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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室

2022年度决算

目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央和省市县委指示，围绕党的中心工作和县委领导的要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助县委领导督促检查党中央和省市县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省市县委领导及上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.做好市级下达的年度工作目标任务分解落实，加强对各目标责任单位落实目标任务的日常监督。

5.承担县委文件的起草、校核，承办报送县委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担市委党务公开工作和市委规范性文件合法合规性审查职责。

6.承担县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

7.负责县委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调联络工作；负责重要来宾的公务接待。

8.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

9.负责县委机要工作，做好密码电报和内部明电的传输及密码管理工作，对使用商用密码的单位进行检查指导。

10.依法履行保密行政法规职能，检查保密法规规章的实施。督促、组织或参与对失、泄密案件的查处。指导、检查、协调全县的保密工作。

11.负责县委机关的行政管理、后勤保障及安全保卫工作。

12.负责统一管理全县档案工作。

13.负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

14.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县委办公室领导班子在县委的直接领导和市委办公室的关心指导下，坚决贯彻落实习近平总书记“五个坚持”工作要求，围绕县委中心工作和全县经济社会发展大局，以“三个服务”为宗旨，以“三个满意”为目标，尽心当参谋、尽职抓落实、尽力强保障、尽责搞服务，有力保证了县委的高效有序运转，全面发挥县委办公室坚强“前哨”和巩固“后院”的职能作用。

1.紧紧围绕疫情防控、经济建设、产业发展、脱贫成效巩固、乡村振兴等中心工作，统筹各方情况，提高工作安排的主动性、前瞻性和针对性。正确处理好内与外、上与下、大与小、急与缓等各方面关系，加强与市委办公室的业务联系，及时了解市委、市委办公室工作重点和动态，为县委决策做好服务。按照县委总体部署，建立健全“四办”主任联席会议、“两办”主任对接会议等制度，加强对全县重要活动、重要事项的统筹，及时通报工作、交流情况，确保各项工作有序衔接，精准到位。

2.高度重视党委政府重大会议、重大活动、重要文件以及重大事项的统筹协调，坚持提前介入、科学安排，切实提高会议活动的质量和效率。对急事、要事、难事，始终坚持勇于承担、主动牵头，确保了各项工作的高效运转。特别是按照县委的统一安排部署，统筹好办公室日常事务与脱贫成效巩固的关系，分别将办公室全体干部职工安排到六哨乡柏栎村委会包村联户，确保办公室工作和脱贫成效巩固工作共同推进。

3.紧紧围绕办公室的本职，优质高效推动各项工作，努力做到及时、迅速、不误事。在办文方面，加快公文运转传递，加强跟踪催办、督办；在办会方面，科学安排会程，抓好各个环节的衔接，确保会务活动顺畅紧凑。牵头完成以县委、县政府名义召开的县党代会、县委全会、县委工作会、县委常委会等会议服务，全年认真做好全县重要会议服务191次，组织重大活动180余次，服务县委常委会会议26余次，制发常委会会议纪要25期，编撰《县委大事记》12期。对内做到主要领导每周工作有计划、常委每周工作有协调，对外做好上下级之间、部门之间的沟通联络，做到掌握情况、兼顾各方，形成了以县委为核心，各方共同努力的工作格局。在上级重大调研活动、会议中积极按照上级安排，圆满组织完成了县第十三次党代会，县委全会，县两会等重大会议，受到了领导们充分的肯定和好评。

4.始终站在全局高度思考问题，谋划工作，通过文稿写作、信息报送、公文制发等形式，创造性的为领导决策提供参考。准确把握领导意图，站在领导的角度和层面谋划工作、分析形势、做出部署，努力做到与县委领导“同频共震”。结合各个时期的工作重点，做到思考在前，提前研究领导讲话，特别是对县党代会工作报告、县委全会工作报告等重要文稿材料，超前介入，反复修改校对，不断提高以文辅政水平和能力。办公室全年完成县委主要领导重要活动、会议讲话200余篇，县委领导相关讲话40余篇，完成县委全会工作报告、总结讲话等文稿起草工作。严把公文质量关，严控发文数量，确保公文的权威性、严肃性和准确性。2022年，共计制发正式文件791件，其中寻字头四大类文件86件，与去年同期持平。收发处理省市县公文文件9986件。严格做好党内规范性文件的报备审查工作，全面提高县委规范性文件报备工作的及时性。

