寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度部门决算
监督索引号53012903036001501000
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产占有使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。
2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县九年制义务教育发展。
3.负责本镇辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本镇辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。
4.负责本镇辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内中小学的教育教学研究研修活动及管理。
5.负责本镇教育行政管理工作；承担本镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。
6.完成教育体育局和功山镇党委、镇政府安排的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1.实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，推进幼儿教育教学。
2.辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。
3.推进我镇义务教育均衡发展，巩固义务教育均衡发展成果。
4.优化教育资源，促进全镇教育发展，实现教育发展均衡。
5.做好幼儿教育前期各项准备工作。
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教导处、教科室，所属单位31个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县功山镇功山中心寄宿制完小学
2.寻甸回族彝族自治县功山镇纲纪寄宿制完小学
3.寻甸回族彝族自治县功山镇尹武寄宿制完小学
4.寻甸回族彝族自治县功山镇以则小学
5.寻甸回族彝族自治县功山镇甸头小学
6.寻甸回族彝族自治县功山镇三保小学
7.寻甸回族彝族自治县功山镇菜地小学
8.寻甸回族彝族自治县功山镇马嘎小学
9.寻甸回族彝族自治县功山镇八岔哨小学
10.寻甸回族彝族自治县功山镇白龙小学
12.寻甸回族彝族自治县功山镇横山小学
13.寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学
14.寻甸回族彝族自治县功山镇以则幼儿园
15.寻甸回族彝族自治县功山镇甸头幼儿园
16.寻甸回族彝族自治县功山镇三保幼儿园
17.寻甸回族彝族自治县功山镇菜地幼儿园
18.寻甸回族彝族自治县功山镇马嘎幼儿园
19.寻甸回族彝族自治县功山镇八岔哨幼儿园
20.寻甸回族彝族自治县功山镇白龙幼儿园
21.寻甸回族彝族自治县功山镇杨柳幼儿园
22.寻甸回族彝族自治县功山镇羊毛冲幼儿园
23.寻甸回族彝族自治县功山镇横山幼儿园
24.寻甸回族彝族自治县功山镇化香箐幼儿园
25.寻甸回族彝族自治县功山镇纲纪幼儿园
26.寻甸回族彝族自治县功山镇尹武幼儿园
27.寻甸回族彝族自治县功山镇功山中心幼儿园
28.寻甸回族彝族自治县功山镇棵松幼儿园
29.寻甸回族彝族自治县功山镇柳树河幼儿园
30.寻甸回族彝族自治县功山镇哨上幼儿园
31.寻甸回族彝族自治县功山镇云龙幼儿园
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员314人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人（离休0人，退休126人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度收入合计75,037,630.50元。其中：财政拨款收入74,782,799.71元，占总收入的99.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入254,830.79元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计增加1,272,966.49元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加2,190,342.12元，增长3.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1,035,250.00元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加117,874.37元，增长86.07%。主要原因：一是其他收入增加117,874.37元（分别是高考伙食补助9120.00元；红十字会多项捐赠中学家庭经济困难困难学生补助123200.00元;功山镇中心学校收支专户利息收入182.35元；国税局返还办公经费6636.44元；励耕计划补助资金20000.00元；教学质量奖补补助资金69812.00元；功山镇初级中学路灯安装资金20000.00元；文明单位奖补资金3000.00元；档案专审人员差旅费补助资金2880.00元。）；二是教职工正常增资增加经费；三是公办幼儿园保育费2021年返还资金是列事业收入，2022年列财政拨款收入。
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度支出合计75,053,849.16元。其中：基本支出64,330,510.77元，占总支出的85.71%；项目支出10,723,338.39元，占总支出的14.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加772,642.49元，增长1.04%。其中：基本支出减少2,942,634.18元，下降4.37%；项目支出增加3,715,276.67元，增长53.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:一是义务教育生均公用经费（中央、省、市级）资金2022年列为项目支出；二是教职工正常增资增加经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出64,330,510.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,222,694.61元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,107,816.16元，占基本支出的6.39％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,723,338.39元。其中：基本建设类项目支出4033489.23元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.学前教育家庭困难儿童资助经费227,400.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。
2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金2,731,975.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。
3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金2,741,875.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。
4.寻甸县三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校两补资金17,100.00元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。
5.“雨露计划”学生补助资金21,000.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。
6.寻甸县乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金50,000.00元，用于乡村学校从教20年以上的在职教师中作出突出贡献的优秀教师奖励支出。
7.寻甸县支持乡村学校少年宫项目运转专项资金24,539.00元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。
8.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金542,480.00元，用于公办幼儿园临聘人员工资、幼儿园办公费、维修费支出。
9.寻甸县教学质量奖补补助资金69,812.00元，用于奖励中小学成绩优秀的教师补助支出。
10.寻甸县民办教育发展专项市级补助资金131,040.00元，用于蒲草塘幼儿园维修、办公、民办幼儿教师社保费支出。
11.支持学前教育发展项目补助资金15,960.00元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。
12.寻甸县城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金2,218,181.39元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。
13.寻甸县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金1,931,976.00元，用于功山镇功山中心小学综合楼建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出74,779,260.71元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加2,031,231.50元，增长2.79%，主要原因:一是教职工正常增资增加经费；二是增加了尹武小学食堂、功山中心小学综合楼项目建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出64,743,257.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于本单位中小学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出6,039,814.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于功山镇中心学校各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出21,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于“雨露计划”学生补助资金支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出3,975,189元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于寻甸县教育体育局部门各类人员按规定缴交的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。说明：我部门是非参公事业单位，2022年度没有该类支出发生。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校资产总额81,804,098.30元，其中，流动资产531,416.24元，固定资产78,800,319.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,931,976.00元，无形资产540,386.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,867,733.72元，其中固定资产增加3,712,263.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额454,800.41元，其中：政府采购货物支出454,800.41元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额373,593.14元，占政府采购支出总额的82.14%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012903036001501111
寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2022年度部门决算表20230831121747800
