标工作专班，优化投资环境，全方位、多渠道招商，着力引进一批质量高、效益好的重点项目。全年实现招商引资到位资金1.986亿元，完成率达141.86%；一般公共预算收入3749万元，与去年相比增长8%；完成固定资产投资2.8119亿元，完成率达112.4%。工业总产值2.1亿元，完成目标任务的110%；建筑业产值5631.65万元，完成目标任务的140.79%。
二是产业发展提质增量。持续加快农业农村高质量发展，促进农业高质高效、农民富裕富足，狠抓各项农业科技措施，充分挖掘农业生产综合潜力。农作物累计播种面积12.148万亩，冬季农作物总播面积3.42万亩，粮食总产3487.89吨；种植烤烟5560亩，总产值2164万元。累计流转土地2.76万亩，占全镇耕地总面积3.84万亩的72%；完成往年地租兑付10000余亩，兑付农户租金2000余万元。大小牲畜存栏69673头（匹、只），出栏81304头（匹、只），实现畜牧业产值2.865亿元，畜牧业收入2亿元。投入资金925万元，实施环卫、农业、教育、水务等各领域基础设施项目，抓实项目建设，促进各产业平稳有力发展。
2.聚焦“三农”、固本培元，乡村振兴成效显著
一是脱贫成果长效巩固。严格落实“四个不摘”要求，坚持以“出经验、做示范，高质量、打头阵”为目标，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作，持续强化政府救助平台运行。目前，国办系统在库1073户4315人，共有“三类”监测对象50户190人，现已标注风险消除的监测对象38户138人，对尚未消除致贫风险监测对象12户52人，均已采取针对性帮扶措施，全镇人均可支配收入达13874元。“四重保障”有效落实，实施农村危房改造12户，投入项目资金88万元，实施农村饮水安全提升改造，饮水安全得到有效保障，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口参加基本医疗保险、家庭医生履约服务率达100%。
二是深入实施乡村振兴战略。全力推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，加速推动粮食为主的传统农业转变为以烤烟、蔬菜、花卉、三七等种植，肉牛、奶牛、生猪养殖等特色农业。投入资金330.77万元，完成花箐哨、深沟、黄土坡、清水沟等农村人饮安全工程建设、黄土坡民族团结进步示范村创建、甸心产业发展道路硬化工程建设。全力做好扶贫资产登记，全镇扶贫项目资产累计登记215个，项目投入资金2.6338亿元，确权比例100%。共计发放脱贫人口小额信贷109户524.7万元，切实解决脱贫户发展资金不足。
3.美化环境、持续发力，城乡面貌绽放新颜
一是城乡宜居建设不断完善。宣传引领全民筑牢爱护环境卫生意识，设置保洁宣传牌174块、宣传标语50条，发放宣传单6000余份。开展爱国卫生“7+1专项行动”，全年组织1万余人次开展清扫保洁，清理沟渠36公里，保洁道路80公里，清运垃圾2400吨。投入资金855万元，实施道路硬化12条12.67公里，完成高标准农田建设建4500亩。实施自然村公厕改造3座，户厕改造680座。创建市级绿美乡村13个，成功创建省级卫生乡镇、6个省级卫生村、4个行政村通过卫生村复审工作。
二是生态环境持续优化。坚持以习近平生态文明思想为引领，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态红线，完成补植补造共1874亩，国家森林抚育2000亩，病虫害调查13万亩，义务植树6.139万株，聘请75名护林员。督查检查企业40家，下发整改通知书50余份；排污登记42家，受理环境信访案件7宗，处理结案7宗，结案率100%。严格耕地保护和用地审批，制止违法违规建筑40户，下达《责令停止土地违法行为通知书》28份、拆除违法建筑30宗、修复矿山1个。全面落实“河长制”，深入开展牛栏江源头治理，争取果马河水环境保护治理资金231万元，加大沿河垃圾清理力度，累计出动100余人次，清理河道垃圾40余吨，聘用8名河道保洁员，全力营造“天蓝地绿水净”的良好生态环境。
4.以民为本、强化保障，民生福祉日益增进
一是教育文化质效双升。教师队伍建设持续加强，办学质量不断提升，今年普高升学率从15名上升到全县第7名，一级完中率全县第六名，六年级成绩检测全县第三名，及格率全县第二名，投入资金419.5万元维修改造校舍、办学条件不断改善。致力讲好羊街故事，做好群众文化建设，开办羊街镇“大美寻甸 为美羊街”官方公众号，组织开展文艺下乡、文艺汇演、歌舞比赛等各类大型活动30余次，丰富了群众文化生活，为羊街文化事业的发展营造良好环境。
二是疫情防控精准高效。坚持把人民身体健康和生命安全放在第一位，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，累计召开疫情防控专题会议11次，工作部署会25次，开展疫情防控工作监督检查17次。全镇新冠疫苗接种第一剂比例达98.44%、全程接种比例达95.89%。科学精准落实国务院联防联控“新十条”，实现从防控到救治的转变，全力关注重点人群、一老一小、筑牢疫情防控安全防线。
三是社会保障全面提升。全镇领取农村低保387户447人、发放资金18.28万元，城市低保34户40人、发放资金2.03万元，分散特困供养人员118户118人、发放资金11.58万元，发放临时救助114户、39.85万元，发放耕地地力补贴192.8万元，种粮补贴50.6万元，发放女性创业贷款100余万元。城乡居民养老保险参保30200人，基本医疗保险参保44185人，参保率持续上升。全面落实积极的就业政策，努力扩大就业再就业，全镇共有农村劳动力29570人，累计转移农村劳动力16694人，新增农村劳动力转移1700人，新增转移收入1701万元。实现脱贫人口就业612人，务工收入428.4万元，共招聘公益岗位73个，其中护林员32人、保洁员41人。
5.安全第一、治理优化，社会秩序稳定祥和
