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寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、基层党建办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“林业站”“水务站”印章。

2.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

6.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

7.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用“统计站”印章。

（三）2022年度重点工作任务概述

镇域经济平稳有进。2022年，完成一般预算收入2.075亿元，为全年任务数1.8748亿元的110.68%。完成固定资产投资到位资金1.8558亿元，占年度目标任务1.6亿元的115.99%。完成招商引资到位资金1.91825亿元，占年度目标任务1.4亿元的137.02%。净增市场主体335户，为全年任务目标数250户的134%。第三季度在全县“当好排头兵”大竞赛中综合成绩排名第三。

产业发展固本强基。农业产业稳步发展，完成大春作物总播面积37220亩，经济、饲料、绿肥作物种植15820亩。完成粮食总产量7900吨，实现烟叶产值1831.76万元，烟叶税403万元。畜牧业总产值1.2亿元。完成发放耕地地力保护补贴74444.24亩，303.73万元，发放种粮补贴26145.1亩，65.8923万元。煤炭产业不断发展，姚家村煤矿年产30万吨项目成功获批。全年煤炭产量509.53万吨，产值13.56亿元，财税贡献4.53亿元。光伏新能源等新兴产业从无到有，大竹箐、打磨箐、白子村等6个村光伏项目建设正在建设中，大窝铺60MV集中式光伏正在开展前期工作。红色旅游不断发展，接待27场次共2500余人次（含自行前往参观游客数）参观瞻仰六甲之战纪念园。完成六甲之战纪念园概念性规划的设计，着力将六甲之战纪念园打造为长征文化主题纪念园。立足肉牛养殖的传统优势，围绕养殖、屠宰、加工、销售、畜禽粪便处理等关键环节，引导群众逐步向规模化、标准化、产业化养殖转变，促进产业升级和农民增收。

项目建设扩能提质。完成《先锋镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，项目建设计划总投入1.9496亿元。打造白子村村委会鲁克山村乡村振兴示范点，以点带面促进乡村全面振兴。完成代理堡箐、白子村2个自然村“百千万”示范工程规划上报工作。2022年投资827.82万元实施建设工程项目11个，投资404.3万元完成第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目3个，投资120万元完成东西部协作帮扶项目2个。

这一年，我们在保安全促稳定中迎难而上、系统破题，人民幸福感获得新提升。

疫情防控常态开展。始终遵照习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，坚持“人民至上、生命至上”工作理念，构建了统一指挥、全面部署、立体防控的工作体系，适时调整优化防控措施，精准科学推进常态化疫情防控，抓紧抓实抓细接种新冠疫苗工作，综合完成率保持县级前三名。在常态化疫情防控工作中，镇村干部夙兴夜寐、日夜值守，公安干警风雨同舟、休戚与共，医务工作者白衣为甲、连续奋战，为全镇的防疫工作作出了重大贡献，实现疫情防控和经济社会发展目标“双胜利”。

安全生产警钟长鸣。建立安全生产工作责任清单，及时调整科级领导专盯煤矿人员，调整村级安全专干，实现灾害信息员A/B角全覆盖，完成应急救援队伍建设，对辖区内的煤矿、非煤矿山企业全部配备专职安全生产管理员。启动木龙马采砂场前期建设。全年召开季度安全生产工作会4次，安全生产工作例会12次。制定专项检查方案5个，开展专项整治13次，校园安全综合检查2次32个校点。协调处置中缅油气管道历史遗留问题31次。开展煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、加油站安全检查，出动检查人员213人（次）、车辆71辆次，发现安全隐患85条，现场整改74条，限期整改11条，整改率达87%，下发安全生产执法文书37份。以“六月安全生产月”为契机，共开展安全宣传“五进”活动3次，开展警示教育活动1次，开展地震应急演练活动1次，开展安全宣传日咨询教育活动1次。组织《安全生产十五条措施》宣传培训7期1000余人，安全生产形势保持总体稳定。切实加强食品、药品安全监管，有效保障群众饮食和用药安全。深入推进防溺水工作，对全镇3个重点危险水域，设置安全警示牌9个，水域设置防护栏数850米，织密防溺水工作包保网络，确保全镇防溺水工作“零事故”。

