监督索引号53012903036001801000

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本乡义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县义务教育发展。

3.负责本乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本乡辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本乡辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本乡辖区内中小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责本乡教育行政管理工作；承担本乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育局和六哨乡党委、政府安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化学校管理，不断完善常规管理制度，强化制度的落实。做到民主治校，依法治教，依法执教。

2.加强安全网格化管理和教育力度，落实安全责任，确保学校安全稳定、和谐发展。

3.加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。进一步促进学校工作持续协调健康发展，以校本教研为阵地，以学科组教研活动为重点，提高教师教育设备的应用能力和课堂教学效率。

4.抓好学生教育与管理，做好控辍保学工作，流失率控制在2%以内。

5.全面加强教学常规管理，完善教学管理制度，构建高效课堂，以“当好排头兵”为平台，使教学大比武形成常态，使大比武、大练兵、达标课覆盖教学全过程，切实提高教学质量。

6.加强毕业班工作，确保两级毕业班质量稳步提升，全面完成中考任务目标，争取普高上线率达50%以上，500分以上达10人以上，完成好各项中考招生工作。

7.加强校园建设和后勤管理，合理利用有限资金，努力改善办学条件，抓好校园文化建设，进一步美化校园环境，提升办学品位。

8.进一步加强学前教育管理和村幼基础设施建设，不断改善办园条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、总务处、团委。

所属单位7个，分别是：

1.六哨乡九年一贯制学校

2.六哨乡中心幼儿园

3.六哨乡横河幼儿园

4.六哨乡五星幼儿园

5.六哨乡龙街幼儿园

6.六哨乡柏栎幼儿园

7.六哨乡龙泉幼儿园

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2022年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2022年度收入合计35,035,226.46元。其中：财政拨款收入34,851,999.46元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入183,227.00元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计减少687,499.47元，下降1.92%。其中：财政拨款收入减少327,640.10元，下降0.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少359,100.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少759.37元，下降0.41%。主要原因：一是教职工正常增资增加经费；二是学生人数减少，学生资助经费减少；三是上级专项经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2022年度支出合计35,583,649.81元。其中：基本支出28,304,783.92元，占总支出的79.54%；项目支出7,278,865.89元，占总支出的20.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,889,186.21元，下降9.85%。其中：基本支出减少1,881,406.81元，下降6.23%；项目支出减少2,007,779.40元，下降21.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是教职工正常增资增加经费；二是学生人数减少，学生资助经费减少；三是上级专项经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,304,783.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,334,695.58元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,970,088.34元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,278,865.89元。其中：基本建设类项目支出1,189,755.84元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费87600.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1927435.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1945312.5.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校两补补助资金30150.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生补助支出。

5.“雨露计划”学生补助资金87000.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

6.乡村学校少年宫补助经费46128.00元，用于学校少年宫活动支出，各种耗材采购。

7.义务教育保障公用经费743158.35元，用于学校办公支出、改善办学条件等。

8.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费111000.00元，用于发放临聘人员工资。

9.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金195295.26元，用于公办幼儿园办公支出，发放幼儿园临时工工资等。

10.寻甸县教学质量奖补补助资金52107.00元，用于发放教学质量突出的教师补助。

11.寻甸县民办教育发展专项市级补助资金128160.00元，用于民办普惠性幼儿园改善办园条件。

12.寻甸县支持学前教育发展中央专项补助资金196040.40元，用于公办幼儿园改善办园条件。

13.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金1189755.84元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

14.国家助学贷款风险补偿金及奖补资金48000.00元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

15.清水海水源保护区学生补助资金313592.99元，用于清水海水源保护区学生补助资金支出。

16.华东理工大学社会工作服务学校社工站孵化点提升改造经费100000.00元，用于社工站建设及改造。

17.寻财教〔2022〕53号流动科技馆巡展补助经费12430.55元，用于流动科技馆巡展期间活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,283,178.36元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比减少3,645,072.20元，下降9.36%，主要原因是学生资助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出30,682,303.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于我单位人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、学校校舍建设及维修改造、设备购置等支出

6.科学技术（类）支出12,430.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展流动科技馆巡展活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出2,492,911.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于我单位人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出349,192.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于清水海水源保护区学生补助资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出1,746,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于我单位人员按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5492元，支出决算为5,492.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,492.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,492.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5492元，支出决算为5,492.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,492.00元，完成年初预算的100%。我单位按照年初预算进行公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,492.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加5,492.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到校检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689672.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0.00%。原因为：我单位无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门资产总额58735930.34元，其中，流动资产594443.77元，固定资产58141456.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3892904.77元，其中固定资产增加4,431,979.42元。处置房屋建筑物1287平方米，账面原值171400元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额607,510.00元，其中：政府采购货物支出607,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额88,900.00元，占政府采购支出总额的14.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001801111

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2022年度部门决算表20230831015506422