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寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规与规章。组织研究拟订全县住房和城乡建设的政府规章和规范性文件。组织对住房和城乡建设理论和政策的研究。负责研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性规章制度和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施。统一管理城市建设。负责编报建设年度计划。负责城市建设相关收费项目的管理，会同有关部门进行监督检查。负责制定、监督、组织实施年度城市建设和村镇建设资金使用计划。负责政府投资的建设工程项目的预决算审查。负责城乡建设工程档案的管理工作。负责县城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理。负责与国内外城市的城乡建设交流与项目合作。负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、建设工程消防设计审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。负责对建设工程的跟踪监督和检查。负责对建设工程标准化和造价管理，组织编制建筑经济定额。负责本行业领域工程质量及安全生产监督管理工作。负责全县建筑业、房地产业的行业管理。负责建筑行业外埠（境外）进寻企业的市场准入管理。负责建设工程抗震设防专项审查，负责进寻建筑劳务人员行业准入及监督管理。负责房屋建筑、市政工程等相关建设项目招标投标监督管理。负责全县市政基础设施建设项目的管理与协调工作。负责对市政配套设施建设项目和城市开发建设中各项指标的执行监督检查。负责政府工程项目的代建监督、管理。负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调，指导乡镇（街道）村镇建设。负责燃气（含天然气、液化气）规划编制及行业管理工作。负责住房保障体系建设。负责编制并组织实施全县住房建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划。负责旧城区改造建设项目的审批。负责组织对全县住宅区建设竣工进行综合验收。负责保障性住房建设，负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施。负责全县住房制度改革工作，负责房产交易管理及登记备案。指导房屋安全鉴定和物业管理工作。负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责建筑节能及城镇减排工作。负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。组织协调全县建设行业的招商引资、技术合作工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.完成固定资产投资27403.3.3万元；

2.按时序完成县委县政府下达的招商引资工作；

3.根据营商环境工作要求，积极主动做好进位争先工作，抓好营商环境市场主体满意度工作，部门政务服务事项评价覆盖率100%、投诉办结率达100%、好评率100%；

4.市场主体倍增。建筑业企业722户、入库资质等级建筑企业48户。截至目前，寻甸县建筑业企业2022年底实有774户，目标完成进度175.36%。2022年县属资质等级建筑业企业达48户；

5.争取国家和省级资金1308.75万元万元；

6.净增6户资质等级建筑业企业。2021年实有入库资质等级建筑业企业40户，截至目前，2022年县属资质等级建筑业企业达48户；

7.落实城市品质提升“七大行动”和城市标准化管理。县住房和城乡建设局牵头负责优化城市路网结构、旧城改造、水环境治理三项工作，相关工作均已完成；

8.加强燃气城镇管理，督促燃气企业安全生产，实施好乡镇液化气经营点规范化管理，督促燃气企业开展报警器安装工作。加强城镇燃气安全管理，抓实安全生产底线，一年来未发生安全生产事故。2022年，开展四轮燃气行业安全生产隐患排查整治工作，共检查发现一般隐患24条，整改隐患24条。认真督促寻甸县四家燃气企业抓好安全生产工作，督促企业整改企业自检自查发现隐患42条，一年共检查乡镇液化气经营站点20处，16乡镇全覆盖，认真开展乡镇燃气供应站点整合工作。认真开展可燃气体泄漏报警装置安装工作，寻甸县使用燃气的餐饮经营单位共1498个，截至12月，已安装可燃气体泄漏报警装置的经营单位有1498个，安装率100%，按时完成了省、市下达我县工作任务；

9.加强县城污水处理厂运行管理，确保运行正常，达标排放。寻甸县水质净化厂2022年1-11月共处理水量587.1723万吨，日均处理水量1.7580万吨，同比2021年1-11月新增处理水量55.5072万吨(2021年1-11月共处理水量531.6651万吨),同比上升处理水量10.44%。出水水质在线监测数据已上传至国家、省、市平台，实时监控。2022年1-10月平均出水水质为CODcr为11.52mg/L，TN为10.04mg/L，TP为0.24mg/L，NH3-N为0.49mg/L，PH7.10;各项出水指标均达到并优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）标准。出水口水质取样30次，合格率为100%；

10.加快市政基础建设，力争完成已开工的牧糜路南段、规划17号路、清江路，完成寻沾连接线市政段、易白公路连接线市政段市政路网建设。完成2022年县城涉及住建部门的城市更新改造任务，完成寻沾连接线市政段环岛建设任务。完成已开工的牧糜路南段、规划17号路、清江路，完成寻沾连接线市政段、易白公路连接线市政段市政路网建设。完成2022年县城涉及住建部门的城市更新改造任务，完成寻沾连接线市政段环岛建设任务；