一是安全生产防线持续筑牢。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，与12个村签订安全生产管理目标责任书和道路交通安全管理目标责任书，层层压实安全生产责任。开展“安全生产月”“全国消防日”等宣传活动8场次，开展瓶装液化气、烟花爆竹、道路交通等11个重点领域“打非治违”工作。进一步完善和充实羊街镇安全生产应急救援制度和应急救援队伍。开展安全生产大检查12次，出动检查人员50人次。发放《建筑工地安全生产告知书》3份，《节日期间安全生产通知书》110份；排查各类生产经营场所9家，查出隐患21条，均已立即整改。开展道路交通安全隐患大排查大整治专项行动6次，坚持齐抓共管、集中整治，确保全镇安全生产形势整体平稳。
二是全力促进社会安定和谐。以建设平安、法治羊街为目标，扎实推进社会治安综合治理、维护社会稳定。共受理上级转办督办件21件，办理市长热线件193件，接访来访37件，化解历史遗留问题5件，排查矛盾纠纷隐患358件，有效维护社会稳定。镇领导班子实行周三接访、包案化解制度，共接待来访50人，包案化解10件。强化法治宣传，利用“3·15”消费日、“6·26”禁毒日等开展法治宣传活动6次，发放各类宣传资料3.5万余份，现场提供法律咨询150余人次，播放反邪教宣传片13次，开展法治宣传进宗教场所、进学校、进企业7次，全面提升群众知法、守法、用法意识。成功创建县级平安乡镇，创建平安村8个，平安家庭6123户。羊街、长冲、甸心、新街、纳郎被评为昆明市“民主法治（示范）村”，黄土坡村命名为“云南省民主法治示范村”。
6.持廉守正、优化效能，政府自身建设不断加强
一是强化思想建设。坚持把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决落实县委、县政府及镇党委决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。自觉接受镇人大法律监督、政协民主监督及社会各界舆论监督。坚持预防为先教育为主，夯实廉洁从政思想根基，不断增强干部职工拒腐防变能力，提升廉洁自律意识。
二是转作风争进位。对标作风革命、效能革命和“当好排头兵”大讨论大竞赛活动要求，干部职工从上而下“晒”成绩、“比”作为，在全市“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中，涉农乡镇成绩排名第一。严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制。全面落实党风廉政建设责任制，强化审计监督，坚决支持纪检监察机关查处违纪违法行为，整治群众身边腐败和作风问题，驰而不息正风肃纪。
三是为民服务便捷高效。全面优化营商环境，加强政务信息公开，测评成绩居全县前列。以“一网一门一次”改革为引领，推进公共服务事项“一窗口受理、一平台共享、一站式服务”，大力推广“一部手机办事通”，打通服务惠民“最后一公里”。推进政务服务向基层延伸、构建以镇为民服务中心为依托、以12个村为民服务站为辐射的“便民服务体系”，更好为辖区群众和企业服务。
各位代表！奋斗伴随艰辛，收获凝聚汗水。面对经济建设的复杂形势、改革发展的风险挑战，全镇上下保持定力、攻坚克难，敢于创新、善于作为，在疫情防控的大背景下，全镇经济社会稳中向好。这是县委、县政府和镇党委坚强领导、科学决策的结果，是镇人大有效监督、大力支持的结果，是全镇广大干部群众团结一心、共同奋斗的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇人民，向各位代表，向所有关心支持羊街发展的同志们、朋友们，表示崇高的敬意和衷心的感谢！
各位代表！在肯定成绩的同时，我们也清醒看到工作中还存在不少短板和弱项：经济总量不大、财政收入渠道较为单一；产业结构调整、转型升级较为困难，工业对经济发展的贡献率有待提高，政府的服务能力、服务水平、服务本领不强，部分干部职工思想观念落后保守、主动服务企业、服务经济发展的意识不强，因循守旧、固步自封、满足于自我评价、陶醉于自我认可、感觉自我良好，不敢直面矛盾和问题、不敢啃硬骨头、鸵鸟式、泥鳅式、狐狸式、躺平式、挑拨离间式等不愿为、不敢为、不想为现象依然存在，行动上瞻前顾后、顾虑重重，在等待观望、纠结徘徊、偷奸耍滑中错失良机。人居环境整治、生态环境保护仍然任重道远。对此，我们必须增强忧患意识，直面问题挑战，采取有力措施加以解决，把政府各项工作做实做细，绝不辜负县委、县政府、镇党委和全镇人民的殷切期望。
二、部门基本情况
（一）部门主要职责
履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
（二）机构设置情况
我部门共设置以下内设机构
1.党政机构设置
根据羊街镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。羊街镇机关设置5个综合办公室。
党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。
基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。
扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策及扶贫开发战略规划并组织实施、加强智力扶贫、科技扶贫、组织科技培训等。
社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。
2、事业单位设置
根据羊街镇工作需要，综合设7个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。
农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
文化综合服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、退役军人服务等服务性工作。
财政所。负责乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、乡机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、乡机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。
