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寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本街道义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县义务教育发展。

3.负责本街道辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本乡辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本街道辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本街道辖区内中小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责本街道教育行政管理工作；承担本街道辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成教育局和塘子街道办事处党委、政府安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 持续贯彻落实立德树人根本任务。深入贯彻《中小学德育工作指南》，落实省市县关于中小学德育工作的安排部署，全面强化立德树人根本任务，不断创新德育工作方式、拓展德育工作渠道、丰富学校德育内容，进一步提高学校德育工作实效，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作体系。结合上级相关文件精神，进一步加强各学校师生思想教育，开展丰富多彩且有教育意义的文体活动。

2.坚持“平安校园”创建。按照“校长亲自抓，全员参与，齐抓共管”的原则，构建“党政同责、一岗双责”的责任网络体系，健全联防联控安全管理网络，确保校园安全“零事故”。

3.牢牢扭住教学质量这个核心任务。继续把教学质量列为对学校领导班子和教师考核评价的重要内容，加快构建多元教育评价体系，切实改变单纯“唯分数”奖优罚劣的做法，防止教育功利化。

4.加强教师队伍建设。

（1）加强师德师风建设，严格考勤管理；

（2）加大师训力度，多搞学习性教研，为教师发展创设平台，提供机会。

（3）加大激励手段和措施，引导和激励教师不断发展，不断提高教书育人的水平，展示自身的风采和体现自我价值。

总之，塘子教职工团结一心，群策群力，开拓进取，工作取得了一定的成绩。但与上级的要求和群众期望还有一定的差距。特别是教师资源科学配置、校园文化建设薄弱等环节都有待不断加强和提升。我们将认真贯彻落实县教育体育局工作部署，认真组织实施学校发展规划，坚持依法治教，把教育各项工作抓好、抓实，努力办人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。所属单位共15个，分别是：

1.塘子中学；

2.塘子街道中心寄宿制完小；

3.塘子村寄宿制完小；

4.塘子团结小学；

5.塘子麦场小学；

6.塘子易隆小学；

7.塘子钟灵小学；

8.塘子坝者小学；

9.塘子三支龙小学；

10.塘子中心幼儿园；

11.塘子村幼儿园；

12.三支龙幼儿园；

13.坝者幼儿园；

14.云峰幼儿园；

15.团结村幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2022年末实有人员编制225人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制225人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员225人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本部门为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校部门2022年度收入合计52,086,419.12元。其中：财政拨款收入51,862,094.13元，占总收入的99.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入224,324.99元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少3,153,174.15元，下降5.71%。其中：财政拨款收入减少2,364,466.87元，下降4.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少712,050.00元，下降100.00%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少76,657.28元，下降25.47%。主要原因：一是今年事业收入纳入一般公共预算财政拨款；二是其他收入减少；三是学生人数减少，经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校部门2022年度支出合计52,420,191.80元。其中：基本支出47,567,027.14元，占总支出的90.74%；项目支出4,853,164.66元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,861,997.10元，下降5.18%。其中：基本支出减少2,275,417.10元，下降4.57%；项目支出减少586,580.00元，下降10.78%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:一是项目建设资金增加；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校机构正常运转的日常支出47,567,027.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,625,579.19元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,941,447.95元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,853,164.66元。其中：基本建设类项目支出902,925.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费176,250.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1,866,530.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1,390,625.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4.“中职两补”学生补助资金4,500.00元，用于中等职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

5.“雨露计划”学生补助资金67,500.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

6.寻甸县乡村从教20年以上优秀教师奖励资金100,000.00元，用于奖励乡村从教20年以上优秀教师。

7.义务教育保障（特殊教育公用经费）补助资金80,022.00元，用于学校正常运转开支。

8.寻甸县教学质量奖补资金75,814.00元，用于奖励教学质量优异的教师。

9.普惠性民办幼儿园补助资金146,000.00元，专项用于普惠性民办幼儿园维修改造玩教具购置、弥补公用经费不足、购买教师社会保险等支出。

10.支持学前教育发展项目补助资金319,700.00元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

11.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金550,563.66元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

12.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费1,120.00元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

13.寻财教〔2021〕148号特殊教育发展市级专项资金74,540.00元，专项用于塘子街道中心寄宿制完小特殊教育资源教室建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出51,887,594.13元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比减少2,607,270.64元，下降4.78%，主要原因:一是重点项目建设资金减少；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，学生资助经费减少；四是上级专项经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出44,418,402.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于中小学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,439,440.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于我部门各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出25,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于“雨露计划”学生补助资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出3,004,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于我部门各类人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,我单位2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校部门资产总额100,306,940.40元，其中，流动资产301,299.43元，固定资产100,005,613.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,844,068.45元，其中固定资产增加2,026,927.84 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额153,469.96元，其中：政府采购货物支出153,469.96元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额153,469.96元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53012903036000801111

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校2022年度部门决算表20230831090412224