寻甸回族彝族自治县第二中学2022年度部门决算
监督索引号53012903036002401000
寻甸回族彝族自治县第二中学2022年度部门决算
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县第二中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 寻甸回族彝族自治县第二中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市有关教育方针政策；拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。
2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进全县基础教育发展。
3.承担全县计划招收的高中学生的教育、教学和管理，以及相关职业技术培训。
4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。
5.完成县教育体育局安排的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真落实“三严三实”学习要求。学校党委结合上级的要求，努力创建市级规范化党组织，要带领全校教职工修身立德、廉洁从教、服务发展。
2.坚持立德育人，切实加强学校德育工作。
3.加强教师队伍建设，促进教职员工整体素质的提高。
4.化教育教学管理，全面提高教育教学质量。
5.强化总务后勤管理，努力提高办学综合效益。
6.加强安全教育，巩固平安校园成果。
7.扬阳光体育精神，抓好体育卫生艺术教育。
广泛开展喜闻乐见的文娱活动，丰富学生课余生活，促进学生身心健康。积极组织学生参加上级部门组织的文艺汇演和体育赛事，培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、体卫艺，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县第二中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县第二中学2022年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制270人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员270人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本部门为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县第二中学2022年度收入合计59,852,423.14元。其中：财政拨款收入56,160,566.08元，占总收入的93.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,263,900元（含教育收费3,263,900元），占总收入的5.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入427,957.06元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计减少3,142,313.58元，下降4.99%。其中：财政拨款收入减少3,412,960.64元，下降5.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加10,140元，增长0.31%；经营收入增加0元，增0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加260,507.06元，增长155.57%。主要原因：一是项目资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县第二中学部门2022年度支出合计59,852,372.08元。其中：基本支出54,345,554.08元，占总支出的90.80%；项目支出5,506,818.00元，占总支出的9.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,330,614.64元，下降6.75%。其中：基本支出减少855,182.64元,下降1.55%；项目支出减少3,475,432.00元，下降38.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元。主要原因:一是项目资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少
（一）基本支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二中学正常运转的日常支出54,345,554.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,848,291.08元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,497,263.00元，占基本支出的10.12％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,506,818.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.普通高中助学金3,047,350元，用于落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡家庭经济困难学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。
2.寻财行〔2020〕58号寻甸县2020年春蕾计划实施工作经费补助资金“春蕾计划”专项经费234,500元，用于家庭经济困难女学生资助支出。
3.寻财教〔2022〕117号寻甸县教学质量奖补助资金401,906.00元用于寻甸县教育质量综合评价奖补经费支出。
4.寻甸县“三县区”普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助资金1,688,250元用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、寻甸县“三县区”普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助资金支出。
5.寻财教〔2022〕114号寻甸县考入全日制普通高等院校贫困新生入学资助补助经费95,000元，用于云南省优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户家庭经济困难学生，考入高等院校学费补助资金支出。
6.寻财预〔2022〕1号一般公用经费支出政府采购资金5,850元，用于寻甸县第二中学办公设备购置支出。
7.寻财教〔2022〕57号寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费7,962.00元，用于名师工作室补助经费支出。
8.寻甸县中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金，全年预算数20,000元，全年执行数20,000元，用于资助高中教师2人支出。
9.寻财预〔2022〕8号江泰保险公司理赔补助资金6,000元，用于学生校方责任险理赔。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,160,566.08元，占本年支出合计的93.83%。与上年相比减少3,605,710.64元，下降6.03%，主要原因是教师人数减少和专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出234,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于主要用于“春蕾计划”学生资助补助资金支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出47,987,988.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
8.社会保障和就业（类）支出4,662,407.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
19.住房保障（类）支出3,275,670元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于我单位2022年度按规定缴交的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位2022年度年初未预算“三公经费”也未发生“三公经费”支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是控制三公经费，严格执行公务接待相关规定。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是控制三公经费，严格执行公务接待相关规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
我部门单独公开“三公”经费公开网址为:
http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689680.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县第二中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，说明：我单位2022年度没有该类支出发生。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县第二中学部门资产总额5,931,298.88元，其中，流动资产4,634,792.19元，固定资产1,296,506.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300,548.2元，其中固定资产减少147,934.67元，流动资产减少152,613.53。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额114,650元，其中：政府采购货物支出114,650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额101,650元，占政府采购支出总额的88.66%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012903036002401111
寻甸回族彝族自治县第二中学2022年度部门决算表