5.坚持紧盯领导意图，提高信息服务主动性。把领导时刻关注的、正在思考的、有待了解的问题，作为信息工作的切入点，克服“坐等信息”的做法，自觉主动地掌握党委对信息需求的情况，力求思路能超前、决策会追踪、经验常总结、问题善分析。坚持围绕上级要求，提高信息服务针对性。坚持围绕上级决策部署落实情况报送信息，围绕当前我县工作重点报送信息，围绕群众关心的热点、难点报送信息，围绕上级约稿、上报要点报送信息，切实提高信息的采用率。坚持紧盯重大情况，提高信息服务及时性。把握好重大紧急信息上报的时间点和关键点，围绕重要时间节点和重要领域、重点工作和重点人群，准确、及时、真实，严格按照规定时间报送好各类突发事件信息。2022年，报送省委办公厅、市委办公室信息1100余条、约稿120余篇，市级得分3726分、完成率为266%，同时，编发《寻甸信息》12期、信息专报20期，办理回复书记信箱留言60件，上报紧急信息50余篇。

6.积极按照省、市督查工作要求，不断创新工作方法，充分发挥目标管理督查作用，有效促进了县委重大决策及重点工作部署的贯彻落实。一是完善考核体系。全县75个单位按工作职能划分为6个序列开展目标绩效考核，绩效考核从目标制定环节即实行差别化设置，根据各部门现状和工作实际，在各项重点指标上均进行差异化设置，目标管理环节实行动态监控、过程管理，主要工作目标、共性目标中需按时序进度推进的指标纳入过程管理。二是拓展督查范围。认真贯彻落实市委办、市委目督办督促办理要求，全年完成市委督查交办件30余件，办理事项40余项，按期完成月报、季报、半年报35次。完成县委全会、县委常委会等重要会议决定的重要事项督查500余件，完成县委主要领导批示、交办督查事项100余件，督办率达100%；坚持按照“批必查，查必果，果必报”的原则，贯彻落实市级督查考核计划82项，制定县级督查考核计划66项，切实做到件件有着落，事事有回音。三是创新督查方式。围绕重大社情民意问题及群众关注的热点难点问题，采取重点督查、现场督查、会议督查、跟踪督查、专项督查、明察暗访等方式，主动开展督促检查，在督查过程中注重提质增效，提高督查的目的性和实效性，建立纵向到底、横向到边的督查格局，确保督查事项落实到位，全年由县委主要领导牵头开展专项实地督查1次，交办督查事项103项。

7.在做好县委各项工作服务保障工作的同时，以安全保密为前提和保证，细心、细致、细化做好机要、保密和国家安全每一项工作，严防发生安全责任事故和失泄密事件。一是坚决落实“党管密码”“党管保密”原则。加强对机要密码工作政治属性认识，坚决把讲政治的要求贯穿到机要密码工作全过程、各方面。认真做好《中国共产党机要密码工作条例》贯彻落实，把提供安全优质高效的机要密码服务保障作为开展机要工作的出发点和落脚点，精心做好密码通信服务保障各项工作。电报收发准时、及时，办理优质、高效。二是严格落实保密责任，紧紧抓住领导干部责任制的关键，高位推动保密工作落实。坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委关于保密工作要求，深入推进保密工作规范化管理。加强对保密重点单位、要害部门、重要事项和重点领域的保密监督检查，加大检查力度，及时发现和消除问题隐患。开展好保密宣传教育活动，突出党政领导干部和涉密人员保密教育。三是深入践行总体国家安全观，认真履行国家安全工作责任制。坚决落实习近平总书记和中央、省委市委关于国家安全工作的决策部署，将国家安全重要工作纳入县委常委会会议议题进行研究，及时传达重要会议精神，并对全县各级各部门国家安全工作任务进行安排部署。

8.抓档案管理，提高档案工作能力。截止2022年12月31日，寻甸县档案馆馆藏全宗数共128个，馆藏档案总数为100482卷，其中文书档案共计85668卷、771826件、已数字化或电子文件3900059页；照片档案14卷、1186张；声像档案72卷；实物档案209卷；专门档案128463卷、128463件、已数字化或电子文件3514052件；对档案馆三楼脱贫攻坚专项档案室进行档案整理，将脱贫攻坚档案按县16个乡镇（街道）以及12家分指挥部排名顺序进行整理，划定文书档案与项目档案区域，使档案库房利用更加科学合理。2022年新增文书档案6182卷、声像档案23卷、科技档案418卷、专门档案8163卷，其中全县各党政机关文书档案增量较大，新增全县土地确权专门档案，馆藏档案门类更为丰富。

