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寻甸回族彝族自治县民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据县级政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际情况制定并组织实施及教育事业发展规划。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育体育局安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工作思路：以“质量工程”为抓手，突出重点、着眼长远、重在特色，以点带面，推动教学质量再上新台阶。推行“理想信念教育、生涯规划教育、行为习惯养成教育、意志品质教育、核心素养教育、卓越教育”六大目标教育。促进学生全面发展、身心健康、学会求知、善于创新；以“狠抓落实年”为主题，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“四个意识”，着力实现“追赶超越”既定目标。坚持“夯实基础、提升内涵、创建特色、打造品牌”的发展思路，着力培养学生核心素养，细化学校内部管理，深化课堂教学改革，强化优质服务意识，确保校园安全稳定，稳步提升教学质量，不断提升学校教育整体实力。

2.工作重点：为党育人、为国育才、为寻甸教育高质量发展贡献民中力量、为高等学校及社会输送优秀人才。全面实施素质教育，办成有品牌、多特色、高质量的创新型综合高中，办人民满意的教育。加强管理队伍建设，关注可持续发展。细化部门设置，优化内部管理。狠抓工作作风，强化思想建设。积极推行“三新”背景下的教学改革。推行校验改革创新，重视核心素养教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、体艺卫、德育处、教科室、学生处、教务处、工会、总务处、督导室、财务室、资助中心、档案室、纪检委、政教处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县民族中学2022年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员300人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2022年度收入合计66289762.61元。其中：财政拨款收入63164091.26元，占总收入的95.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2158026.61元（其中：教育收费2158026.61元），占总收入的3.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入967644.74元，占总收入的1.46%。与上年相比，收入合计减少4759612.71元，下降6.70%。其中：财政拨款收入增加429835.65元，增加0.69%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少5868933.39元，下降73.12%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加679485.03元，增长235.80%。主要原因：一是2022年度非税资金使用资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族中学2022年度支出合计65814932.91元。其中：基本支出60167783.91元，占总支出的91.42%；项目支出5647149.00元，占总支出的8.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5512712.07元，下降7.72%。其中：基本支出减少3256811.07元，下降5.13%；项目支出减少2255901.00元，下降28.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:一是2022年度非税资金使用资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60167783.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55077979.73元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5089804.18元，占基本支出的8.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5647149.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通高中教育学生资助补助资金3834500.00元，用于落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡家庭经济困难学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利，寻甸县普通高中教育学生资助补助资金支出。

2.云南省优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金，全年预算数728750.00元，全年执行数728750.00元，用于优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金支出。

3.寻甸县普通高中建档立卡家庭经济困难学生“两补”、生活补助资金，全年预算数1055800.00元，全年执行数1055800.00元，用于高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助资金支出。

4.寻甸县中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金，全年预算数10000.00元，全年执行数10000.00元，用于普通高中学校教师1人支出。

5.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费18099.00元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出63164091.26元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比减少898157.07元，下降1.41%，主要原因:一是项目资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出53444221.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于寻甸县民族中学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、学校校舍建设及维修改造等支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5899948.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于寻甸县民族中学人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3819922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于寻甸县民族中学人员按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(1) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年控制支出。

(2) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

①.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

③.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689686.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县民族中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。寻甸回族彝族自治县民族中学2022年机关运行经费与上年相比无变化，主要原因是我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县民族中学资产总额131157492.22元，其中，流动资产2455677.47元，固定资产128660812.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41002元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加283258.16元，其中固定资产增加884810.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额550388.00元，其中：政府采购货物支出550388.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额550388.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000301111

寻甸回族彝族自治县民族中学2022年度部门决算表20230831055045148（修改）