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寻甸县联合乡初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸县联合乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸县联合乡初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育中学阶段的教育教学，促进我镇义务教育健康发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

寻甸县联合乡初级中学全面指导学校科学发展，使之贯穿于学校管理和教育始终。以促进教育公平，扩大对外交流，特色创建，缩短校际差距为手段，着力破除影响和制约学校发展的机制体制障碍。努力创设适合学生发展的教育环境，创建适合教师发展的管理制度，创造适应社会进步的学校文化为发展方向。树立正确的育人观、质量观、人才观，为孩子的终身发展尽责，为教师的快乐工作服务，狠抓教学质量生命线，书写教学华丽篇章。

教育教学质量是学校生存和发展的生命线。一年来，学校坚持以提高教育教学质量为中心，抓紧中心工作不放松。联合乡初级中学过去一直因教育教学质量高，管理精细而被社会和学生家长看好。学校领导团结带领全校教职工勤勤恳恳，脚踏实地，科学安排，加强教师教学常规管理，加强课余时间督促管理，抓考风，促教风、学风。教学过程井然有序，教学管理严谨务实，有力保障了教学质量的提高。实现新跨越，努力建设教育强校。

二、部门基本情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室。所属单位0个。

（一）决算单位构成

纳入寻甸县联合乡初级中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸县联合乡初级中学。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县联合乡初级中学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县联合乡初级中学2022年度收入合计9,217,811.55元。其中：财政拨款收入9,217,811.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少445,248.72元，减少4.80%。其中：财政拨款收入减少445,248.72元，减少4.80%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比变动的主要原因是2022年学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少。

二、支出决算情况说明

寻甸县联合乡初级中学2022年度支出合计9,466,511.55元。其中：基本支出8,092,673.20元，占总支出的85.49%；项目支出1,373,838.35元，占总支出的14.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加52,151.28元，增加0.55%。其中：基本支出减少372,682.07元，减少3.94%；项目支出增加424,833.35元，减少4.50%。与上年对比增减的主要原因：一是政策性增资，工资福利支出有所增加；上年项目资金本年度支付。二是2022年学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸县联合乡初级中学机构正常运转的日常支出8,092,673.20元。与上年对比减372,682.07元，减少3.94%，主要原因：师生人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,534,245.42元，占基本支出的93.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,427.78元，占基本支出的6.90%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸县联合乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,373,838.35元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加424,833.35元，增加30.90%。主要原因：学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少；上年结转今年支付，今年增加一个工程项目。具体项目开支及开展工作情况:

1.寻甸县义务教育营养改善计划中央补助资金全年预算数346,410.00元，全年执行数346,410.00元，用于义务教育营养改善计划中央补助资金支出。

2.寻甸县农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，全年预算数409187.50元，全年执行数409187.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

3.寻财教〔2022〕7号寻甸县第一批城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金369,540.85 元，上年结转资金248,700.00元，本年用于改善办学条件资金合计618240.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县联合乡初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,466,511.55元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加52,151.28元，增加0.55%。其中：基本支出减少372,682.07元，减少3.94%；项目支出增加424,833.35元，增加4.50%。与上年对比增减的主要原因：一是教师人数减少，2022年学生人数也减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少；二是项目支出增加，上年结转今年支付，今年增加一个工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出8,254,163.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于寻甸县联合乡初级中学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训、接待、会议、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出704,456.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于寻甸县联合乡初级中学各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出507,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于寻甸县联合乡初级中学教职工按规定缴交的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年度没有该类支出发生；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸县联合乡初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1960.00元，支出决算为1960.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1960.00元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费数与决算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少305元，减少15.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算1960.00元，减少15.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行相关规定，严格控制公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1960.00元，占100%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为: http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689671.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸县联合乡初级中学部门2022年机关运行经费支出0元，我单位2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）寻甸县联合乡初级中学国有资产由寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校合并报送。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

监督索引号53012903036002701111

寻甸县联合乡初级中学2022年度部门决算表20230831035114440