9.认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行财经法规及《寻甸县公务接待管理办法》、《寻甸县会议费、培训费、差旅费管理办法》等相关制度规定，从严控制“三公”经费支出，科学管理、使用有限的资金，最大化提升资金的使用效益。严格执行公务用车管理制度，确保公务外出用车规范、安全有序。按需进行办公用品采购及领用，倡导绿色办公，推进节约型机关建设。切实做好老干部工作，全面落实老干部各项政治、生活待遇。扎实开展驻村扶贫工作，组织干部职工深入实地开展调研走访10余次。围绕“三服务”抓实后勤保障工作，严格执行节假日“三级”带班值班制度，确保电话二十四小时通畅，保障各类突发事件、敏感信息及时处置，加强县委机关大院管理和安保秩序维护，健全和完善管理制度，实行规范化、制度化、科学化管理，为县委机关工作的高效运转提供有力的保障。

10.发挥办公室党支部党员教育管理作用，以政治引领、理论引领和道德引领为抓手，强化办公室政治机关建设，引导党员干部树牢四个意识，坚定四个自信，做到“两个维护”。从严从实落实党员教育管理工作制度，建立完善党员积分制管理办法，以党史学习教育为抓手，积极开展遍访贫困村、为民办实事等教育活动，不断强化县委机关全体员工对党忠诚、信念坚定、讲纪律、守规矩的工作氛围，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”为目标，集中学习、会议培训、自学等方式，突出政策法规、业务知识等方面的学习，不断拓宽知识面，全面提升办文、办会、办事能力。坚持每周五学习制度，采取领导带头领学重要文件精神、干部轮流脱稿讲学心得体会等方式，搭建平台、提供机会，帮助办公室干部提高文稿写作水平和语言表达能力。2022年举办1次全县办公业务培训班，不断提高各级办公室的业务能力。按照《在全县机关深入开展创建“模范机关”的实施方案》工作要求，县委办党支部成功创成“昆明市规范化建设示范党支部”，党支部建设质量显著提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书科、常委办、办文法规科、信息综合室、目标管理督查室、机要室、安全保密室(县委国安办秘书室)、档案管理科、行政人事科、社会建设工作科，分别是：

1.秘书科。负责县委和县委办公室文稿的起草、修改、审核工作，做好有关文稿的归档工作。负责县委重要文件的前期调研、组织起草、政策把关、修改校审工作。负责修改、审核各部门送审的各类文稿。负责书记主持或参与会议的记录和纪要工作。负责县委领导的文电信函办理、指示或批示事项的交办、有关文书档案和相关资料的收集、整理和归档及日常事务等工作。负责县委办公室内部文稿、文件及上报材料的拟制。

2.常委办。负责县委重要会议、各类公务活动、调研的组织、协调和服务保障工作。负责县委常委会的记录和纪要工作，编纂县委大事记。负责县委领导、县委办公室公文传递和流转。牵头组织县委办公室内部会议、活动并做好会议记录、资料收集。负责印章管理工作。

3.办文法规科。负责省、市、县来文办理、拟办。负责县委、县委办公室文件的校核、呈批、制发等工作。承担县委规范性文件的合法性审核，负责县委及县委办公室文件政策法规审核把关和党内规范性文件审核、备案工作，做好党内规范文件向上级报备。承办全县各级各部门向县委、县委办公室的请示、报告办理工作。负责对全县党委系统办公室公文处理工作进行业务指导。

4.信息综合室。围绕党委中心工作，负责及时、准确、全面地为县委提供重要信息和信息调研成果。负责统筹县委办公室应急值班工作，向县委和县委办公室领导报送突发事件和社会影响较大事件信息，接报并联络处理全县紧急、重要情况。编发内部信息刊物及资料，做好信息资料的收集归档。向党中央、省、市委办公厅报送重要信息。指导协调全县党委办公室系统的信息及应急值班工作。做好群众来信来访接待工作。

