监督索引号53012903036002101000

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年度

部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校属于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县教育体育局下设二级预算单位，主要负责全镇学前阶段、小学阶段的教育教学管理，实施素质教育，促进学生全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.增强党建引领，进一步强化学校规范管理，加强学校标准化管理建设，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

2.努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

3.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学生学习兴趣，培养健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

4.深化特色学校建设，不断营造终身学习的氛围，促进师生共同发展。

5.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

6.加强教师队伍建设，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

7.管好用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

8.加强音体美学科教学，培养学生兴趣特长，努力创设学校传统经典项目。

9.加强控辍保学工作，实现零辍学。

10.全面完成“六进”全覆盖，实现信息化系列平台进学校，全面运用党员教育信息化系统开展党员日常教育管理工作。

11.做好教育扶贫工作，巩固脱贫成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。所属单位共24个，分别是：

1.凤合镇中心完小

2.凤合镇杨家湾小学

3.凤合镇合理小学

4.凤合镇大庆小学

5.凤合镇务嘎小学

6.凤合镇集城完小

7.凤合镇龙池小学

8.凤合镇发来古完小

9.凤合镇新城小学

10.凤合镇大麦地小学

11.凤合镇多姑小学

12.凤合镇驻基小学

13.凤合镇合理幼儿园

14.凤合镇杨家湾幼儿园

15.凤合镇大庆幼儿园

16.凤合镇务嘎幼儿园

17.凤合镇集城幼儿园

18.凤合镇龙池幼儿园

19.凤合镇发来古幼儿园

20.凤合镇新城幼儿园

21.凤合镇大麦地幼儿园

22.凤合镇多姑幼儿园

23.凤合镇驻基幼儿园

24.凤合镇中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年度收入合计42,145,959.74元。其中：财政拨款收入41,965,969.32元，占总收入的99.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入179,990.42元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少4,853,198.54元，下降10.33%。其中：财政拨款收入减少4,173,983.96元，下降9.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少859,205.00元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加179,990.42元，增长100%（非同级财政横向转拨款列支口径变化）。与上年对比变动的主要原因：一是重点项目建设资金减少（镇中心幼儿园基建拨款减少224.34万元）；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年度支出合计43,263,282.72元。其中：基本支出36,532,728.08元，占总支出的84.44%；项目支出6,730,554.64元，占总支出的15.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,228,876.16元，下降6.94%。其中：基本支出减少1,562,368.49元，下降4.10%；项目支出减少1,666,507.67元，下降19.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是重点项目建设资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,532,728.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,974,090.46元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,558,637.62元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,730,554.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费259,500元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，学前教育家庭困难儿童资助经费支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金2,189,865.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1,112,250元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4. 中职两补学生补助资金17,100元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5. “雨露计划”学生补助资金90,000元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

6.寻甸县中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划补助资金10,000元，用于资助农村义务教育家庭经济困难教师补助支出。

7.乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励补助资金，全年预算数100,000元，全年执行数100,000元，用于乡村学校从教20年以上的在职教师中做出突出贡献的优秀教师奖励支出。

8.寻甸县支持乡村学校少年宫项目运转专项资金8,971.00元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。

9.寻甸县义务教育保障（公用经费）补助经费710,937.98元，用于保障凤合镇中心学校教育公用经费支出。

10.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费54,000元，用于凤合镇中心学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助支出。

11.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金258,488.01元，用于保障凤合镇学前教育公用经费支出。

12.寻甸县教学质量奖补补助资金28,642.00元，用于凤合镇中心学校一线教师教育教学质量支出。

13.寻甸县支持学前教育发展项目补助资金1,749,043.00元，用于促进全县教育资源优质均衡，扶持幼儿园发展补助资金支出。

14.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金59,460.65元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

15.寻甸县国家助学贷款风险补偿金及奖补资金52,770元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

16.校园足球特色学校补助经费26,027.00元，用于校园足球特色学校设施维护及组织活动支出。

17.寻甸县特殊教育送教上门中央省级补助资金，全年预算数3,500元，全年执行数3,500元，用于特殊教育送教上门专项工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出42,103,479.74元，占本年支出合计的97.32%。与上年相比减少3,980,742.41元，下降8.64%，主要原因:一是重点项目建设资金减少；二是学生人数减少，学生资助经费减少；三是各级下达的专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出36,667,168.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、学校校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出3,192,269.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出15,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校“雨露计划”学生补助资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出2,229,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于寻甸县凤合镇中心学校人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度我部门无公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为: http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689638.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校资产总额89,085,795.20 元，其中，流动资产1,536,788.75元，固定资产73,368,020.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,069,135.03元，无形资产8,111,850.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少942,974.81元，其中固定资产减少2,206,322.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额316,460.26元，其中：政府采购货物支出316,460.26元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额245,010.01元，占政府采购支出总额的77.42%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002101111

寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校2022年度部门决算表20230901024609023