监督索引号53012903036001601000

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年度

部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实党的教育方针。以立德树人为主线，全面实施素质教育，努力加强德育工作的引领作用，狠抓安全工作、教师管理、常规管理、以团队促进班级管理工作，增强教师教书育人、为人师表的自觉性。完善各项制度，加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化。

2.积极开展基层党建工作活动。继续打造基层党建工作新亮点。把工作的着力点放在打造、提升和推介特色亮点工作上，在巩固已有成绩的同时，还将不断创新，拓宽工作面，充分发挥党建工作主导作用，让党建工作在学校工作中发挥出更重要的作用。2022年，鸡街镇中心完小、南海完小、泽和完小“一校一品”党建品牌创建取得阶段性成果，鸡街镇中心学校对三所完小的党员活动室、运动场、校容校貌进行了改造提升，办学条件不断改善，“一校一品”党建品牌进一步彰显。

3.开展教学和教研活动。坚持每月一大研、每周一小研标准开展教研活动，活动重点进行课堂研磨为主。大研以“语文作文教学”“数学解决问题教学”为指定专题，进行集中公开课展示；小研以各校及联合教研组通过研课磨课等方式，对本教研组的公开展示课进行研课磨课，另外组织本组教师在本组内进行公开课展示。目的是把每一位教师的课堂拿出来研究，让每一位教师去研究别人的课堂，实现教学技能共同提高。

4.开展“双减”工作从严落实，课后服务解民忧活动。严格落实“双减”工作要求，通过定期公示、交叉检查等方式严格控制考试次数；严格执行各学科的作业量，一、二年级坚决不布置课外书面作业，三年级以上作业次数和作业时间严格按相关要求执行，不得增加作业次数，每天布置作业量不得超过规定的时间量。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。每学期要求辖区小学及公办幼儿园开学盘点固定资产一次，对新增资产进行登记，对报废资产进行处置登记，按“谁使用、谁负责，谁损坏、谁赔偿”的原则进行管理，尽量延迟固定资产的使用年限，确保固定资产发挥最大效益。加强食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

6.开展幼儿园规范化管理活动。为从小抓好学生良好的学习习惯养成，把学前教育作为鸡街教育长远发展的引擎。立足“学前教育抓规范”的工作基调，牢固树立以规范管理为核心的学前教育发展观，用科学的制度、常态化的过程督查、合理的考核评价稳步推进学前教育科学发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。所属单位18个，分别是：

1. 鸡街镇初级中学。

2. 鸡街镇中心寄宿制完小。

3. 鸡街镇南海寄宿制完小。

4. 鸡街镇泽和寄宿制完小。

5. 鸡街镇北屏小学。

6. 鸡街镇彩己小学。

7. 鸡街镇耻格小学。

8. 鸡街镇古城小学。

9. 鸡街镇极乐小学。

10.鸡街镇中心幼儿园。

11.鸡街镇南海幼儿园。

12.鸡街镇泽和幼儿园。

13.鸡街镇北屏幼儿园。

14.鸡街镇彩己幼儿园。

15.鸡街镇耻格幼儿园。

16.鸡街镇古城幼儿园。

17.鸡街镇极乐幼儿园。

18.鸡街镇四哨幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年末实有人员编制248人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制248人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员248.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年度收入合计57,445,402.20元。其中：财政拨款收入57,234,652.53元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入210,749.67元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少3,317,502.94元，下降5.46%。其中：财政拨款收入减少1732212.61元，下降2.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1,596,040.00元，下降100.00%；经营收入增加0.元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,749.67元，增长5.37%。与上年对比变动的主要原因：一是退休人员增加，工资福利支出减少；二是事业收入列入财政拨款收入；三是非同级财政拨款资金的减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年度支出合计58,453,720.10元。其中：基本支出51,174,777.60元，占总支出的87.55%；项目支出7,278,942.50元，占总支出的12.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,056,711.15元，下降3.40%。其中：基本支出减少2,410,270.32元，下降4.50%；项目支出增加353,559.17元，增长5.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比变动的主要原因：一是退休人员增加，工资福利支出减少；三是事业收入列入财政拨款收入：三是非同级财政拨款资金的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,174,777.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,555,837.39元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,618,940.21元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,278,942.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费268,950.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金2,826,600.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金2,335,750.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4.寻甸县三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校两补资金15,300.00元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5.寻甸县“雨露计划”学生补助资金72,000.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

6.寻甸县乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金50,000.00元，用于乡村学校从教20年以上的在职教师中作出突出贡献的优秀教师奖励支出。

7.寻甸县中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金20,000.00元，支持乡村学校少年宫项目专项资金30,000.00元，用于资助学校教师2人及乡村少年宫正常运转支出。

8.寻甸县义务教育保障（公用经费）补助经费2.73元，用于保障鸡街镇小学教育公用经费支出。

9.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费231,000.00元，用于鸡街镇中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助支出。

10.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金775,341.98元，用于保障鸡街镇学前教育公用经费支出。

11.寻甸县支持学前教育发展中央专项补助资金2,800.00元，用于促进全镇教育资源优质均衡，扶持幼儿园发展补助资金支出。

12.寻甸县第一批城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金51,891.00元，用于鸡街镇镇北屏小学围墙及大门维修改造。

13.寻甸县义务教育学校薄改能力提升项目专项资金249,528.76元，用于鸡街镇初级中学运动场改造、中心完小及南海完小围墙维修改造。

14.寻甸县国家助学金贷款奖补补助资金45,000.00元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

15.寻甸县特殊教育发展市级专项资金51,900.03元，用于提高特殊教育发展设备设施采购支出。

16.寻甸县捐赠教育项目补助资金252,878.00元，用于中心完小书香校园相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出57,204,652.53元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比减少1,928,495.50元，下降3.26%，主要原因：一是退休人员增加，工资福利支出减少；二是项目资金减少；三是学生人数减少，学生资助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出49,242,139.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于鸡街镇中小幼儿园学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出4,857,611.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于鸡街镇中小学幼儿园在职人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出3,104,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于鸡街镇中心学校在职人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689665.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,我单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校部门资产总额84,547,555.89元，其中，流动资产594,044.77元，固定资产83,942,494.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11017.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,454,725.37元，其中固定资产增加2,454,725.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额51,900.03元，其中：政府采购货物支出51,900.03元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额51,900.03元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001601111

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2022年部门决算表20230901022046257