5.目标管理督查室。负责督促党中央和省市县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈。负责省、市、县委领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实。负责全县年度主要工作目标的编制、分解和监控，牵头做好市委、市政府对全县考核工作，负责各责任单位目标日常管理及年终考核工作。指导协调全县党委办公室系统和有关部门督查工作。

6.机要室。（略）

7.安全保密室(县委国安办秘书室)。（略）

8.档案管理科。贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。监督指导全县范围内机关、团体、企事业单位的档案工作，并负责查处有关违法违规案件。组织开展档案工作业务培训。负责县委及其办公室文书档案、领导批示件收集、管理、存档。

9.行政人事科。负责县委重要活动及会议的服务保障,承办或牵头协调公务接待。负责县委机关的行政管理、后勤保障和安全保卫及办公室建设工作。负责县委办公室资金财产的管理使用、机构编制和组织人事管理、离退休人员服务等工作。负责办公室公务车辆调度管理、维修保养工作。

10.社会建设工作科。承担贯彻落实党中央和省委、市委关于社会建设工作的决策部署，统筹协调全县社会建设重大工作；研究制定社会建设年度工作计划，定期收集汇总上报社会建设工作相关信息资料，督促推动全县社会建设工作落实情况，总结宣传推广全县社会建设成功经验和先进典型；承担社会建设委员会会议活动，公文办理等有关日常工作。完成中共寻甸回族彝族自治县委社会建设委员会交办的其他工作任务。

所属单位1个，寻甸回族彝族自治县档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休1人，退休16人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室部门2022年度收入合计9,862,146.15元。其中：财政拨款收入9,862,146.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,189,013.45元，下降10.76%。其中：财政拨款收入减少1,088,947.20元，下降9.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加100,066.25元，增长100%。主要原因是2022年召开了一次全会和一次党代会，追加预算资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室部门2022年度支出合计9,862,146.15元。其中：基本支出9,299,752.68元，占总支出的94.30%；项目支出562,393.47元，占总支出的5.70%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,140,387.20元，下降10.36%。其中：基本支出增加1,284,192.33元，增长16.02%；项目支出减少2,424,579.53元，下降81.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年召开了一次全会和一次党代会，且干部职工参加省市培训次数增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,299,752.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,850,109.76元，占基本支出的73.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,449,642.92元，占基本支出的26.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出562,393.47元。其中：基本建设类项目支出0元，专项业务支出562,393.47元，其中：办公费支出12,393.47元，会议费240,000.00元，公务接待费110,000.00元，劳务费200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,862,146.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,088,947.20元，下降9.94%，主要原因是2022年度严格例行节俭节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,841,845.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%。20131-党委办公厅（室）及相关机构事务8,277,743.27元，其中：工资福利支出580,654.88元，一般行政管理事务支出74.97万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,507,283.66元；20132-组织事务支出20万元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出580,654.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出580,654.88元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出7,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出7,790.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出431,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于2210201-住房公积金431,856.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,000.00元，支出决算为212,000.00元，完成年初预算的208%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算102,000.00元，占总支出决算的48.11%；公务接待费支出决算110,000.00元，占总支出决算的51.89%，具体是国内接待费支出决算110,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,000.00元，支出决算为212,000.00元，完成年初预算的208%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为102,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为110,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未成功预算公务接待费用和全年调研活动及会议活动增加，故我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,825.00元，增长5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11,314.00元，增长12.48%；公务接待费支出决算减少489.00元，下降0.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全年调研活动及会议活动增加，故我单位“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室开展接待调研、会议活动等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次2590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室接待上级单位到我县开展考察、调研、会议活动等发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685562.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2022年机关运行经费支出2,449,642.92元，增加1,932,121.72元，增长373.34%,主要原因是上年度办公室进行会议室控制室改造和装修提升及开展昆明市党政专用电视会议系统县（市）区延伸工程。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室日常工作运转，其中：办公费1,463,416.65元，水费15,867.00元，电费78,009.27元，培训费75,000.00元，工会经费11,200.00元，公务用车运行维护费102,000.00元，其他交通费304,150.00元，其他商品和服务支出400,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室资产总额2928777.85元，其中，流动资产107267.07元，固定资产2816529.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4981.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少991546.23元，其中固定资产减少845056.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012901020101111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室表2022年度部门决算报表