11.强化县城污水治理城市防涝工作，完成县城北门河、兔耳河、西门河、四清河截污治理工程，完成县城小碑村防洪排涝泵站建设工程。完成2022年省市下达寻甸县城市建成区6km排水管网建设任务。县城污水治理及城市防涝工作取得显著成效，污水处理率持续上升，达到95%以上，持续推进排水管网新建改造工作，完成新建污水管网6.04km，完成率100%，按时完成市级考核，河道截污按期完工，截污治理取得成效。排水防涝工作取得显著成果，2022年县住建局疏通管网，推进排水设施建设，县城未发生内涝情况。县城北门河、兔耳河、西门河、四清河截污治理工程按期完工，建成截污管道4.3公里。排水防涝设施建设项目推进取得成果，小碑村排水泵站五月底完工，成功实现排水。寻甸县污水处理厂产生污泥已全部实现无害化处置利用，无害化处理率达100%；

12.完成农村危房改造28户，农房抗震改造50户，按时发放补助资金。我县2022年实际完成农村危房改造28户，每户补助1.4万元；抗震安居改造153户，每户补助1万元，补助资金共192.2万元。截至目前，寻甸县农危改开工建设28户，竣工28户，竣工率100%，抗震安居改造开工建设153户，竣工153户，竣工率100%。补助资金已按时发放192.2万元，拨付率100%；

13.全面有序开展消防验收、验收备案工作。严格按照住建部令51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、市住建局印发的《昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）》要求开展建设工程消防验收备案工作。一是消防审查按照多审合一要求，建设工程取得审图合格证即为审查通过，截至目前共收到消防设计审查申请7件，办结7件。二是消防验收，截至目前共受理房建类特殊建设工程消防验收项目6件，办结6件；受理房建类建设工程消防验收备案项目4件，办结4件；

14.加强房地产管控，促进全县房地产健康发展，启动永腾江山阅三期建设项目，完成永腾江山阅二期建设，开展玉麟瑞府等烂尾项目化解后续工作。已经完成江山阅二期建设，三期项目已经启动，已经办理1、2、3栋预售许可，顺利开展玉麟瑞府消防工程收尾工作；

15.加强对全县物业小区监督管理，规范物业小区收费，做好垃圾分类、平安小区、红色物业小区创建工作。加强对全县物业小区监督管理，规范物业小区收费，完成垃圾分类、平安小区、红色物业小区创建工作；

16.推进棚户区改造，加快推进安置房小区建设，配合发改、财政做好资金申报工作。按照县委、县政府棚户区改造工作的部署，积极协调、督促项目实施单位加快项目推进，现封顶11个栋号，封顶楼栋面积105000平米1232套，其余楼栋施工至主体工程，完成形象进度70%，审核完成产值累计约4.8亿，按合同约定（形象进度款的85%），确权且拨付工程进度款3.97亿元（含拨付县人社局代付拖欠的农民工工资2300万元）。积极配合发改局、财政局对棚户区改造项目进行了多次资金申报（专项债券、政策性融资）；

17.加强保障性住房管理，强化保障性住房的动态管理，清理清退不符合条件家庭，按季度均衡发放廉租住房租赁补贴。按照保障性住房管理相关规定对住房保障家庭进行了年度核查，对不符合入住条件的进行清理清退，截至目前，共清退42户（其中通过司法程序清退21户），1户待开庭；按季度均衡发放廉租住房租赁补贴，发放179户，发放金额253890元；

18.加强建筑工程质量安全管理,督促在建项目加强农民工安全教育培训。2022年在全县建设领域贯彻执行安全生产“一岗双责”责任制，与相关单位签订《寻甸县2022年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全、疫情防控目标管理责任书》，累计监督房建工程项目13个，共新办理建设工程质量监督注册项目10个，办理工程竣工联合验收项目3个，竣工备案项目2个，工程质量监督覆盖率达100％，建筑工程竣工验收合格率达到100%。全年县分管副县长按季度到住建领域调研检查安全生产工作4次，局主要领导每月带队检查共12次。开展党组理论中心组学习“安全生产十五条措施”以及“习近平总书记关于安全生产的重要论述”1次，组织集中学习4次。组织全覆盖现场安全检查12轮次，下发检查记录50份，查出并整改安全生产隐患121项，整改率达到100％；开展混凝土企业质量控制专项检查1次，下发检查记录表4份；开展建设工程质量检测机构专项治理行动1次，下发检查记录表1份；开展工程质量监督巡查抽查4次，下发巡查抽查记录8份，查出并整改一般违规质量行为40条，整改率达到100％；结合日常监督开展建筑工地文明施工专项检查，查出及整改问题23个，整改率达到100％。全年累计组织2125人次农民工进行安全生产教育培训,合格率达100％；

