监督索引号53012903036001701000

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订本乡九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县九年制义务教育发展。

3.负责本辖区内初级中学、小学（幼儿）教育教学的综合管理。参与本辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本辖区内初级中学、小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理。承担本辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责本乡教育行政管理工作，承担本辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育局及甸沙乡党委、政府安排的其他工作。

7.有关职责分工。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.系统推进党建工作，系统开展“一校一品”党建文化特色示范学校创建活动。坚持“思想文化引领、制度规则朝前、纪律要求保底”指导思想，规范开展学校工作。

2.狠抓安全工作，健全制度、规范落实，营造平安和谐、文明上进的校园文化氛围。

3.狠抓师德师风，严格考勤管理，严肃工作纪律；加强学生思想品德教育和行为习惯养成教育；加强学生纪律监管，营造良好的学习氛围；严肃教师纪律、严格学生管理、严抓考纪考风，促成“教风淳、学风好、考风正”。

4.多渠道调动教职工工作积极性，不断提升教职工工作效率，不断创造机会促成班子成员、校务会成员、团委、少先队、班主任、年级组长、教研组长、备课组长、各功能室负责人等各类人员的业务精深；

5.提高备课、教研、考题考向归纳的实用性和针对性，严格落实教学常规管理及常规量化考核制度，确保教育质量稳中有升。

6.认真搞好卫生打扫和保洁，常态化开展“七个专项”活动，营造干净、整洁、优美的校园环境。

7.建立并逐步完善教师教学质量监测系统，狠抓非毕业班教学质量，高度重视六、九年级毕业班工作，在立足本班课堂教学的基础上，狠抓“两班”及“两个时段”的教学及辅导，多渠道确保六、九年级教育教学质量。严守课堂教学主阵地，采取行之有效的课外辅导，认真钻研考题考向并及时调整教学及复习方向，确保非毕业班成绩稳中有升。

8.认真开展读书活动和乡村少年宫活动，为学生阅读、活动搭建平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共寻甸回族彝族自治县编制委员会关于〈寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校三定方案（规定）核准〉的通知》（寻编〔2006〕58号），设立寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校，为寻甸县教育体育局下属二级预算单位；              

1.内设机构

根据职责任务，寻甸县甸沙乡中心学校下设办公室（总务处）、政教处（教科室）、小学管理处、中学管理处等4个内设科室。

2.教学机构

根据教学任务，设置教学机构20个。

（1）九年一贯制学校1所：甸沙乡九年一贯制学校。

（2）小学8所：甸沙乡海尾小学、甸沙乡噜六小学、甸沙乡老村小学、甸沙乡治租小学、甸沙乡红果树小学、甸沙乡麦地心小学、甸沙乡兴隆小学、甸沙乡苏撒坡小学。

（3）乡镇中心幼儿园1所：甸沙乡中心幼儿园。

（5）村级幼儿园10所：甸沙乡海尾幼儿园、甸沙乡噜六幼儿园、甸沙乡老村幼儿园、甸沙乡治租幼儿园、甸沙乡红果树幼儿园、甸沙乡兴隆幼儿园、甸沙乡苏撒坡幼儿园、甸沙乡草海子幼儿园、甸沙乡欣乐幼儿园、甸沙乡麦地心幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2022年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；寻甸回族彝族自治县甸沙乡镇中心学校为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校部门2022年度收入合计43,265,310.57元。其中：财政拨款收入42,956,497.55元，占总收入的99.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入308,813.02元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加317,632.85元，增长0.74%。收入增长的主要原因是政策性增资，工资福利支出比上年增长1773606元。其中：财政拨款收入增加691,679.83元，增长1.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少627,800元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加253,753.02元，增长460.87%。与上年对比变动的主要原因：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是非同级财政拨款资金减少；三是本年无事业收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校部门2022年度支出合计43,902,796.55元。其中：基本支出37,685,331.79元，占总支出的85.84%；项目支出6,217,464.76元，占总支出的14.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,852,815.69元，下降6.10%。其中：基本支出增加191,950.15元，增长0.51%；项目支出减少3,044,765.84元，下降32.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比变动的主要原因：一是学生人数减少补助经费减少；二是今年无校舍建设工程项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校正常运转的日常支出37,685,331.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,362,292.97元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,323,038.82元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,217,464.76元。其中：基本建设类项目支出1,074,012.26元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费142350。00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1866141.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1880687.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4.“中职两补”学生补助资金39150.00元，用于中等职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

5.“雨露计划”学生补助资金159000.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

6.“励耕计划”补助资金20000.00元，用于资助幼儿园、小学、初中学校家庭经济特别困难的教师。

7.乡村学校少年宫补助经费90465.00元，用于乡村学校少年宫正常运转开支。

8.义务教育保障（公用经费、小学不足100人校点学生补充生均公用经）补助资金59110.00元，用于学校正常运转开支。

9.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费156000.00元，用于中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员劳务支出。

10.寻甸县教学质量奖补资金102099.00元，用于奖励教学质量优异的教师。

11.普惠性民办幼儿园补助资金104400.00元，专项用于普惠性民办幼儿园维修改造玩教具购置、弥补公用经费不足、购买教师社会保险等支出。

12.学前教育发展专项资金599000.00元，专项用于海尾幼儿园改善幼儿园办园条件。

13. 寻财教〔2022〕83号寻甸县支持学前教育发展中央专项补助资金101290.00元，专项用于甸沙乡幼儿园办公设备购置支出。

14.寻财教〔2021〕64号2021年城乡义务教育补助经费校舍改造中央直达补助资金 45000.00元，专项用于甸沙乡噜六小学围墙修缮工程项目支出；寻财教〔2022〕7号寻甸县城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金138722.26元，寻财敎〔2022〕40号寻甸县第一批城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金190000.00元，专项用于甸沙乡海尾小学、麦地心小学及九年一贯制学校校舍改造及维修项目支出。

15.寻财预〔2022〕8号寻甸县国家助学金贷款奖补补助资金55000.00元，用于补助办理助学贷款。

16.寻财教〔2021〕148号特殊教育发展市级专项资金100000.00元，专项用于甸沙乡九年一贯制学校特殊教育资源教室建设项目支出。

17. 寻财预〔2022〕8号寻甸县中小学校幼儿园（非同级财政拨款收入）补助经费8000.00，专项用于甸沙乡噜六小学等学校文明学校创建工作支出。

18.寻财综〔2022〕45号寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金361050.00元，用于各幼儿园正常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43,501,032.55元，占本年支出合计的99.08%。与上年相比减少2,212,085.17元，下降4.84%，主要原因学生人数减少，学生补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出37,121,949.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。主要用于中小学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出4,028,751.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于寻甸回族彝族自治甸沙乡中心学校各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于雨露计划学生生活补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出2,314,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校各类人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少15,620.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少15,620.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：学校严格执行公务接待相关规定，严格公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689618.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加 0元，增长0%,我单位2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校部门资产总额72910705.07元，其中，流动资产796246.93元，固定资产72114428.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2133590.75元，其中固定资产增加2112810.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99,874.35元，其中：政府采购货物支出99,874.35元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额99,874.35元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001701111

寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校2022年度部门决算表20230901025042413