科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、乡经济社会统计等服务性工作。
为民服务中心。承办面向群众管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台
（二）决算单位构成
纳入昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2021年度决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.羊街镇党政机关
2.羊街镇财政所
3.农业综合服务中心
4.文化综合服务中心
5.社会保障综合服务中心
6.村镇建设规划服务中心
7.科技工贸信息服务中心
8.为民服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员58.00人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31.00人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2022年度收入合计36,308,060.99元。其中：
财政拨款收入31,006,875.35元，占总收入的85.40%；
上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；
事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；
经营收入0.00元，占总收入的0.00%；
附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；
其他收入5,301,185.64元，占总收入的14.60%。
与上年相比，收入合计减少9,875,624.41元，下降21.38%。其中：
财政拨款收入减少6,507,176.20元，下降17.35%；
上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；
事业收入增加0.00元，增长0.00%；
经营收入增加0.00元，增长0.00%；
附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；
其他收入减少3,368,448.21元，下降38.85%。
主要原因是2022年我单位项目数少，财政拨款收入及其他收入相应减少。
二、支出决算情况说明
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2022年度支出合计39,166,222.38元。其中：
基本支出21,918,130.35元，占总支出的55.96%；
项目支出17,248,092.03元，占总支出的44.04%；
上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；
经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少6,309,550.84元，下降13.87%。其中：
基本支出减少510,756.17元，下降2.28%；
项目支出减少5,798,794.67元，下降25.16%；
上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；
经营支出增加0.00元，增长0.00%；
对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
基本支出减少主要原因一是我单位厉行节约，严控开支，公用经费支出减少；二是人员调动及退休，相应支出减少。项目支出减少主要原因一是2022年我单位项目数少，项目支出相应减少；二是惠农补贴相关支出8月后由县级层面支出不再从镇级层面支出，支出相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,918,130.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,012,035.09元，占基本支出的86.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,906,095.26元，占基本支出的13.26％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,248,092.03元。其中：基本建设类项目支出260,000.00元。具体如下：
寻财预〔2022〕8号羊街代表团县人大代表履职经费 24,000.00元。
寻财行〔2021〕117号2021市人大常委会领导联系基层专项资金 145,500.00元。
寻财行〔2021〕80号县乡两级人大换届选举工作专项资金 178,826.00元。
寻财行〔2021〕85号2021年办理市人大代表建议专项资金 260,000.00元。
寻财预〔2022〕8号县人大常委会拨入羊街镇人大代表工作站提档升级补助资金 19,357.00元。
寻财预〔2022〕8号县政协拨入基层建设及换届工作经费 18,455.00元。
寻财预〔2022〕8号政府工作经费 149,326.68元。
寻财预〔2022〕7号2021年超收分成和收入组织工作经费 196,298.12元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇两险工作经费 449,981.01元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇烤烟生产经费 439,633.96元。
寻财预〔2022〕8号农商行拨入2022年第一季度代征人员补助资金 10,800.00元。
寻财预〔2022〕8号政府工作经费 8,478.00元。
寻财预〔2022〕8号县政法委拨入羊街镇2021年度网格化服务管理经费 13,024.40元。
寻财预〔2022〕8号县政法委拨入羊街镇2021年度社会治理工作经费 30,769.56元。