社会大局和谐稳定。今年以来，共处理回复信访件、热线诉求件135件，信访件13件调解率100%，满意度达98.6%，市长热线12345平台诉求件122件，回复率100%，满意度87%，确保将问题化解在基层，重点人员稳定在当地。加大初信初访化解力度，圆满完成了党的二十大期间的维稳安保任务，信访形势总体平稳。全年共接收社区矫正对象21人，解除社区矫正对象19人，口头警告12人，书面警告7人，开展集中教育学习活动12次。目前在册34人，安置帮教23人，无脱管漏管及重新违法犯罪现象的发生。扎实开展道路交通隐患大排查，查处农户占用公路乱堆乱放30余起、农户占用侧沟5余起、货车违法40余辆。对3户液化气经营户进行常规检查4次，督促安装使用燃气泄漏报警器。广泛开展防范网络电信诈骗宣传，发放宣传折页1000余份，在线宣传50余次，赶集日集中开展宣传活动3次，入户宣传800余户，张贴宣传海报300余张、横幅200余条。有效推动扫黑除恶常治长效，依法严厉打击各类违法犯罪。巩固民族团结进步创建。创新宗教场所“法治化、亲情式”管理，民族团结进步示范成效持续巩固。

这一年，我们在增进人民福祉中补齐短板、强化弱项，民生事业取得新进步。

乡村建设蹄疾步稳。2022年建设工程项目累计11个，总投资827.82万元。其中农村饮水安全持续巩固，总投资424.17万元；实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目3个，总投资404.3万元；道路修复及硬化4694.9米，累计投入203.8万元；民族专项资金投入30万元；2022年东西部协作结对帮扶项目先锋镇白子村村委会鲁克山村整村提升改造项目投资100万元；建设先锋六甲之战纪念园旅游公厕1座，投资30万元。改造户厕130座、公厕2座，年度“厕所革命”建成率达100%。全面实施乡村建设行动，打造绿美乡村10个，投入资金78.1万元，典型示范引领作用进一步突显。

民生事业全面改善。2022年城乡居民养老保险缴费11955人，完成目标任务数的100%，城镇职工养老保险扩面增效完成13人。对符合最低生活保障人员，做到应保尽保，不漏保、不错保，对困难群众实现低保100%全覆盖。定期开展低保动态管理，落实公示公开制度，自觉接受群众监督。农村低保在册310户388人，发放低保金194.9794万元；城市低保47户54人，发放低保金34.2681万元。推进养老服务中心提升改造，优化养老环境。完成鲁土、木龙马村委会养老服务中心建设工作。坚持教育优先，九年级参加学业水平考试240人，总平均分401.92分，位列全县第3名；普高上线169人，上线率70.4%，位列全县第3名。投入改造先锋中学电脑室25万元，满足英语口语考试需求；投入提升校园环境排危资金58万元。文化事业齐发展，深入开展群众文化体育活动，举办各类文化惠民演出活动6场次，组织参加寻甸县“先煤杯”职工篮球运动会。认真做好国防和双拥工作，将8名优秀青年输送到部队（其中6名大学毕业生），圆满完成2022年征兵任务。

巩固脱贫成效显著。严格落实“四个不摘”，持续开展防返贫动态监测帮扶，新纳入“三类”监测对象4户4人，消除风险4户5人。不断强化住房、教育、医疗、饮水“四重”保障，开展集中“大排查”，并将“大排查”与监测工作有机结合。派出49人组建9个工作队协助村委会开展2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作，召开分析研判会议13次。完成全国巩固脱贫攻坚成果和防止返贫监测信息系统中2003户7242人信息更新维护，完成上龙潭箐易地搬迁安置点共计37户116人后续帮扶信息采集及更新录入工作。实现零辍学目标，户籍适龄儿童少年九年义务教育巩固率达到98%。资助家庭困难学生1138人，资助金额703437.5元。青山基金资助9人，资助金额22500元。实施脱贫人口持续增收三年行动，健全“双绑双带”利益联结机制，信贷办理完结165户，发放贷款825万元，完成率66%。落实“五个一批”就业帮扶措施，完成技能培训5班次250人次、农村劳动力转移就业引导性培训1200人、其他培训300人。全镇劳动力12709人，完成转移7970人，新增劳动力转移就业2337人。实现农村劳动力转移收入1623万元，占任务数1425万元的113.8%。

这一年，我们在践行绿色发展中标本兼治、统筹治理，城乡面貌焕发新形象。

生态环境质量持续提升。推动河长制“有能有效”，累计清理整治河流7321米、清理私占河道3270米，清除岸上岸下垃圾污物82.5吨，平整恢复河道、铲除淤泥1464.2方，出动人员68人次、机械车辆960台班、清除乱占32处、乱堆27处、乱建3处、清除河道内种植树木8400棵，解决了河道沿线“脏、乱、差”现象，河流水生态环境持续修复改善。全面落实林长制，建立镇、村两级林长制组织体系，设立镇总林长2人，镇林长10人，村级林长9人，规范设置乡村林长制公示牌10块。完成全镇森林管护面积118539亩，配备专职护林员62人，生态护林员28人，清水海管护8人。持续完善重点排放企业动态监管机制，严控企业废气、施工扬尘、秸秆焚烧等污染源，配合昆明市环保局寻甸分局定期不定期对辖区3个煤炭企业、20个占地堆煤点和7个集中加水点开展联合检查，粉尘污染防治成效明显，为打赢蓝天保卫战，提供了坚实保障。

