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寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学

2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。

2.狠抓教学质量生命线，书写教学华丽文章。

教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。凤合镇初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。

3.规范财务管理，增强后勤保障。

学校参照《寻甸回族彝族自治县行政事业单位财务指南》及《寻甸回族彝族自治县中小学校财务管理暂行规定》，建立健全财务管理制度健全，做到制度上墙。根据县教体局、财政局的有关要求和学校实际编制学校收支预算决算。重大收支，事前都召开校委会、家委会及“三重一大”，事后进行常规公示；学校每年财务副校长都在教代会上都要作财务报告。

4.强化安全教育，建设平安校园。

继续开展以“三防”为重点的安全教育，强化教育为主，重在防范的安全工作理念，落实“一月一主题”的安全教育工作机制。举行防震防灾安全疏散演练，提高了师生应变突发灾害的能力，增强了师生的安全防范意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学共设置8个内设机构，包括：校长办公室、总务处、德育处、教务处、团总支、财务室、体艺卫、工会。

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸县回族彝族自治县凤合镇初级中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学2022年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学部门2022年度收入合计24,998,951.08元。其中：财政拨款收入24,947,935.50元，占总收入的99.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,015.58元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少831,624.25元，下降3.22%。其中：财政拨款收入减少882,639.83元，下降3.42%；上级补助收入增加0元，增长0.%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加51,015.58元，增长100%。与上年对比变动的主要原因：有教师调出，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学部门2022年度支出合计25,020,488.21元。其中：基本支出22,888,159.21元，占总支出的91.48%；项目支出2,132,329.00元，占总支出的8.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少810,207.12元，下降3.14%。其中：基本支出减少954,757.12元，下降4.00%；项目支出增加144,550.00元，增长7.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比变动的主要原因：一是有教师调出，工资福利支出减少。二是2022年下半年家庭经济困难学生生活费补助政策改变资金相应减少。三是2022年学生人数增加，下达的营养改善计划资金相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,888,159.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,723,946.58元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,164,212.63元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,132,329.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.寻甸县义务教育营养改善计划中央补助资金全年预算数95.133万元，全年执行数95.133万元，用于义务教育营养改善计划中央补助资金支出。

2.寻甸县农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，全年预算数104.875万元，全年执行数104.875万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

3.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费，全年预算数1.8249万元，全年执行数1.8249万元，用于付地理和道法名师工作室送教下乡活动培训费用。

4.寻甸县教学质量奖补资金，全年预算数4.1万元，全年执行数4.1万元，用于支付学校优秀教师教学质量奖补资金。

5.寻甸县2022 年中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金，全年预算数1万元，全年执行数1万元，用于支付学校2022 年中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金。

6.寻甸县中小学校安保临聘人员补助经费，全年预算数6.3万元，全年执行数6.3万元，用于支付学校安保临聘人员补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,961,488.21元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少869,207.12元，下降3.37%，与上年对比变动的主要原因：一是有教师调出，工资福利支出减少。二是2022年下半年家庭经济困难学生生活费补助政策改变资金相应减少。三是2022年学生人数增加，下达的营养改善计划资金相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出21,422,895.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出2,059,894.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出1,478,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学各类人员按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3700元，支出决算为3,610.00元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.%；公务接待费支出决算3,610.00元，占总支出决算的100.%，具体是国内接待费支出决算3,610.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3700元，支出决算为3,610.00元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,610.00元，完成年初预算的97.57%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按实际支出核算，二是严格压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,367.00元，下降48.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,367.00元，下降48.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按实际支出核算，二是严格压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门对学校教育教学、安全、卫生等检查督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为: http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689627.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学2022年机关运行经费支出0万元,我单位2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学资产总额24663971.73 元，其中，流动资产0元，固定资产20351773.73 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4312198元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额102,000.00元，其中：政府采购货物支出102,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额102,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002601111

寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学2022年度部门决算表20230901105829046