寻财预〔2022〕8号政府工作经费 19,276.40元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇第七次全国人口普查补助经费 3,462.00元。
寻财预〔2022〕31号2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金 60,480.80元。
寻财预〔2022〕8号财政所工作经费 96,895.13元。
寻财预〔2022〕8号财政所工作经费 11,334.57元。
寻财预〔2022〕8号上年结转工作经费 7,500.00元。
寻财行〔2022〕59号宗教工作专项经费 650,000.00元。
寻财行〔2020〕5号乡镇街道工作支持保障专项经费 1,036.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇团委工作经费 8,347.00元。
寻财行〔2022〕49号2021至2022年党校办学经费及党员教育培训工作经费 15,017.90元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇组织办经费 11,154.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇组织办经费 115,646.70元。
寻财教〔2021〕79号2021年市级以奖代补文明村（黄土坡）专项资金 10,000.00元。
寻财预〔2022〕8号县委宣传部拨入羊街镇2020年度文明创建以奖代补专项经费 6,579.42元。
寻财预〔2022〕2号羊街镇2020年上半年网格化服务管理专项补助经费 650.00元。
寻财预〔2022〕8号县政法委拨黄土坡村委会易肇事肇祸精神病人马友顺救治专项资金 9,853.33元。
寻财预〔2022〕8号县司法局拨入以奖代补案件补助 8,086.00元。
寻财预〔2022〕8号烟草公司拨入羊街派出所联合工作经费 431.40元。
寻财教〔2022〕32号2022年科技特派员挂联贫困村专项资金 10,000.00元。
寻财教〔2022〕53号2022年省级科普专项转移支付（科普小镇建设项目）专项资金 4,330.00元。
寻财敎〔2021〕80号2021年第一批科普专项转移支付专项资金 7,500.00元。
寻财预〔2022〕8号寻甸县科协拨入羊街镇科普工作经费 2,300.00元。
寻财预〔2022〕8号寻甸县科协拨入羊街中学青少年科技工作室补助专项资金 15,000.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇科技培训工作经费 300.00元。
寻财教〔2022〕12号2022年度行政村（社区）综合性文化服务中心公益文化岗位工作经费 39,600.00元。
寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金 15,000.15元。
寻财教〔2022〕55号2022年基层公共文化服务专项资金 13,452.50元。
寻财教〔2021〕51号2021年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助专项资金 12,822.61元。
寻财预〔2021〕2号羊街镇2020年公共文化服务建设专项资金 7,940.40元。
寻财社〔2022〕101号村（社区）开展五个先锋创建活动经费 160,400.00元。
寻财预〔2022〕2号居家养老服务中心级县运营羊街镇小留所老年幸福食堂补助资金 150,000.00元。
寻财预〔2022〕8号华东师范大学拨入羊街镇新街村委会共福之家项目建设专项资金 20,000.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇多合居家养老服务中心运营补助专项资金 1,500.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇多合居家养老服务中心运营补助专项资金 11,304.00元。
寻财预〔2022〕2号2021年省级民政事业（小留所颐养中心）专项资金 24,000.00元。
寻财社〔2022〕108号省级第二批民政事业（小留所颐养中心运营补助）专项资金 1,783.22元。
寻财社〔2022〕6号寻财社2021年村（社区）“军人之家”以奖代补市级补助资金 394.80元。
寻财预〔2022〕2号寻甸退役军人事务局下拨村（社区）“军人之家”市级以奖代补的专项资金 46,765.20元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇两险工作经费 102,673.80元。
寻财预〔2022〕8号两险工作经费 38,898.58元。
寻财预〔2022〕2号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助专项资金 116,120.00元。
寻财预〔2022〕8号计生办工作经费 8,400.00元。
寻财预〔2022〕8号计生办工作经费 26,880.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇疫情防控专项工作经费 30,000.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇2018年度新一轮退耕还林现金补助专项资金 22,560.00元。
寻财预〔2022〕8号规划科工作经费 1,970.00元。
寻财预〔2022〕8号规划科工作经费 11,421.00元。
寻财预〔2022〕8号新街清水沟村委会输电线路项目专项资金 15,000.00元。
寻财农〔2022〕87号2022年耕地地力保护专项资金 1,927,517.90元。
寻财农〔2022〕71号2022年中央实际中粮农民一次性补贴专项资金 238,889.17元。
寻财农〔2022〕63号下中央实际中粮农民一次性补助资金 266,290.00元。
寻财农〔2022〕51号市人大常委会领导联系基层专项经费 150,000.00元。
寻财农〔2022〕51号2022年省级农村厕所改造建设专项资金 423,299.00元。
