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寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，制定全镇中小幼教育、教学各项制度，并负责组织实施。

2.统筹管理全镇中小幼教育经费，做好经费的预算、决算，规范学校收费和办学行为，落实义务教育经费保障机制；监督管理全镇各类学校国有资产；统筹管理全镇学生资助工作；统筹实施全镇“营养改善计划”。

3.组织落实本镇学校党建工作、思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及教育教学工作，促进我镇义务教育优质均衡发展。

4.按照依法执教、依法施教的教育方针，管理和指导全镇学前教育、义务教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全镇教育招生考试政策并组织实施；监督管理全镇教育招生考试工作。

5.完成县教体局和羊街镇党委、政府安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是党的建设全面加强。落实党组织领导的校长负责制，党的政治核心，战斗堡垒作用得到有效发挥，党的阵地建设进一步加强。围绕发展抓党建，抓好党建促发展，形成党建引领，上下齐心，同向发力，以上率下，奋发有为，敢于担当，甘于奉献的强大凝聚力和战斗力。

二是各类教育协调共进。制定了羊街镇中心学校三年发展目标，办学方向更加明确，办学思路更加清晰，办学条件进一步改善:甜荞地小学绿化、甸龙小学食堂开办、中心完小图书馆建设、新街小学运动场建设和食堂改造、大留所旧床更换、路面硬化，这些项目的实施极大的改善了办学条件，得到了老师、家长、社会的一致好评。幼儿园提质增量，新开办大留所幼儿园，核桃幼儿园，新增公办在园幼儿60人。

三是抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。两支队伍建设进一步加强，校园长队伍素质明显提高，扎实推进县管校聘，落实镇域内教师交流轮岗制度，教师静心教书，潜心育人蔚然成风，涌现出马君慧、范兴阳、余琼瑶、高媛等一大批优秀教师，教学教研取得新成绩，教学质量位居全县前列，今年在争当排头兵课堂教学12个学科大竞赛中斩获一等奖三个:体育、数学、道德与法治，二等奖五个:语文、音乐、英语、科学、信息技术。五育并举、课后服务得到长足发展。组织参加昆明市第33届学生艺术节寻甸赛区比赛，荣获群舞小学组三等奖、群舞幼儿组一等奖，“奋进新时代 喜迎二十大”第四届精益眼镜杯中小学生田径运动会荣获团体总分第三名的好成绩。。

四是扎实推进学校过程管理。进一步优化中心学校日常管理考核及结果公示与应用，将日常管理考核由过去的全面考核逐步规范为分块专项与联合考核相结合，形成各负其责，相互协调，人人有事做，事事有人管，处处抓落实的良好局面。

五是进一步激发乡村学校办学活力，实现教育的初心使命。充分发挥奖励性绩效考核的激励作用，继续精准落实一学期一考核，真正实现优质优酬，多劳多得的分配机制。落实校园长教师交流轮岗制度，实现人岗相适，培养一大批想干事，能干事，善干事，干好事的校园长队伍及中层领导团队，不断增强羊街幼小教育发展的后劲。

六是加强民办学前教育管理，有效防范化解因生均占地不足、大班额现象、师资欠缺带来的安全风险挑战；扩充公办学前教育学位供给，因地制宜，一园一策制定招生计划，加大超额完成招生任务奖励激励，进一步提高学前教育公办化率，保教质量，促进幼儿可持续健康成长。。

七是继续加强纪律作风建设，树风清气正教育生态。严格执行《羊街镇中心学校教职工工作、学习、生活纪律管理规定》，对违反师德师风、工作纪律的从教行为坚决处理，绝不姑息。严肃考风考纪，对监考不严，隐瞒学生人数、唆使学生缺考、出示虚假缺考证明、篡改相关数据等违纪行为发现一起处理一起。