农村人居环境持续改善。实施了农村“三大革命”、农村清洁工程、“百村示范、千庄整治”等活动，深入长效化推进人居环境卫生整治，每周一常态化开展爱国卫生“7+1”专项行动，做到自然村庄整治全覆盖。建立垃圾清理长效管理机制，做到镇村保洁常态化。做好每月人居环境综合整治红黑榜评分、材料整理、黑榜村整改等工作，加强对发现问题的监管和整改。严格控制农业面源污染，实施大竹箐高效节水灌溉项目，实施农艺科技措施，发放复合肥115.2吨，有机肥14.4吨，培训160人次，群众生活环境更加宜居。

乡村建设秩序持续规范。推进“1+5”乡村振兴系统规划编制，“多规合一”实用性村庄规划、国土空间规划编制形成阶段性成果。组织开展先锋镇自然灾害综合风险（房屋和市政设施）普查工作，圆满完成图斑前期调查、录入、数据整改17172个，成功通过省、市质检。排查辖区经营性自建房202户，全部录入“归集平台”系统化管理，对排查出的问题分类处置、依法整改，消除自建房安全风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。年度内完成违法违规建筑拆除37宗，建筑面积2.5187平方千米，完成率100%。加强农村建房用地联审联批，成立由农业、自然资源、规划、林业、水务等部门组成领导小组，按照“消化存量、遏制增量”的原则，强化源头管控，严格执法查处，规范联审联批行为。

这一年，我们在坚持政治引领中凝心聚力、忠诚有为，自身建设得到新加强。

把政治建设摆在首位。严格落实全面从严治党主体责任，认真落实意识形态责任制，坚决贯彻落实中央、省市县会议精神，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。与镇党委同一方向促发展、同一目标干事业、同一步调抓工作，确保政令通畅、令行禁止。持续整治不作为、慢作为、乱作为等现象，不断涵养风清气正的政治生态。

把效能建设作为关键。坚持以最严的问责抓工作制度，让制度“带电长牙”。坚持以最大的力度抓工作考核，以清单为纲抓工作落实，层层落实“责任制”、事事抓牢“牛鼻子”，实现了推进有要求、考核有抓手。把法治建设引向深入。开展集中学法132次，普法宣讲17次，法律宣传“六进”等19次，营造了“学法、守法、懂法、用法”的法治氛围。聚焦固定资产投资等10项指标学典型、争一流、创佳绩“争当发展先锋”，大竞赛总成绩由二季度的全县第6名上升至第3名；瞄准乡村振兴，接续开展“厕所革命”等3个专题“擂台比武”，取得较好成绩。

把廉政建设贯穿到底。严格落实中央八项规定精神，坚决抵制形式主义、官僚主义。厉行勤俭节约，带头过“紧日子”，从严从紧控制“三公”经费和一般性支出。扎实开展党风廉政建设，进一步筑牢政府班子拒腐防变的意识。今年以来，全镇共办理人大代表议案建议23件、政协委员提案9件，办复率、满意率均达100%。

各位代表！历尽天华成此景，人间万事出艰辛。即将过去的这一年，我们遇到的大事多、难事多、突发事件多，在“保安全、促稳定、谋发展”的前提下，取得的成绩来之不易。我们可以自豪地说：这一年，我们苦干实干从未虚度！我们尽职尽责从未懈怠！我们遇难克难从未退缩！我们追求卓越从未止步！

各位代表！艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。我们深知：这些成绩的取得，得益于县委、县政府和镇党委总揽全局、科学决策的坚强领导，蕴含着党政班子团结拼搏、励精图治的责任担当，凝聚着全镇各界人士同心同德、锐意进取的为民情怀，挥洒着全体干部群众攻坚克难、昂扬向上的辛勤汗水。在此，我谨代表先锋镇人民政府，向全镇干部群众，向各位代表，向社会各界人士，向所有关心、支持和参与先锋发展的朋友们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

回顾过去一年来的工作，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，发展中仍面临不少困难和问题，主要表现在：一是产业结构仍需优化。结构单一，特色不明显，农民持续增收不能持久发力。工业回升主要依托煤磷资源开发，结构不优、发展后劲不足等问题依然突出。新一轮的“三区三线”划定，污染防治压力大、发展空间再缩小。以红色旅游为主的三产发展仍处于起步阶段，旅游强镇战略还没有深入人心，投资环境还需不断优化。二是其他领域工作仍任重道远。安全生产、生态环保、信访维稳、平安创建等领域工作不容丝毫放松，劳资纠纷、涉法涉诉等矛盾易发多发，征地迁坟、中缅油气管道占压、违规建房等历史遗留问题尚未完全化解，社会治理面临多重挑战。三是作风革命效能建设仍需久久为功。一些部门共谋发展合力不够，工作效能有待提升；少数干部干事劲头不足，破解难题能力不强；躺平心理、巨婴心态或功臣思维还不同程度存在。对此，我们将认真分析原因不遮掩、直面问题不回避、狠抓落实不懈怠，采取有力措施加以解决，把政府各项工作做得更好更实，绝不辜负全镇各族人民群众的殷切期望。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

