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寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年制义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。

3.负责本乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.用活动和校本课程拴住学生，提升自信，更好的成长。积极探索开展丰富多彩的社团活动，每年都举办丰富多彩的社团活动，组织学生一起过每一个传统节日，学校抓住每一个机会，带领学生开展公益活动和研学活动，开展励志、感恩、法制等大型主题教育，开展女教师与彝族女学生结对帮扶活动等，托底每一个孩子。

2.构建留守儿童关爱体系。以乡党委政府牵头，学校组织配合，联系社会爱心人士，向留守儿童送关心，送慰问，献爱心。时时关心留守儿童的思想动态。利用留守儿童之家和心理健康活动室建设项目，积极争取各级各部门支持，构建对留守儿童关爱的切实可行的系列工作；邀请“心之助”心理咨询有限公责任公司的杨晶然、钟欣言两位老师来到到我校开展心理健康指导活动，在校园内大力开展心理健康工作，为学生健康成长保驾护航。倡导学生开展自主管理，每天做到：努力进步一点，认真仔细一点，相信自己一点。开展班级值周活动，假期实践作业等，让学生学会管理自己。

3.开展教研组课堂教学竞赛，每周三周四分文理科组织教研活动，让教师间相互学习，相互促进，提升教育教学水平。利用各种机会和平台开展向张桂梅老师学习的活动；怀父母心，不断转变教师姿态；努力去创造和搭建一些平台和机会，让老师学习、展示、锻炼，借五华区帮扶之机，大力开展“请进来，走出去”的学习活动，多组织教师外出学习交流；大力弘扬尊师重教氛围；搞好教师例会交流，二次培训等。

4.加强家校联系，让教育成为家长和学校共同的事情。完善家校管理体系，成立家长委员会，定期召开家长会，搭建班级微信群、QQ群等家校联系沟通交流的平台，及时了解学生思想动态，加强学校与家长联系，强化学生在家的教育管理。

5.严格执行学校德育管理“八项制度”:《校园意外事故应急处理程序》、《课堂安全管理实施办法》、《校园安全排查制度》、《学校领导包班负责及校园分区域包片负责制度》、《学生上、放学纪律管理制度》、《校外安全巡查制度》、《男生厕所纪律行为管理制度》、《特殊学生教育管理办法》。用制度来强化管理意识,提高管理水平。

6.教学管理人员以定时检查和不定时检查相结合的方式,随时检查,随时通报,及时处理。包年级、包班级领导坚持推门听课签字,让听评课成为教学常态化。同时积极组织我校老师参加教学竞赛，并在县级教学课赛中取得优异的成绩。

7.进一步抓好控辍保学工作，用“一个也不能少”的理念武装教师思想，不放弃任何一名学生，力争让每一个学生都能完成九年义务教育，开学初和学期末进行了两次全覆盖式家访活动，由班主任牵头的临时性家访及厌学学生劝返活动全学期不间断。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、团委，所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2022年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学部门2022年度收入合计20,036,837.59元。其中：财政拨款收入20,000,524.59元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36,313.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少936,536.66元，下降4.47%。其中：财政拨款收入减少972,849.66元，下降4.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加36,313.00元，增长100%。主要原因：一是教职工是政策性增资，工资福利支出增加；二是学生人数减少，学生资助经费减少；三是上级专项经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学部门2022年度支出合计20,036,837.59元。其中：基本支出17,891,096.33元，占总支出的89.29%；项目支出2,145,741.26元，占总支出的10.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少936,626.66元，下降4.47%。其中：基本支出减少383,237.92元，下降2.10%；项目支出减少553,388.74元，下降20.50%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是教职工是政策性增资，工资福利支出增加；二是学生人数减少，学生资助经费减少；三是上级专项经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,891,096.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,010,793.11元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费880,303.22元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,145,741.26元。其中：基本建设类项目支出100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金872950元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

2.寻甸县中小学校明厨亮灶项目资金15000元，用于寻甸县中小学校明厨亮灶项目资金支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1022500元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费1956元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

5.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金100000元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

6.农村义务教育阶段公用经费市级补助资金70335.26元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制及补助资金支出。

7.寻财教〔2022〕35号寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费63000元，用于安保临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,000,524.59元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少972,939.66元，下降4.64%，一是教职工是政策性增资，工资福利支出增加；二是学生人数减少，学生资助经费减少；三是上级专项经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出17,291,776.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于金源乡初级中学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、学生资助、校舍建设及维修改造等支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出1,564,878.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于金源乡初级中学各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出1,143,869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于金源乡初级中学部门各类人员按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为7,820.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7,820.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算7,820.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为7,820.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,820.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算按实际支出填报。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,273.00元，下降22.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,273.00元，下降22.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行相关制度，压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校进行工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689667.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002801111

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2022年度部门决算表20230831093839212