19.加强建筑工地扬尘整治。根据2022年昆明市大气污染防治要求及建筑工地文明施工管理要求，我局于年初与我县县属施工企业、商品砼企业、在建项目施工单位签订了《寻甸县2022年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全、疫情防控目标管理责任书》，同时制定并印发了《2022年寻甸县住建局建筑工地扬尘控制制度》、《寻甸县住建局2022年扬尘治理工作方案》、寻甸县住建局城市建筑工地扬尘污染防治工作网格化管理包保责任表、寻甸县住建局安全文明施工网格监管图，明确各方主体工作职责，使建筑工程文明施工、扬尘治理管理责任得到了落实，进一步保证了工程扬尘污染控制。

今年以来，严格审批制度与项目现场管理相结合，督促各在建项目严格落实文明施工各项措施，同时结合日常监督先后对我县在建项目进行建筑工地扬尘治理专项检查。截至目前，累计共开展12轮次监督检查，查处并整改完善23项问题。完成中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改并验收。通过日常监督及专项检查，各建筑工地均按要求做到建设工地文明施工“六个百分百”。各施工现场均按标准设置围挡、出入口设置“三池一设备”、场地出入口泼撒泥土及时清扫、施工现场材料有序堆放、部分挖出的土方采取及时清运或覆盖。同时对今年新建项目均严格要求扬尘控制，需要“三池一设备”、喷淋、喷雾水泡等设施设备配备达标才可开工建设。通过监督检查、督促整改，改善了施工环境，最大限度减少建筑工地扬尘对空气质量的影响，确保我县空气质量达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机关共有编制48人，其中，行政编制17人，全额补助编制22人，自收自支编制9人。

年末实有在职人数35人，其中，行政人员18人（本年度有人员调入我单位），全额补助11人，经费自理人数6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度收入合计10389.81万元。其中：财政拨款收入10364.63万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.17万元，占总收入的0.24%。与上年对比增加25.17万元，主要原因是本年度有其他资金收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度支出合计23359.64万元。其中：基本支出为534.42万元，占总支出的2.29%，项目支出为22825.22万元，占总支出的97.71%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少260.85万元，主要原因是本年度专项资金拨付减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出534.42万元。与上年对比增加63.33万元，主要原因是本年度人员经费较上年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.43万元，占基本支出的88.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.99万元，占基本支出的11.78%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22825.22万元。其中：基本建设类项目支出22633.02万元。具体项目开支及开展工作情况如下：寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、四清河、西门河、三月三河）截污治理工程支出850万元，寻甸县城市更新改造建设项目支出2824.68万元，牛栏江沿线五乡镇污水处理站进出水口在线监测设施建设支出310万元， 滇池流域外城镇污水处理设施建设及运行维护以奖代补专项资金支出672.99万元，棚户区改造专项债券资金支出12993.94万元，寻沾高速连接线改扩建工程征地拆迁专项资金支出1344.66万元，老旧小区改造资金支出2882.1万元，其他零星工程款754.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出10314.63元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加了3283.56万元，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于人防办日常公用经费及正常运转。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于机关事业养老保险缴费40.5万元及机关事业单位职业年金缴费4.59万元；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出850万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。用于支付寻甸县城五条河（兔耳河、北门河、四清河、西门河、三月三河）截污治理工程。

11.城乡社区（类）支出18982.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于寻甸县城市更新改造建设项目专项资金2824.68万元、牛栏江沿线五乡镇污水处理站进出水口在线监测设施建设专项资金310万元、滇池流域外城镇污水处理设施建设及运行维护以奖代补专项资金672.99万元、昆明市第一次全国自然灾害综合风险普查市级补助专项资金50万元、 棚户区改造专项债券资金12993.94万元4、寻沾高速连接线改扩建工程征地拆迁专项资金1344.66万元。

12.农林水（类）支出155.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于牛栏江沿线五乡镇污水处理站进出水口在线监测设施建设专项资金农村基础设施建设费用155.35万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3239.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于2022年农村危房改造和抗震安居工程建设省级统筹项目贷款本息资金32.18万元、寻甸县2022年中央农村危房改造补助资金192.2万元、公共租赁住房（含廉租住房）维修管理专项资金77.75万元、城镇保障性安居工程补助资金25.19万元、老旧小区改造2882.1万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出82.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2022年寻甸县自然灾害综合风险普查专项经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.85万元，完成预算的98.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的94.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年公务接待费严格控制，有所降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.13万元，减少4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，减少2.91%；公务接待费支出决算减少0.07万元，减少7.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公车使用频率减少及公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占70.17%；公务接待费支出0.85万元，占29.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于人防车辆、机关公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.85万元。

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685682.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出62.49万元，与上年对比增加33.23万元，主要原因是本年度运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局资产总额1714.54万元，其中，流动资产789.15万元，固定资产625.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12646.95万元，其中流动资产减少12646.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额98.9万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出98.9万元。授予中小企业合同金额98.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901033301111

22年决算公开报表20230823094550466