寻财农〔2022〕33号中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金 324,822.00元。
寻财农〔2022〕112号中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金 486,939.00元。
寻财农〔2022〕34号市级第一批农村厕所革命补助资金 112,940.00元。
寻财预〔2022〕2号2020年选调生到村任职中央补助经费 3,000.00元。
寻财预〔2022〕8号项目质保专项资金 251,200.00元。
寻财农〔2022〕84号天保工程及省级森林生态效益补偿专项资金 152,530.00元。
寻林发〔2022〕20号2022年中央财政森林生态效益补偿补助资金 811,080.00元。
寻林发〔2022〕23号2022年退耕还林市级补助资金 223,896.66元。
寻财农〔2022〕7号羊街镇2001.2003年国家级退耕还林森林抚育补助专项资金 28,000.00元。
寻财农〔2022〕126号2022年小型民生水利项目工程市级补助资金 49,000.00元。
寻财农〔2022〕57号2022年省级水利（新发村维修养护）专项资金 40,000.00元。
寻财农〔2022〕5号中央水利发展资金羊街镇人饮提升改造项目专项资金 137,400.00元。
寻财预〔2022〕2号2021年第二批中央农业生产和水利救灾专项资金 100,000.00元。
寻财预〔2022〕8号发改局拨羊街东山箐拆旧奖励专项资金 252,000.00元。
寻财预〔2022〕2号牛栏街（羊街段）水环境保护治理工作专项资金 1,840,000.00元。
寻财农〔2022〕19号羊街镇黄土坡村民族团结进步示范村创建项目专项资金 1,000,000.00元。
寻财农〔2022〕15号羊街镇农村安全人饮项目专项资金 738,000.00元。
寻财农〔2022〕140号2022年度第六批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金 1,123,700.00元。
寻财预〔2022〕2号甸心太阳能路灯安装专项资金 99,960.00元。
寻财农〔2022〕39号第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（产业发展基础设施）专项资金 386,000.00元。
寻财农〔2022〕110号驻村第一书记省级安排工作经费 68,515.00元。
寻财预〔2022〕2号寻甸县2021驻村工作对专项资金 65,300.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇扶贫办工作经费 15,990.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇扶贫办工作经费 11,229.00元。
寻财农〔2022〕107号小额信贷工作经费 60,000.00元。
寻财社〔2022〕115号2022年上海市对口帮扶云南省（市级统筹项目）专项资金 60,000.00元。
寻财预〔2022〕20号2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作经费 41,100.00元。
寻财农〔2022〕64号2022年驻村工作队工作经费 120,000.00元。
寻财预〔2022〕2号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 60,000.00元。
寻财教〔2021〕8号2022年省级扶持壮大村集体项目专项资金 490,000.00元。
寻财预〔2022〕8号村庄保洁专项资金 767,360.00元。
寻财预〔2022〕8号机关党委支付度假区2021年定点帮扶羊街镇经费 150,687.00元。
寻财预〔2022〕8号县红十字会定向捐赠羊街镇纳郎村委会改善人居生活环境专项资金 18,500.00元。
寻财预〔2022〕8号县科工信局拨入羊街龙池砖瓦厂淘汰落后产能补助资金 20,000.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇农业科农产品成本调查费 6,990.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇疫情防控专项工作经费 28,800.00元。
寻财预〔2022〕8号政法委拨付羊街镇维护烟叶收购秩序工作经费 40,000.00元。
寻财预〔2022〕8号烟办拨入羊街镇工作经费 82,540.00元。
寻财预〔2022〕8号县公路路政管理大队拨入羊街镇路管所工作经费 6,991.77元。
寻财预〔2022〕8号县公安局拨入羊街站劝导站专项经费 14,281.77元。
寻财预〔2022〕8号国土所工作经费 1,387.12元。
寻财资〔2022〕8号第一批国有企业退休人员社会化管理补助资金 5,100.00元。
寻财预〔2022〕8号羊街镇安监站工作经费安全工作经费 340.00元。
寻财预〔2022〕2号2020年度市级结转福利彩票公益金（农村公益性公墓建设补助项目）专项资金 48,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,979,835.35元，占本年支出合计的81.65%。与上年相比减少5,308,081.20元，下降14.24%，主要原因一是2022年我单位项目数少，项目支出相应减少；二是惠农补贴相关支出8月后由县级层面支出不再从镇级层面支出，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,428,110.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
6.科学技术（类）支出21,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科学技术培训方面支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出88,815.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职能部门运转、乡镇群众文化活动开展、宣传、购买活动用品等。