八是加强内部治理，走可持续的内涵发展道路。完善学校管理体系，将制度内化为教职工的自觉行动，提高管理的效率，做到决策科学化、管理精细化，实施规范化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。所属单位16个，分别是：1.羊街镇初级中学，2.羊街镇中心寄宿制完小，3.新街寄宿制完小，4.大留所寄宿制完小，5.甸心小学，6.核桃幼儿园，7.甸龙小学，8.黄土坡小学，9.三元庄小学，10.甜荞地小学，11.纳郎小学，12.多合小学，13.羊街中心幼儿园，14.甜荞地幼儿园，15.吴所幼儿园，16.大留所幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2022年末实有人员编制380人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制380人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员380人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人（离休0人，退休154人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校部门2022年度收入合计87,810,889.85元。其中：财政拨款收入87,613,700.68元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入197,189.17元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少200,492.78元，下降0.23%。其中：财政拨款收入增加1,222,615.10元，增长1.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少840,725.00元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少582,382.88元，下降74.71%。主要原因：一是今年事业收入纳入一般公共预算财政拨款；二是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校部门2022年度支出合计87,962,447.22元。其中：基本支出77,693,909.03元，占总支出的88.33%；项目支出10,268,538.19元，占总支出的11.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少642,800.31元，下降0.73%。其中：基本支出减少4,366,757.21元，下降5.32%；项目支出增加3,723,956.90元，增长56.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:一是项目建设资金增加；二是教职工正常增资增加经费；三是学生人数减少，生均公用经费、学生资助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,693,909.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73,748,914.74元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,944,994.29元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,268,538.19元。其中：基本建设类项目支出605,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭困难儿童资助经费355,650.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1,968,200.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金2，308,312.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

4.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校两补资金6,300.00元，用于落实建档立卡家庭经济困难学生就读中等职业学校补助，确保家庭经济困难学生就学权利。

5.“雨露计划”学生补助资金43,500.00元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。

6.寻甸县中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划补助资金20,000.00元，用于家庭经济困难教师资助支出。

7.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助资金200,000.00元，用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出。

8.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金67,922.00元，用于羊街镇初级中学乡村学校少年宫日常运转支出。

9.寻甸县2021年义务教育保障（公用经费）补助经费94,571.20元，用于义务教育学校公用经费支出。

10.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费171,000.00元，用于学校安保临聘人员和食堂临聘人员工资支出。

11.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金503,675.00元，用于学前教育学校零星维修及日常公用经费支出。

12.寻甸县教学质量奖补补助资金72,104.00元，用于教学质量优秀教师奖励支出。

13.普惠性民办幼儿园补助资金282,820.40元，用于支持发展普惠性民办幼儿园，提高学前教育办园质量和水平支出。

14.支持学前教育发展中央补助资金402,783.38元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

15.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金1,089,546.76元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

16.义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）中央补助资金1，995,000.00元，用于羊街镇初级中学新食堂建设支出。

17.国家助学贷款奖补资金45,000.00元，用于国家助学贷款奖补资金支出。

18.寻甸县中小学校幼儿园（非同级财政拨款收入）补助经费7,152.95元，用于改善办税人员办公条件资金支出。

19.校园安全管理工作目标责任考核市级奖补补助资金30,000.00元，用于羊街镇初级中学食堂购置餐桌支出。

20.羊街镇大留所幼儿园及新街寄宿制完小维修改造补助资金605,000.00元，用于大留所幼儿园及新街寄宿制完小维修改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出87,550,278.68元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加971,243.10元，增长1.12%，主要原因:一是薄弱环节改善与能力提升补助资金增加；二是教职工正常增资增加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出75,730,637.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训、接待、会议、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出6,863,416.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出4,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2022年春季学期雨露计划补助资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出4,951,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校部门各类人员按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2021年一致，未增长与下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，与上年持平。羊街镇中心学校是事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校部门资产总额88,133,872.17元，其中，流动资产1,155,188.22元，固定资产85,933,178.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,042,737.55元，无形资产2，768.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,788,754.73元，其中固定资产增加889,079.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额604,505.80元，其中：政府采购货物支出604,505.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额528,935.80元，占政府采购支出总额的87.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036001201111

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2022年度部门决算表20230831101121242