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寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学

2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2、组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3、研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4、负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5、做好教育、招生、考试工作。

6、做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7、统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8、管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9、按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10、规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11、加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、持续加强教师队伍建设。加强师德师风建设，规范教师从教行为，加大先进典型选树力度，引领广大教师通过实际行动树立人民教师光辉形象。加大教师培训力度，不断创造条件，组织教师全员参加培训，提升教育教学能力。巩固“县管校聘”改革成果，更大限度地让合适的人到合适的岗位，进而更好地调动教师主观能动性，激发教师队伍的活力和潜能。造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。

2、狠抓教学质量生命线，书写教学华丽文章。教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。倘甸镇初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。

3、规范财务管理，增强后勤保障。学校参照《寻甸回族彝族自治县行政事业单位财务指南》及《寻甸回族彝族自治县中小学校财务管理暂行规定》，建立健全财务管理制度健全，做到制度上墙。根据县教体局、财政局的有关要求和学校实际编制了2023年年度学校收支预算。重大收支，事前都召开校委会、家委会及“三重一大”，事后进行常规公示；学校每年财务副校长都在教代会上都要作财务报告。

4、强化安全教育，建设平安校园。继续开展以“三防”为重点的安全教育，强化教育为主，重在防范的安全工作理念，落实“一月一主题”的安全教育工作机制。举行防震防灾安全疏散演练，提高了师生应变突发灾害的能力，增强了师生的安全防范意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学为寻甸县教育体育局下设的二级预算单位(初级中学)。我校无内设机构。我校无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，名称:寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2022年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。车辆超编原因:我校2015年经上级同意利用学生食堂结余资金购买了一辆学生食堂专用的垃圾清运特种小型车辆，前几年车辆就已经破旧损坏，不在使用了。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学部门2022年度收入合计34,245,792.18元。其中：财政拨款收入34,245,792.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少346,790.66元，下降1.02%。其中：财政拨款收入减少346,790.66元，下降1.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是教职工及学生人数减少，导致教职工工资福利及学生公用经费相应减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学部门2022年度支出合计34,245,792.18元。其中：基本支出30,205,789.33元，占总支出的88.20%；项目支出4,040,002.85元，占总支出的11.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少239,042.07元，下降0.70%。其中：基本支出减少124,580.69元，下降0.41%；项目支出减少363,622.76元，下降9.89%；上缴上级支出增加0元，增加0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:是教职工及学生人数减少，导致教职工工资福利及学生公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,205,789.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,593,996.25元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,611,793.08元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,040,002.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1463330.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

2.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1638687.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

3.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金267825.64元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

4.乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励补助资金，全年预算数150000.00元，全年执行数150000.00元，用于乡村学校从教20年以上的在职教师中做出突出贡献的优秀教师奖励支出。

5.省级科普专项转移支付资金补助经费，全年预算数15728.00万元，全年执行数15728.00元。用于科普推广工作专项活动，巩固提升省级科普示范社区，开展流动科技馆巡展。

6.校园足球特色学校补助经费，全年预算数59108.96元，全年执行数59108.96元。用于学校足球运动等体育健康活动资金，补助学校开展足球运动，促进在校学生健康成长，推进优秀青少年足球后备人才队伍建设，推动我市体育事业长期、稳定、可持续发展。

7.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费23,886.80元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。

8.城乡义务教育公用经费补助资金374213.39元，能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。用于办公费、水电费、培训费、维修维护费等支出。

9.中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费63000.00元。用于保障学校安保临聘人员和食堂临聘人员工资按时发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,186,683.22元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少486,876.70元，下降1.44%，主要原因一是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少；二是上级专项经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出29,487,929.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学人员工资、社保缴费、办公费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、学校维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出15,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学科技馆相关工作涉及的差旅费、培训费、招待费、办公费等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出2,735,839.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出1,947,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6158.00元，支出决算为6,158.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,158.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,158.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为6,158.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,158.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年及上年无公务接待费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,134.00元，下降56.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少8,134.00元，下降56.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689677.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。说明：我部门2022年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学资产总额36960116.90元，其中，流动资产1118767.90元，固定资产35841349.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2590902.4元，其中固定资产原值减少1838714.15元。处置房屋建筑物4091平方米，账面原值1820000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值672410元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,956.20元，其中：政府采购货物支出25,956.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21,391.20元，占政府采购支出总额的82.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036002501111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学2022年度部门决算表20230901103052167