党政机构设置：根据先锋镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。先锋镇机关设置5个综合办公室。分别是：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和"为民服务中心"的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、 交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时，可使用"安全生产监督管理站"印章。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

5.扶贫事务办公室。负责扶贫专项事务。

人员编制和领导职数：根据党政机构职责和《云南省乡镇分类标准》，先锋镇为中类镇，核定机关行政编制30名，其中镇领导职数9名：党委书记1名、镇长(党委副书记)1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名；综合办公室负责人1名(党政办3名、其余各办1名)。

事业单位设置：根据先锋镇工作需要，综合设置7个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用"林业站""水务站"印章。

2.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

6.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

7.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用"统计站"印章。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“林业站”“水务站”印章。

3.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

4.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

7.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

8.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用“统计站”印章。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入为国有企业退休人员社会化管理补助3625.00元，国有企业退休人员社会化管理补助支出3625.00元。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年度收入合计43,509,578.89元。其中：财政拨款收入32,662,428.97元，占总收入的75.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,847,149.92元，占总收入的24.93%。与上年相比，收入合计减少3,893,004.59元，下降8.21%，减少原因为2022年基础设施项目规划减少，人员调出、日常办公经费减少。其中：财政拨款收入减少7,817,222.97元，下降19.31%；上级补助收入0.00元，0.00%；事业收入0.00元，0.00%；经营收入0.00元，0.00%；附属单位上缴收入0.00元，0.00%；其他收入增加3,924,218.38元，增长56.68%。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年度支出合计43,317,860.38元。其中：基本支出20,579,391.26元，占总支出的47.51%；项目支出22,738,469.12元，占总支出的52.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,140,821.58元，下降8.73%。其中：基本支出增加1,627,832.40元，增长8.59%，减少原因为2022年基础设施项目规划减少，人员调出、日常办公经费减少；项目支出减少5,768,653.98元，下降20.24%；上缴上级支出0.00元，0.00%；经营支出0.00元，0.00%；对附属单位补助支出0.00元，

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,579,391.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,763,595.55元，占基本支出的76.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,815,795.71元，占基本支出的23.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,738,469.12元。其中：基本建设类项目支出16,956,539.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出32,658,803.97元，占本年支出合计的75.39%。与上年相比减少6,657,781.86元，下降16.93%，主要原因分析是乡村振兴，涉农等工程项目多于2020年项目导致项目资金开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,192,522.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（建房补助）、其他资本性支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出43,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科普宣传册印刷发行；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出592,141.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品等；

8.社会保障和就业（类）支出4,618,607.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于保障生活保障、生活补助支出等；

9.卫生健康（类）支出85,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于防疫物资支出；

10.节能环保（类）支出742,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。要用于街道保洁、卫生突击劳务费；

11.城乡社区（类）支出550,984.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出；

12.农林水（类）支出13,987,544.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.83%。主要用于农业生产，抗旱减灾；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出812,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出32,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于服务当地企业安全生产等；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，支出决算为293,480.69元，完成年初预算的104.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算65,277.69元，占总支出决算的22.24%；公务接待费支出决算228,203.00元，占总支出决算的77.76%，具体是国内接待费支出决算228,203.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000元，支出决算为293480.69元，完成年初预算的104.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为65277.69元，完成年初预算的22.24%；公务接待费支出决算为228203.00元，完成年初预算的77.76%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年各项检查、调研较之2021年有所增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37280元，增长14.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12122.45元，下降15.66%；公务接待费支出决算增加49403元，增长27.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年各项检查、调研较之2021年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待570批次（其中：外事接待0批次），接待人次4565人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇政府及站办所、服务中心办公、检查、巩固脱贫等工作需要发生的接待支出。昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇“三公”经费单独公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685346.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年机关运行经费支出4,390,977.19元，增加3,564,929.96元，增长431.56%,主要原因是人员招录、绿美乡村、乡村振兴等相关工作致使办公费增多。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇资产总额52111736.54元，其中，流动资产5037117.97元，固定资产7826181.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程39248436.91元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4960263.46元，其中固定资产增加256381.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇政府采购支出总额43172.6元，其中：政府采购货物支出43172.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43172.6元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53012905057701111

昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府决算公开表20240115052400882