8.社会保障和就业（类）支出5,166,637.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于单位社保缴费、生活保障、生活补助支出等。
9.卫生健康（类）支出191,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于计生工资福利支出、职能部门运转、卫生计生支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
12.农林水（类）支出14,006,340.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.80%。主要用于对农业生产补贴、退耕还林补助、护林防火、水利建设、汛期防洪支出，巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
19.住房保障（类）支出1,016,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金费用；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
22.灾害防治及应急管理（类）支出59,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于职能部门运转。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2022年度没有该类支出发生）
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为261,882.84元，完成年初预算的93.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,883.54元，占总支出决算的29.74%；公务接待费支出决算183,999.30元，占总支出决算的70.26%，具体是国内接待费支出决算183,999.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为261,882.84元，完成年初预算的93.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为77,883.54元，完成年初预算的97.35%；公务接待费支出决算为183,999.30元，完成年初预算的92%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定， 厉行节约，从严控制 “三公”经费支出。。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,938.16元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,116.46元，下降2.65%；公务接待费支出决算减少3,821.70元，下降2.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位严格执行有关规定， 厉行节约，从严控制 “三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于羊街镇各职能部门公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。
3.安排国内公务接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次4774人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县各级各部门至我单位进行业务指导、工作调研、检查、交流等发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
(我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685567.shtml)
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2022年机关运行经费支出1,052,769.00元，减少152,002.54元，下降12.62%,主要原因分析单位人员调动，人员退休，相应支出减少，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修维护费、劳务费、会议费、培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门资产总额27980656.99元，其中，流动资产4061906.18元，固定资产8391033.61元，对外投资及有价证券 元，在建工程15524539.2元，无形资产3178元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14224590.93元，其中固定资产增加229923.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值XX元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额216,737.99元，其中：政府采购货物支出216,737.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162,883.34元，占政府采购支出总额的75.15%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
监督索引号53012905057801111
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2022年度部门决算
