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寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持把社会效益放在首位，坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，发挥活动中心的职能作用，广泛开展经常性、大众化、实践性强的校外活动，举办生动活泼、怡情益智的文体、科技等兴趣小组和社团活动，积极开展形式多样的免费开放活动，并广泛开展社会主义核心价值观系列教育活动。

2.以培养青少年创新精神和实践能力为重点，积极组织好校外体验实践、公益性社会活动等各项活动。本学年校外活动力争达2000人次。

3.以思想道德建设为核心，以体验教育为基本途径，结合国内外大事，重大纪念日，民族传统节日等内容，精心设计，组织开展道德实践活动，引导青少年快乐健康成长。

4.推进“四个一”工程；即活动中心承担一次对活动站点教师的业务培训任务，承担一项或多项教学改革任务，撰写一篇高质量的教育教学论文，搞一项有特色的教育活动。

5.坚持面向广大青少年开展普及性培训活动。重点抓好2022年下半年绘画、书法、声乐、篮球、钢琴、乒乓球，舞蹈等专业的培训工作，丰富青少年的课余生活，促进广大青少年特长的提升。

6.坚持免费开展公益性活动。每学期开办免费培训及坚持开展送活动下乡，到校的开展活动，大大提高了青少年学生的综合素质。今后我们将继续加大力度，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动学校实现跨越式发展。

7.发挥校外活动中心的辐射作用，积极配合乡镇“乡村学校青少年宫”建设。使各乡镇享受到校外教育中心的优质资源，丰富乡村孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能，全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持面向广大青少年开展普及性培训活动。重点抓好2022年下半年绘画、书法、声乐、篮球、钢琴、乒乓球，舞蹈等专业的培训工作，丰富青少年的课余生活，促进广大青少年特长的提升。

2.免费开展公益性活动。每学期开办免费培训及坚持开展送活动下乡，到校的开展活动，大大提高了青少年学生的综合素质。今后我们将继续加大力度，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动学校实现跨越式发展。

3.发挥校外活动中心的辐射作用，积极配合乡镇“乡村学校青少年宫”建设。使各乡镇享受到校外教育中心的优质资源，丰富乡村孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能，全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

4.为了深入学习，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实全国教育大会精神，按照云南省校外教育工作联席会议办公室开展“圆梦蒲公英”暑期主题活动的要求，我中心每年开展了“圆梦蒲公英”系列主题活动。“圆梦蒲公英·培训展演”活动。 每年的春季学期、秋季学期培训结束，中心都组织培训成员及“蒲公英”艺术团的成员在中心小广场举办“圆梦蒲公英汇报演出”活动，一年进行两次培训汇报。

5.每年暑假进行圆梦蒲公英·品味经典图书、我是劳动小能手、绘画比赛等系列活动。

6.“圆梦蒲公英·亲子”系列活动。

每年活动中心将举办一次亲子活动，活动的宗旨在与家长的游戏中， 孩子可以感受到家长的关心和爱，从而自然而然的形成一种和谐的亲子关系。

7.继续通过上级主管部门及社会力量落实收费及上交问题。做好青少年学生校外活动安全教育管理。建立完善校外活动安全管理预案，明确责任，落实措施，全面开展安全隐患排查整改，彻底消除中心安全隐患，最大限度地保障全体师生的生命和财产安全。

8.组织好“蒲公英”合唱艺术团及舞蹈艺术团，为全县青少年彰显个性特长提供舞台。加强与学校文艺工作的衔接，结合教育局活动安排开展丰富多彩的艺术展演活动。

9.开展活动中心小花园建设。

10.组织好教师艺术团日常排练；排练成品舞，多参加演出，提升教师艺术团声誉。

11.组织好教师艺术团暨“蒲公英”艺术团的排练，积极参加县开斋节、火把节、花山节等县上演出及县上及教育体育局临时安排的演出活动。

12.组织中小学生艺术节比赛及相关上报比赛事宜。

13.做好预防青少年犯罪教育工作，办好安全、心理健康知识讲座。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门无《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心部门2022年度收入合计709,299.68元。其中：财政拨款收入709,098.22元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入201.46元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加28,115.49元，上升4.13%。其中：财政拨款收入增加28,115.49元，上升4.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：本单位一名职工职务由中职升为副高以及在职人员工资政策性增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心部门2022年度支出合计798,568.06元。其中：基本支出708,576.06元，占总支出的88.73%；项目支出89,992.00元，占总支出的11.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加87,159.34元，上升12.25%。其中：基本支出减少2,832.66元，下降0.40%；项目支出增加89,992.00元，上升0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：项目支出增加89992元是由于2022年度使用完专项经费，儿童之家更新完毕。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708,576.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702,496.06元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,080元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,992.00元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作的经费主要用于儿童之家建设以及儿童之家教学设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出708,576.06元，占本年支出合计的88.73%。与上年相比减少2832.66元，减少0.4%。主要原因：上年度较今年多了2832.66的其他教育支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出587,179.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心人员工资、社保缴费、办公费。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出69,544.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出51,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心部门各类人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位无“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689674.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心部门资产总额683786.35元，其中，流动资产35032.85元，固定资产640,353.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001901111

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2022部门决算表20230831043908979